(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3478507347850715205441241863.0342242.721097514.311139757.03<% Ejecutado>0.749571883170993.94143165.51556022.47<% Comprometido
a la fecha>0.816722851<% de
Comprometido
anual>0.447324806135515.471922484.53
** 0 FUNCIONAMIENTO3478507347850715205441241863.0342242.721097514.311139757.03<% Ejecutado>0.749571883170993.94143165.51556022.47<% Comprometido
a la fecha>0.816722851<% de
Comprometido
anual>0.447324806135515.471922484.53
* 0 SERVICIOS PERSONALES232225923621831009925971456.3332467.24938989.09971456.33<% Ejecutado>0.96190937900971456.33<% Comprometido
a la fecha>0.961909379<% de
Comprometido
anual>0.41125362938468.671390726.67
001 PERSONAL FIJO17701201763360730790727136.670727136.67727136.67<% Ejecutado>0.99500084800727136.67<% Comprometido
a la fecha>0.995000848<% de
Comprometido
anual>0.4123586053653.331036223.33
003 PERSONAL CONTINGENTE540002771717171633.341166.67466.671633.34<% Ejecutado>0.95127548001633.34<% Comprometido
a la fecha>0.95127548<% de
Comprometido
anual>0.05892917783.6626083.66
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000139500590005750005750057500<% Ejecutado>0.9745762710057500<% Comprometido
a la fecha>0.974576271<% de
Comprometido
anual>0.41218638150082000
040 SOBRETIEMPO015201520720.84166.67554.17720.84<% Ejecutado>0.47423684200720.84<% Comprometido
a la fecha>0.474236842<% de
Comprometido
anual>0.474236842799.16799.16
050 XIII MES49914826984942348405.77048405.7748405.77<% Ejecutado>0.9794178820048405.77<% Comprometido
a la fecha>0.979417882<% de
Comprometido
anual>0.585331811017.2334292.23
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL245727249965106968101610.0322694.2678915.77101610.03<% Ejecutado>0.94991053400101610.03<% Comprometido
a la fecha>0.949910534<% de
Comprometido
anual>0.406497035357.97148354.97
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO27362274421148110931.874353.87657810931.87<% Ejecutado>0.9521705430010931.87<% Comprometido
a la fecha>0.952170543<% de
Comprometido
anual>0.398362729549.1316510.13
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL27362287371312211804.872358.729446.1511804.87<% Ejecutado>0.8996242950011804.87<% Comprometido
a la fecha>0.899624295<% de
Comprometido
anual>0.4107899221317.1316932.13
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5474548222922180.96433.381747.582180.96<% Ejecutado>0.951553229002180.96<% Comprometido
a la fecha>0.951553229<% de
Comprometido
anual>0.397840204111.043301.04
091 SUELDOS300019197176977116.6707116.677116.67<% Ejecutado>0.402139911007116.67<% Comprometido
a la fecha>0.402139911<% de
Comprometido
anual>0.3707178210580.3312080.33
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO0793479340000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>079347934
095 SOBRETIEMPO026502650939.1745.83893.34939.17<% Ejecutado>0.35440377400939.17<% Comprometido
a la fecha>0.354403774<% de
Comprometido
anual>0.3544037741710.831710.83
096 XIII MES300400250204.30204.3204.3<% Ejecutado>0.817200204.3<% Comprometido
a la fecha>0.8172<% de
Comprometido
anual>0.5107545.7195.7
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL1000558150811271.841247.84241271.84<% Ejecutado>0.250312931001271.84<% Comprometido
a la fecha>0.250312931<% de
Comprometido
anual>0.2278874753809.164309.16
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES822238825101401650220021.335397.6128309.01133706.61<% Ejecutado>0.33289334170993.9484856.5475871.77<% Comprometido
a la fecha>0.547793676<% de
Comprometido
anual>0.57674365996772.17349229.23
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES30500030500012708476143.9060915.1260915.12<% Ejecutado>0.479329577142599.540218743.44<% Comprometido
a la fecha>0.599161972<% de
Comprometido
anual>0.71719160750940.186256.56
