FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES1PERSONAL FIJO1,111,972,287.000.0001,111,972,287.00224,363,950.0088,417,134.4508,655,153.4297,072,287.87127,291,662.13887,608,337.001,014,899,999.1388,417,134.45<% EJECUCIÓN A LA FECHA>39.41<% EJECUCIÓN ANUAL>7.95 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES2PERSONAL TRANSITORIO39,947,699.000.00039,947,699.007,989,539.00527,093.4102,276,430.092,803,523.505,186,015.5031,958,160.0037,144,175.50527,093.41<% EJECUCIÓN A LA FECHA>6.6<% EJECUCIÓN ANUAL>1.32 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES3PERSONAL CONTINGENTE215,119.000.000215,119.00107,559.000.00016,898.0016,898.0090,661.00107,560.00198,221.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES11SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA120,317,129.000.000120,317,129.0024,063,409.009,262,057.800367,274.089,629,331.8814,434,077.1296,253,720.00110,687,797.129,262,057.80<% EJECUCIÓN A LA FECHA>38.49<% EJECUCIÓN ANUAL>7.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES12SOBRESUELDOS POR ZONAS15,019,200.000.00015,019,200.003,003,840.001,141,855.370109,444.631,251,300.001,752,540.0012,015,360.0013,767,900.001,141,855.37<% EJECUCIÓN A LA FECHA>38.01<% EJECUCIÓN ANUAL>7.6 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES19OTROS SOBRESUELDOS486,632.000.000486,632.0097,342.0036,148.9203,922.0840,071.0057,271.00389,290.00446,561.0036,148.92<% EJECUCIÓN A LA FECHA>37.14<% EJECUCIÓN ANUAL>7.43 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES30GASTOS DE REPRESENTACIÓN F345,600.000.000345,600.0069,120.0021,250.0007,550.0028,800.0040,320.00276,480.00316,800.0021,250.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>30.74<% EJECUCIÓN ANUAL>6.15 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES50XIII MES34,919,413.000.00034,919,413.000.000.0005,500.005,500.00-5,500.0034,919,413.0034,913,913.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S162,322,176.000.000162,322,176.0032,464,436.0012,204,873.070494,160.0012,699,033.0719,765,402.93129,857,740.00149,623,142.930.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>37.59<% EJECUCIÓN ANUAL>7.52 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E19,411,322.000.00019,411,322.003,882,252.001,494,155.63078,721.001,572,876.632,309,375.3715,529,070.0017,838,445.370.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>38.49<% EJECUCIÓN ANUAL>7.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P19,411,322.000.00019,411,322.003,882,252.001,494,474.38078,721.001,573,195.382,309,056.6215,529,070.0017,838,126.620.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>38.5<% EJECUCIÓN ANUAL>7.7 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON3,882,197.000.0003,882,197.00776,397.0043,816.21015,778.0059,594.21716,802.793,105,800.003,822,602.790.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>5.64<% EJECUCIÓN ANUAL>1.13 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES75CUOTA PATRONAL FONDO DE JU1,378,000.000.0001,378,000.000.000.0000.000.000.001,378,000.001,378,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES89OTROS SERVICIOS PERSONALES6,129,274.000.0006,129,274.001,225,794.00224,343.80043,831.40268,175.20957,618.804,903,480.005,861,098.80224,343.80<% EJECUCIÓN A LA FECHA>18.3<% EJECUCIÓN ANUAL>3.66 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES1,755,002.000.0001,755,002.00362,952.0014,940.0000.0014,940.00348,012.001,392,050.001,740,062.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>4.12<% EJECUCIÓN ANUAL>0.85 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE5,560.000.0005,560.005,560.005,560.0000.005,560.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES59,838.000.00059,838.000.000.0000.000.000.0059,838.0059,838.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES111AGUA3,000,000.000.0003,000,000.001,471,643.000.0001,471,643.001,471,643.000.001,528,357.001,528,357.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES112ASEO3,455,062.000.0003,455,062.00705,367.000.000620,719.00620,719.0084,648.002,749,695.002,834,343.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES114ENERGÍA ELÉCTRICA8,000,000.000.0008,000,000.006,333,281.000.0006,333,281.006,333,281.000.001,666,719.001,666,719.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES115TELECOMUNICACIONES500,000.000.000500,000.00100,000.000.0000.000.00100,000.00400,000.00500,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES116SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE10,000,000.000.00010,000,000.002,000,000.000.0000.000.002,000,000.008,000,000.0010,000,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN7,200.000.0007,200.007,200.003,400.0003,017.006,417.00783.000.00783.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>47.22<% EJECUCIÓN ANUAL>47.22 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS2,500.000.0002,500.002,500.000.0001,985.001,985.00515.000.00515.