_id CTA DESCRIPCIàN PRESUPUESTO LEY CONTENCIàN DEL GASTO CRDITO EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO SALDO DE CONTRATOS COMPROMISO MENSUAL COMPROMISO EJECUTADO SALDO A FECHA SALDO ANUAL SALOD ASIGNAR PAGADO POR PAGAR 1 1 Personal Fijo 83729440 0 -2704093 81025347 81025347 0.00 6656342.71 79702237.94 1323109.06 1323109.06 0 79702237.94 0.00 2 2 Personal Transitorio 4169549 0 2916327 7085876 7085876 0.00 585304.19 6268550.28 817325.72 817325.72 0 6268550.28 0.00 3 3 Personal Contingente 794958 0 0 794958 794958 0.00 39723.02 479093.09 315864.91 315864.91 0 479093.09 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 0 54000 54000 0.00 3250.00 47526.19 6473.81 6473.81 0 47526.19 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 649800 0.00 42528.14 561572.63 88227.37 88227.37 0 561572.63 0.00 6 40 Sobretiempo 116440 0 133377 249817 249817 0.00 27326.20 41137.20 208679.80 208679.80 0 41137.20 0.00 7 50 XIII Mes 2453716 0 5173009 7626725 7626725 0.00 2411466.96 7170717.29 456007.71 456007.71 0 7170717.29 0.00 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 11219442 0 1031810 12251252 12251252 0.00 1160174.29 11441377.17 809874.83 809874.83 0 10281028.08 1160349.09 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1331772 0 58292 1390064 1390064 0.00 104097.71 1292587.88 97476.12 97476.12 0 1188468.77 104119.11 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1331772 0 58292 1390064 1390064 0.00 104953.44 1299119.05 90944.95 90944.95 0 1196254.44 102864.61 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 266362 0 11663 278025 278025 0.00 18463.65 213880.10 64144.90 64144.90 0 195415.71 18464.39 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 800000 0 503500 1303500 1303500 0.00 314268.52 1302368.08 1131.92 1131.92 0 1302368.08 0.00 13 91 Sueldos 77850 0 1105323 1183173 1183173 0.00 252684.38 664172.81 519000.19 519000.19 0 664172.81 0.00 14 94 Gasto de Representaci¢n Fijo 75000 0 181400 256400 256400 0.00 66163.34 111911.34 144488.66 144488.66 0 111911.34 0.00 15 95 Sobretiempo 0 0 182022 182022 182022 0.00 4298.92 180171.51 1850.49 1850.49 0 180171.51 0.00 16 99 Contribuciones a la Seguridad Social 49345 0 228392 277737 277737 0.00 48785.21 145484.47 132252.53 132252.53 0 96699.26 48785.21 17 101 De Edificios y Locales 2622121 0 -142835 2479286 2479286 58975.40 202548.00 2198676.85 280609.15 280609.15 0 1728782.63 469894.22 18 102 De Equipo Electr¢nico 1500600 0 93656 1594256 1594256 0.00 0.00 1587869.20 6386.80 6386.80 0 905592.71 682276.49 19 103 De Equipo de Oficina 200 0 0 200 200 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0 0.00 0.00 20 105 De Equipo de Transporte 200000 0 -99963 100037 100037 0.00 100000.00 100000.00 37.00 37.00 0 100000.00 0.00 21 109 Otros Alquileres 40000 0 7000 47000 47000 0.00 10000.00 40312.57 6687.43 6687.43 0 34228.22 6084.35 22 111 Agua 47328 0 0 47328 47328 0.00 20466.30 39974.83 7353.17 7353.17 0 33368.53 6606.30 23 112 Aseo 42300 0 2021 44321 44321 0.00 4110.90 43610.98 710.02 710.02 0 42046.89 1564.09 24 113 Correo 3600 0 0 3600 3600 0.00 705.85 3145.15 454.85 454.85 0 2693.35 451.80 25 114 Energ¡a El‚ctrica 1095990 0 131974 1227964 1227964 0.00 327061.01 1219085.85 8878.15 8878.15 0 977550.03 241535.82 26 115 Telecomunicaciones 231671 0 4649 236320 