103 DE EQUIPO DE OFICINA5000500025002167.22000<% Ejecutado>003322499.22<% Comprometido
a la fecha>0.866888<% de
Comprometido
anual>0.4998440.782500.78
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE5000250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002500
109 OTROS ALQUILERES49000413671686715450.807725.47725.4<% Ejecutado>0.4580186160140616856.8<% Comprometido
a la fecha>0.916037232<% de
Comprometido
anual>0.40749389610.224510.2
112 ASEO50050050018009090<% Ejecutado>0.1800180<% Comprometido
a la fecha>0.36<% de
Comprometido
anual>0.36320320
114 ENERGÖA ELCTRICA62000568302066417643.73017643.7317643.73<% Ejecutado>0.8538390440017643.73<% Comprometido
a la fecha>0.853839044<% de
Comprometido
anual>0.3104650713020.2739186.27
115 TELECOMUNICACIONES20002000250103.03000<% Ejecutado>000103.03<% Comprometido
a la fecha>0.41212<% de
Comprometido
anual>0.051515146.971896.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS55000550005500048951.4203128.083128.08<% Ejecutado>0.0568741820048951.42<% Comprometido
a la fecha>0.890025818<% de
Comprometido
anual>0.8900258186048.586048.58
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR150001500075000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0750015000
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS195001323534851046.610611.61611.61<% Ejecutado>0.17549784802437.53484.11<% Comprometido
a la fecha>0.300318508<% de
Comprometido
anual>0.2632497170.899750.89
131 ANUNCIOS Y AVISOS25002200950415.7265.64350.08415.72<% Ejecutado>0.43760534949.72<% Comprometido
a la fecha>0.4376<% de
Comprometido
anual>0.4316909090.281250.28
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD150001162641262035.4102035.412035.41<% Ejecutado>0.493313136020894124.41<% Comprometido
a la fecha>0.493313136<% de
Comprometido
anual>0.354757441.597501.59
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS100001250075006276062766276<% Ejecutado>0.8368012237499<% Comprometido
a la fecha>0.8368<% de
Comprometido
anual>0.5999215001
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR18438921900000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>009219
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS100001275077504636.052204416.054636.05<% Ejecutado>0.5982031037739.05<% Comprometido
a la fecha>0.5982<% de
Comprometido
anual>0.60698431410.955010.95
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR270001350000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>0013500
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500275000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002750
154 TRANSPORTE DE BIENES3000190040069.53.56669.5<% Ejecutado>0.173750322391.5<% Comprometido
a la fecha>0.17375<% de
Comprometido
anual>0.2060526328.51508.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010005006006060<% Ejecutado>0.120440500<% Comprometido
a la fecha>0.12<% de
Comprometido
anual>0.50500
164 GASTOS DE SEGUROS4600740051005099.31000<% Ejecutado>0005099.31<% Comprometido
a la fecha>0.999864706<% de
Comprometido
anual>0.6890959460.692300.69
165 SERVICIOS COMERCIALES8000082368423685524.8704128.884128.88<% Ejecutado>0.09745279503683842362.87<% Comprometido
a la fecha>0.130401954<% de
Comprometido
anual>0.5143122335.1340005.13
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS102700827703142011042.0692.326793.646885.96<% Ejecutado>0.21915849802004131083.06<% Comprometido
a la fecha>0.351434118<% de
Comprometido
anual>0.375535339336.9451686.94
171 CONSULTORÖAS175001750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>0017500
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS039292392920000<% Ejecutado>028394.41089739291.4<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.99998473283950.6
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.014900149009703.445016.14596.755612.89<% Ejecutado>0.3767040270519414897.44<% Comprometido