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS94,800.000.00094,800.0047,730.0020,036.00033,381.0053,417.00-5,687.0047,070.0041,383.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>41.98<% EJECUCIÓN ANUAL>21.14 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS47,900.000.00047,900.0023,949.004,950.00024,291.0029,241.00-5,292.0023,951.0018,659.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>20.67<% EJECUCIÓN ANUAL>10.33 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES164GASTOS DE SEGUROS500,000.00-125,000.000375,000.000.000.0000.000.000.00375,000.00375,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE152,000.000.000152,000.0039,500.002,000.00037,500.0039,500.000.00112,500.00112,500.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>5.06<% EJECUCIÓN ANUAL>1.32 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS20,041.000.00020,041.0020,041.0020,041.0000.0020,041.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE9,959.000.0009,959.009,959.009,959.0000.009,959.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES192SERVICIOS BÁSICOS5,000,000.000.0005,000,000.005,000,000.003,340,007.41083,941.503,423,948.911,576,051.090.001,576,051.091,322,252.24<% EJECUCIÓN A LA FECHA>66.8<% EJECUCIÓN ANUAL>66.8 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI1,000,000.00125,000.0001,125,000.001,125,000.001,105,590.3300.001,105,590.3319,409.670.0019,409.670.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.27<% EJECUCIÓN ANUAL>98.27 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM2,003,403.000.0002,003,403.00541,356.008,952.000527,046.00535,998.005,358.001,462,047.001,467,405.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>1.65<% EJECUCIÓN ANUAL>0.45 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES176,488.000.000176,488.0044,122.000.00044,122.0044,122.000.00132,366.00132,366.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS1,992.000.0001,992.001,992.001,992.0000.001,992.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.0<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL11,912.000.00011,912.000.000.0007,068.007,068.00-7,068.0011,912.004,844.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO32,665.000.00032,665.000.000.0002,116.002,116.00-2,116.0032,665.0030,549.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS1,100.000.0001,100.000.000.000874.00874.00-874.001,100.00226.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR125,073.000.000125,073.000.000.00017,535.0017,535.00-17,535.00125,073.00107,538.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO250.000.000250.000.000.000199.00199.00-199.00250.0051.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL695,880.000.000695,880.00347,940.0027,940.000331,751.00359,691.00-11,751.00347,940.00336,189.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>8.03<% EJECUCIÓN ANUAL>4.02 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS222GAS200,000.000.000200,000.00100,000.000.000100,000.00100,000.000.00100,000.00100,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA249,120.000.000249,120.00124,560.004,560.000131,751.00136,311.00-11,751.00124,560.00112,809.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>3.66<% EJECUCIÓN ANUAL>1.83 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES10,000.000.00010,000.005,000.000.0007,938.007,938.00-2,938.005,000.002,062.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS25,000.000.00025,000.0012,500.000.00012,500.0012,500.000.0012,500.0012,500.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA79,835.000.00079,835.0039,917.001,452.00052,711.0054,163.00-14,246.0039,918.0025,672.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>3.64<% EJECUCIÓN ANUAL>1.82 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y22,536.000.00022,536.0011,268.00498.00017,100.0017,598.00-6,330.0011,268.004,938.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>4.42<% EJECUCIÓN ANUAL>2.21 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES150,000.000.000150,000.0075,000.000.00075,000.0075,000.000.0075,000.0075,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y98,263.000.00098,263.0049,131.000.00054,498.0054,498.00-5,367.0049,132.0043,765.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN53,711.000.00053,711.0027,580.00134.00033,824.0033,958.00-6,378.0026,131.0019,753.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.49<% EJECUCIÓN ANUAL>0.25 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA36,469.000.00036,469.0018,564.001,360.00015,000.0016,360.002,204.0017,905.0020,109.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>7.33<% EJECUCIÓN ANUAL>3.73 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS51,557.000.00051,557.0026,628.00144.00040,927.0041,071.00-14,443.0024,929.0010,486.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.54<% EJECUCIÓN ANUAL>0.28 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO6,971.000.0006,971.000.000.0000.000.000.006,971.006,971.