236320 0.00 69265.40 104634.96 131685.04 131685.04 0 88982.57 15652.39 27 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 1000382 0 970669 1971051 1971051 0.00 1149487.00 1937084.49 33966.51 33966.51 0 1501625.31 435459.18 28 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 1 54314 54314 0.00 0.00 28624.08 25689.92 25689.92 0 21468.06 7156.02 29 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 5370 0 1635 7005 7005 0.00 0.00 24.61 6980.39 6980.39 0 24.61 0.00 30 131 Anuncios y Avisos 3797 0 -2000 1797 1797 0.00 32.80 107.17 1689.83 1689.83 0 107.17 0.00 31 132 Promoci¢n y Publicidad 253199 0 925904 1179103 1179103 0.00 108657.17 1150066.56 29036.44 29036.44 0 236496.21 913570.35 32 141 Dentro del Pa¡s 355986 0 470373 826359 826359 0.00 112225.00 761577.41 64781.59 64781.59 0 697212.00 64365.41 33 142 En el Exterior 63010 0 90075 153085 153085 0.00 17000.00 71425.00 81660.00 81660.00 0 71425.00 0.00 34 143 A Otras Personas 297436 0 3828345 4125781 4125781 0.00 38914.00 4100765.00 25016.00 25016.00 0 4099770.00 995.00 35 151 Dentro del Pa¡s 194464 0 949546 1144010 1144010 0.00 107879.61 1074802.92 69207.08 69207.08 0 988584.44 86218.48 36 152 De o para el Exterior 23707 0 39011 62718 62718 0.00 6400.00 38368.26 24349.74 24349.74 0 38368.26 0.00 37 153 De Otras Personas 84371 0 -28745 55626 55626 0.00 22076.00 45077.80 10548.20 10548.20 0 44747.00 330.80 38 154 Transporte de Bienes 3998 0 16937 20935 20935 0.00 3113.39 16847.22 4087.78 4087.78 0 13786.47 3060.75 39 162 Comisiones y Gastos Bancarios 2200 0 0 2200 2200 0.00 500.00 1856.00 344.00 344.00 0 1856.00 0.00 40 163 Gastos Judiciales 0 0 25000 25000 25000 0.00 1833.33 7833.33 17166.67 17166.67 0 6000.00 1833.33 41 164 Gastos de Seguros 211310 0 2043410 2254720 2254720 0.00 67776.00 2245611.14 9108.86 9108.86 0 2245611.14 0.00 42 165 Servicios Comerciales 107210 0 1407653 1514863 1514863 0.00 75098.30 1492833.85 22029.15 22029.15 0 606627.46 886206.39 43 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 36812 0 522620 559432 559432 0.00 140152.30 522671.22 36760.78 36760.78 0 454439.07 68232.15 44 171 Consultor¡as 51700 0 -19674 32026 32026 0.00 27000.00 27000.00 5026.00 5026.00 0 27000.00 0.00 45 172 Servicios Especiales 36000 0 -9213 26787 26787 0.00 0.00 0.00 26787.00 26787.00 0 0.00 0.00 46 181 De Edificios 11500 0 22535 34035 34035 0.00 5785.00 33110.82 924.18 924.18 0 28148.40 4962.42 47 182 De Maquinarias y Otros Equipos 151850 0 3436 155286 155286 0.00 32647.27 115446.04 39839.96 39839.96 0 72223.56 43222.48 48 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 747 0 0 747 747 0.00 0.00 0.00 747.00 747.00 0 0.00 0.00 49 185 De Equipo de Computaci¢n 107437 0 180365 287802 287802 0.00 23634.49 272976.04 14825.96 14825.96 0 170067.87 102908.17 50 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 237486 0 157364 394850 394850 0.00 25628.55 382843.77 12006.23 12006.23 0 209991.07 172852.70 51 191 Alquileres 0 0 267 267 267 0.00 0.00 266.67 0.33 0.33 0 266.67 0.00 52 192 Servicios B sicos 0 0 14193 14193 14193 0.00 0.00 14192.64 0.36 0.36 0 14192.64 0.00 53 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 66 66 66 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0 0.00 0.00 54 197 Servicios Comerciales y Financieros 0 0 450 450 450 