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA13,984.000.00013,984.000.000.0000.000.000.0013,984.0013,984.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA2,988.000.0002,988.000.000.0000.000.000.002,988.002,988.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO14,588.000.00014,588.000.000.0001,271.001,271.00-1,271.0014,588.0013,317.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO2,988.000.0002,988.000.000.0000.000.000.002,988.002,988.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA12,988.000.00012,988.000.000.0000.000.000.0012,988.0012,988.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR63,493.000.00063,493.000.000.00044,775.0044,775.00-44,775.0063,493.0018,718.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO75,000.000.00075,000.000.000.00019,847.0019,847.00-19,847.0075,000.0055,153.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D33,400.000.00033,400.000.000.00010,639.0010,639.00-10,639.0033,400.0022,761.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS124,600.000.000124,600.00306.000.00031,439.0031,439.00-31,133.00124,294.0093,161.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR76,576.000.00076,576.0030,630.000.00030,630.0030,630.000.0045,946.0045,946.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA34,000.000.00034,000.0013,600.000.00015,176.0015,176.00-1,576.0020,400.0018,824.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA34,953.000.00034,953.0013,981.005,701.00016,432.0022,133.00-8,152.0020,972.0012,820.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>40.78<% EJECUCIÓN ANUAL>16.31 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI29,347.000.00029,347.0011,739.004,139.00015,083.0019,222.00-7,483.0017,608.0010,125.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>35.26<% EJECUCIÓN ANUAL>14.1 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES6,300.000.0006,300.002,520.000.0005,001.005,001.00-2,481.003,780.001,299.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS145,000.000.000145,000.0036,685.003,869.00076,003.0079,872.00-43,187.00108,315.0065,128.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>10.55<% EJECUCIÓN ANUAL>2.67 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES609OTRAS PENSIONES Y JUBILACI19,162,000.000.00019,162,000.003,832,400.001,534,337.930362,424.001,896,761.931,935,638.0715,329,600.0017,265,238.071,534,337.93<% EJECUCIÓN A LA FECHA>40.04<% EJECUCIÓN ANUAL>8.01 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS10,000.000.00010,000.0010,000.000.0000.000.0010,000.000.0010,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS861,000.000.000861,000.00203,667.000.0000.000.00203,667.00657,333.00861,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES634SUBSIDIOS EDUCACIONALES6,242,897.000.0006,242,897.001,247,550.00193,508.0000.00193,508.001,054,042.004,995,347.006,049,389.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>15.51<% EJECUCIÓN ANUAL>3.1 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES639OTRAS SIN FINES DE LUCRO3,457,103.000.0003,457,103.00756,229.00539,561.0000.00539,561.00216,668.002,700,874.002,917,542.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>71.35<% EJECUCIÓN ANUAL>15.61 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES663CUOTAS A ORGANISMOS INTERA155,700.000.000155,700.00155,700.000.0000.000.00155,700.000.00155,700.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE30,996,446.000.00030,996,446.0010,338,819.000.0000.000.0010,338,819.0020,657,627.0030,996,446.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES4PERSONAL TRANSITORIO PARA8,396,193.000.0008,396,193.002,854,701.00164,076.460754,731.04918,807.501,935,893.505,541,492.007,477,385.50164,076.46<% EJECUCIÓN A LA FECHA>5.75<% EJECUCIÓN ANUAL>1.95 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES50XIII MES467,707.000.000467,707.000.000.0000.000.000.00467,707.00467,707.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S1,094,690.000.0001,094,690.00372,192.0020,099.3600.0020,099.36352,092.64722,498.001,074,590.640.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>5.4<% EJECUCIÓN ANUAL>1.84 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E127,887.000.000127,887.0043,483.002,461.1700.002,461.1741,021.8384,404.00125,425.830.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>5.66<% EJECUCIÓN ANUAL>1.92 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P127,887.000.000127,887.0043,483.002,461.1700.002,461.1741,021.8384,404.00125,425.830.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>5.66<% EJECUCIÓN ANUAL>1.92 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON25,573.000.00025,573.008,689.00267.8100.00267.818,421.1916,884.0025,305.190.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>3.08<% EJECUCIÓN ANUAL>1.05 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES207,563.000.000207,563.00124,781.000.0000.000.00124,781.0082,782.00207,563.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES531,600.000.000531,600.00257,600.000.0000.000.00257,600.00274,000.00531,600.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN149,898.000.000149,898.0075,199.000.00074,569.0074,569.00630.0074,699.0075,329.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS10,500.000.00010,500.008,000.000.0005,225.005,225.002,775.002,500.005,275.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES132PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD10,000.000.00010,000.005,000.000.0004,975.004,975.0025.005,000.005,025.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS171,123.000.000171,123.00146,639.003,792.00084,041.0087,833.0058,806.0024,484.0083,290.001,248.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>2.59<% EJECUCIÓN ANUAL>2.22 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES142VIÁTICOS EN EL EXTERIOR7,000.000.0007,000.003,500.000.0000.000.003,500.003,500.007,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES143VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS38,150.000.00038,150.0019,075.000.00018,979.0018,979.0096.0019,075.0019,171.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS99,860.000.00099,860.0048,930.0031.50047,513.5047,545.001,385.0050,930.0052,315.0010.50<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.06<% EJECUCIÓN ANUAL>0.03 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES152TRANSPORTE DE O PARA EL EX5,000.000.0005,000.002,500.000.0000.000.002,500.002,500.005,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES165SERVICIOS COMERCIALES110,000.000.000110,000.00110,000.000.00054,718.0054,718.0055,282.000.0055,282.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE564,608.000.000564,608.00487,918.000.000280,857.00280,857.00207,061.0076,690.00283,751.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES171CONSULTORÍAS1,947,547.000.0001,947,547.00677,057.000.0000.000.00677,057.001,270,490.001,947,547.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES172SERVICIOS ESPECIALES129,600.000.000129,600.0064,800.000.0000.000.0064,800.0064,800.00129,600.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1,172,458.000.0001,172,458.000.000.0000.000.000.001,172,458.001,172,458.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE531,414.000.000531,414.001,794.000.000893.00893.00901.00529,620.00530,521.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP9,120.000.0009,120.004,560.000.0004,537.004,537.0023.004,560.004,583.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM16,760,022.000.00016,760,022.003,383,334.002,112,219.000780,360.002,892,579.00490,755.0013,376,688.0013,867,443.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>62.43<% EJECUCIÓN ANUAL>12.6 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES193,669.000.000193,669.0038,733.000.0000.000.0038,733.00154,936.00193,669.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS5,000.000.0005,000.002,500.000.0002,488.002,488.0012.002,500.002,512.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS209OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.000.0001,000.00500.000.000498.00498.002.00500.00502.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO15,000.000.00015,000.007,500.000.0007,462.007,462.0038.007,500.007,538.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR70,685.000.00070,685.00685.000.00035,162.0035,162.00-34,477.0070,000.0035,523.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL9,500.000.0009,500.009,500.000.0004,727.004,727.004,773.000.004,773.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA2,600.000.0002,600.002,600.000.0001,294.001,294.001,306.000.001,306.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS32,500.000.00032,500.0016,250.000.00016,169.0016,169.0081.0016,250.0016,331.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA116,043.000.000116,043.0060,825.000.00057,729.0057,729.003,096.0055,218.0058,314.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y1,000.000.0001,000.00500.000.000498.00498.002.00500.00502.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES137,075.000.000137,075.0027,414.000.0000.000.0027,414.00109,661.00137,075.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN1,000.000.0001,000.001,000.000.000498.00498.00502.000.00502.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA40,499.000.00040,499.0011,299.000.0000.000.0011,299.0029,200.0040,499.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS3,345.000.0003,345.001,672.000.0001,664.001,664.008.001,673.001,681.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR838,389.000.000838,389.00214,300.000.000268,332.00268,332.00-54,032.00624,089.00570,057.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA1,653.000.0001,653.000.000.000824.00824.00-824.001,653.00829.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO138,683.000.000138,683.0027,736.000.0000.000.0027,736.00110,947.00138,683.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D33,590.000.00033,590.000.000.00016,710.0016,710.00-16,710.0033,590.0016,880.