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0 450.00 0.00 55 201 Alimento para Consumo Humano 208743 0 373910 582653 582653 0.00 88219.68 536777.44 45875.56 45875.56 0 456005.48 80771.96 56 203 Bebidas 7369 0 61617 68986 68986 0.00 5236.82 38738.17 30247.83 30247.83 0 29684.57 9053.60 57 211 Acabado Textil 2100 0 13354 15454 15454 0.00 664.14 14086.16 1367.84 1367.84 0 14086.16 0.00 58 212 Calzado 5671 0 21221 26892 26892 0.00 3550.71 20909.73 5982.27 5982.27 0 18512.93 2396.80 59 213 Hilados y Telas 650 0 800 1450 1450 0.00 350.00 653.96 796.04 796.04 0 642.31 11.65 60 214 Prendas de Vestir 441494 0 -327996 113498 113498 0.00 12782.13 35816.94 77681.06 77681.06 0 31438.95 4377.99 61 219 Otros Textiles y Vestuarios 1050 0 5364 6414 6414 0.00 5128.00 5128.00 1286.00 1286.00 0 5128.00 0.00 62 221 Di‚sel 214950 0 320980 535930 535930 0.00 124946.82 483730.87 52199.13 52199.13 0 302870.83 180860.04 63 222 Gas 50 0 0 50 50 0.00 6.40 6.40 43.60 43.60 0 6.40 0.00 64 223 Gasolina 127737 0 298263 426000 426000 0.00 228372.91 368360.22 57639.78 57639.78 0 317184.86 51175.36 65 224 Lubricantes 32122 0 -10334 21788 21788 0.00 9744.48 19969.15 1818.85 1818.85 0 19644.33 324.82 66 229 Otros Combustibles 15000 0 0 15000 15000 0.00 2500.00 13000.00 2000.00 2000.00 0 13000.00 0.00 67 231 Impresos 21082 0 19810 40892 40892 0.00 2373.98 32042.49 8849.51 8849.51 0 29857.07 2185.42 68 232 Papeler¡a 243163 0 162629 405792 405792 0.00 218730.00 387427.24 18364.76 18364.76 0 378274.46 9152.78 69 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 76455 0 15400 91855 91855 0.00 54398.50 79457.51 12397.49 12397.49 0 73887.96 5569.55 70 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 25 0 100 125 125 0.00 110.00 118.35 6.65 6.65 0 8.35 110.00 71 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 8186 0 11383 19569 19569 0.00 353.80 19409.12 159.88 159.88 0 17470.59 1938.53 72 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 3500 0 4346 7846 7846 0.00 2350.25 5026.88 2819.12 2819.12 0 5011.88 15.00 73 249 Otros Productos Qu¡micos 83436 0 6443 89879 89879 0.00 27428.69 82253.48 7625.52 7625.52 0 64949.12 17304.36 74 252 Cemento 200 0 -130 70 70 0.00 0.00 69.34 0.66 0.66 0 69.34 0.00 75 253 Madera 3825 0 4400 8225 8225 0.00 1500.00 6932.79 1292.21 1292.21 0 6432.79 500.00 76 254 Material de Fontaner¡a 8900 0 7187 16087 16087 0.00 874.63 13092.56 2994.44 2994.44 0 8651.27 4441.29 77 255 Material El‚ctrico 42100 0 14959 57059 57059 0.00 6689.60 47540.89 9518.11 9518.11 0 46462.19 1078.70 78 256 Material Met lico 9211 0 514 9725 9725 0.00 444.69 9382.33 342.67 342.67 0 8810.61 571.72 79 257 Piedra y Arena 500 0 -189 311 311 0.00 0.00 255.79 55.21 55.21 0 255.79 0.00 80 259 Otros Materiales de Construcci¢n 9750 0 25739 35489 35489 0.00 4144.78 31628.00 3861.00 3861.00 0 25401.67 6226.33 81 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 3000 0 260 3260 3260 0.00 455.71 994.07 2265.93 2265.93 0 994.07 0.00 82 262 Herramientas e Instrumentos 39501 0 -23304 16197 16197 0.00 634.48 11092.11 5104.89 5104.89 0 10964.05 128.06 83 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 17800 0 -646 17154 17154 0.00 6953.49 12841.20 4312.80 4312.80 0 10947.88 1893.32 84 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 33034 0 1230 34264 34264 0.00 11849.29 22577.52 