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS266PRODUCTO AGROPECUARIOS24,242.000.00024,242.004,848.000.0000.000.004,848.0019,394.0024,242.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS2,000.000.0002,000.000.000.000995.00995.00-995.002,000.001,005.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR291,840.000.000291,840.0058,368.000.0000.000.0058,368.00233,472.00291,840.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA4,500.000.0004,500.00900.000.0002,239.002,239.00-1,339.003,600.002,261.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO53,000.000.00053,000.0010,600.000.0000.000.0010,600.0042,400.0053,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI51,547.000.00051,547.0014,912.000.00025,644.0025,644.00-10,732.0036,635.0025,903.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS30,695.000.00030,695.001,980.000.00015,272.0015,272.00-13,292.0028,715.0015,423.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE302MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE200,000.000.000200,000.0040,000.000.00040,000.0040,000.000.00160,000.00160,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE305MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE695,168.000.000695,168.0029,034.000.000302,620.00302,620.00-273,586.00666,134.00392,548.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE307MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU100,000.000.000100,000.0020,000.000.00020,000.0020,000.000.0080,000.0080,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE313MARÍTIMO150,000.000.000150,000.0030,000.000.00020,000.0020,000.0010,000.00120,000.00130,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE314TERRESTRE555,000.000.000555,000.00111,000.0011,000.000100,000.00111,000.000.00444,000.00444,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>9.91<% EJECUCIÓN ANUAL>1.98 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE5,035,427.000.0005,035,427.002,415,657.000.0002,251,184.002,251,184.00164,473.002,619,770.002,784,243.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE339OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE5,240.000.0005,240.005,240.000.0002,607.002,607.002,633.000.002,633.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA8,250.000.0008,250.000.000.0004,105.004,105.00-4,105.008,250.004,145.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO1,594,848.000.0001,594,848.00332,007.007,000.000248,747.00255,747.0076,260.001,262,841.001,339,101.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>2.11<% EJECUCIÓN ANUAL>0.44 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE360SEMOVIENTES320,464.000.000320,464.0064,092.000.00050,126.0050,126.0013,966.00256,372.00270,338.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO2,710,273.000.0002,710,273.0052,038.0010,000.00042,437.0052,437.00-399.002,658,235.002,657,836.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>19.22<% EJECUCIÓN ANUAL>0.37 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN942,752.000.000942,752.00507,338.0016,000.000399,419.00415,419.0091,919.00435,414.00527,333.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>3.15<% EJECUCIÓN ANUAL>1.7 INVERSIÓNINVERSIONES FINANCIERAS432COMPRA DE EXISTENCIAS PECU250,000.000.000250,000.0050,000.000.00050,000.0050,000.000.00200,000.00200,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES512EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN70,656,300.000.00070,656,300.0042,224,900.000.00023,919,572.3723,919,572.3718,305,327.6328,431,400.0046,736,727.630.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES533EMBALSES Y PRESAS100,000.000.000100,000.0020,000.000.00020,000.0020,000.000.0080,000.0080,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES534ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE150,000.000.000150,000.0030,000.000.00030,000.0030,000.000.00120,000.00120,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES535ESTABLOS Y LECHERÍAS150,000.000.000150,000.0030,000.000.00020,000.0020,000.0010,000.00120,000.00130,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES536PLANTACIONES Y OBRAS FORES100,000.000.000100,000.0020,000.000.00020,000.0020,000.000.0080,000.0080,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES537SILOS Y BODEGAS100,000.000.000100,000.0020,000.000.00020,000.0020,000.000.0080,000.0080,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES539OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION400,000.000.000400,000.0080,000.000.00080,000.0080,000.000.00320,000.00320,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS33,763,297.000.00033,763,297.003,791,166.000.000959,570.00959,570.002,831,596.0029,972,131.0032,803,727.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE169,072,126.000.000169,072,126.0033,814,425.000.0003,274,757.003,274,757.0030,539,668.00135,257,701.00165,797,369.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.0<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0