11686.48 11686.48 0 20258.78 2318.74 85 269 Otros Productos Varios 78801 0 121217 200018 200018 0.00 10351.00 180631.22 19386.78 19386.78 0 128230.19 52401.03 86 271 étiles de Cocina y Comedor 5454 0 9888 15342 15342 0.00 676.00 7217.26 8124.74 8124.74 0 3867.26 3350.00 87 273 étiles de Aseo y Limpieza 185117 0 96424 281541 281541 0.00 96522.12 272457.15 9083.85 9083.85 0 267590.40 4866.75 88 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 3425 0 11338 14763 14763 0.00 0.00 6137.11 8625.89 8625.89 0 5857.83 279.28 89 275 étiles y Materiales de Oficina 136177 0 -5220 130957 130957 0.00 36532.90 107186.46 23770.54 23770.54 0 91450.10 15736.36 90 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 350 0 2662 3012 3012 0.00 187.26 2970.06 41.94 41.94 0 1451.18 1518.88 91 279 Otros étiles y Materiales 3060 0 16448 19508 19508 0.00 10481.69 14588.94 4919.06 4919.06 0 13095.00 1493.94 92 280 Repuestos 162842 0 69837 232679 232679 0.00 40194.07 206165.65 26513.35 26513.35 0 169097.60 37068.05 93 291 Alimentos y Bebidas 0 0 62 62 62 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0 0.00 0.00 94 297 Productos Varios 0 0 503 503 503 0.00 0.00 502.90 0.10 0.10 0 502.90 0.00 95 301 Maquinaria y Equipo de Comunicaciones 0 0 14768 14768 14768 0.00 0.00 14231.00 537.00 537.00 0 0.00 14231.00 96 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 749 749 749 0.00 0.00 738.30 10.70 10.70 0 48.15 690.15 97 340 Equipo de Oficina 0 0 15130 15130 15130 0.00 0.00 13313.76 1816.24 1816.24 0 13313.76 0.00 98 350 Mobiliario 0 0 19643 19643 19643 0.00 0.00 18310.39 1332.61 1332.61 0 12628.67 5681.72 99 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0 69147 69147 69147 0.00 41747.00 68000.51 1146.49 1146.49 0 59287.44 8713.07 100 380 Equipo de Computaci¢n 0 0 93500 93500 93500 0.00 0.00 0.00 93500.00 93500.00 0 0.00 0.00 101 613 Indemnizaciones Especiales 0 0 1799802 1799802 1799802 0.00 592756.39 1798829.72 972.28 972.28 0 1798829.72 0.00 102 614 Bonificaci¢n por Antigedad 5000000 0 -2692684 2307316 2307316 0.00 795832.00 2307233.90 82.10 82.10 0 2307233.90 0.00 103 621 Becas Escolares 10000 0 15500 25500 25500 0.00 0.00 9000.00 16500.00 16500.00 0 0.00 9000.00 104 622 Becas Universitarias 30000 0 -30000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 105 623 Becas de Post-GradosS, Maestr¡as y Doctorados 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 3312.14 6687.86 6687.86 0 3312.14 0.00 106 624 Capacitaci¢n y Estudio 100000 0 424032 524032 524032 0.00 0.00 456363.44 67668.56 67668.56 0 448340.68 8022.76 107 629 Otras Becas 100000 0 -34141 65859 65859 0.00 0.00 8819.52 57039.48 57039.48 0 4744.52 4075.00 108 632 Subsidios Culturales y Cient¡ficos 0 0 5000 0 6100 0.00 0.00 0.00 6100.00 0.00 -6100 0.00 0.00 109 639 Otras Sin Fines de Lucro 0 0 0 0 13450 0.00 0.00 0.00 13450.00 0.00 -13450 0.00 0.00 110 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 2100 6100 6100 0.00 0.00 4000.00 2100.00 2100.00 0 4000.00 0.00 111 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8800 0 4650 13450 13450 0.00 0.00 9000.21 4449.79 4449.79 0 9000.21 0.00 112 692 A Personas 0 0 543838 543838 543838 0.00 0.00 543534.98 303.02 303.02 0 522733.50 20801.48 113 930 Imprevistos 2000 0 0 2000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00