a la fecha>0.651237584<% de
Comprometido
anual>0.9998281882.562.56
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN0154015401537.4601537.461537.46<% Ejecutado>0.998350649001537.46<% Comprometido
a la fecha>0.998350649<% de
Comprometido
anual>0.9983506492.542.54
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES7000350000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>003500
191 ALQUILERES0642064206420064206420<% Ejecutado>1006420<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS0517051705152.0605152.065152.06<% Ejecutado>0.996529981005152.06<% Comprometido
a la fecha>0.996529981<% de
Comprometido
anual>0.99652998117.9417.94
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0124124123.50123.5123.5<% Ejecutado>0.99596774200123.5<% Comprometido
a la fecha>0.995967742<% de
Comprometido
anual>0.9959677420.50.5
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0240240239.240239.24239.24<% Ejecutado>0.99683333300239.24<% Comprometido
a la fecha>0.996833333<% de
Comprometido
anual>0.9968333330.760.76
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1937601692536712439320.124377.8827300.9631678.84<% Ejecutado>0.47194505702753066850.12<% Comprometido
a la fecha>0.585783326<% de
Comprometido
anual>0.394971551273.88102402.88
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO100001040054003797.9285.863512.043797.9<% Ejecutado>0.703314815015995396.9<% Comprometido
a la fecha>0.703314815<% de
Comprometido
anual>0.5189326923.15003.1
203 BEBIDAS0450045001646.73526.1595.631121.73<% Ejecutado>0.249273333028534499.73<% Comprometido
a la fecha>0.36594<% de
Comprometido
anual>0.999940.270.27
212 CALZADO0900900556.5938.51518.08556.59<% Ejecutado>0.6184333330343899.59<% Comprometido
a la fecha>0.618433333<% de
Comprometido
anual>0.9995444440.410.41
214 PRENDAS DE VESTIR0300300187.2284.53102.69187.22<% Ejecutado>0.6240666670112299.22<% Comprometido
a la fecha>0.624066667<% de
Comprometido
anual>0.99740.780.78
221 DISEL32000293001063478701224.463301.084525.54<% Ejecutado>0.4255726910276410634<% Comprometido
a la fecha>0.740078992<% de
Comprometido
anual>0.362935154018666
223 GASOLINA220001741945863400405521.79926.79<% Ejecutado>0.202091147011864586<% Comprometido
a la fecha>0.741386829<% de
Comprometido
anual>0.263275733012833
224 LUBRICANTES8001200800405.72038.5238.52<% Ejecutado>0.048150394799.72<% Comprometido
a la fecha>0.50715<% de
Comprometido
anual>0.6664333330.28400.28
231 IMPRESOS016001600992524468992<% Ejecutado>0.6206081600<% Comprometido
a la fecha>0.62<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA0900090004849.78141.7847084849.78<% Ejecutado>0.538864444041008949.78<% Comprometido
a la fecha>0.538864444<% de
Comprometido
anual>0.9944250.2250.22
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN011001100946.30946.3946.3<% Ejecutado>0.86027272701501096.3<% Comprometido
a la fecha>0.860272727<% de
Comprometido
anual>0.9966363643.73.7
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496037601280628.520628.52628.52<% Ejecutado>0.4910312506431271.52<% Comprometido
a la fecha>0.49103125<% de
Comprometido
anual>0.3381702138.482488.48
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES300020005000000<% Ejecutado>00500500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.2501500
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS50003400900263.8423.09240.75263.84<% Ejecutado>0.2931555560636899.84<% Comprometido
a la fecha>0.293155556<% de
Comprometido
anual>0.2646588240.162500.16
254 MATERIAL DE FONTANERÖA5005002501.7701.771.77<% Ejecutado>0.007080245246.77<% Comprometido
a la fecha>0.00708<% de
Comprometido
anual>0.493543.23253.23
255 MATERIAL ELCTRICO300028001300942.870597.33597.33<% Ejecutado>0.45948461502711213.87<% Comprometido
a la fecha>0.725284615<% de
Comprometido
anual>0.43352586.131586.13
256 MATERIAL METµLICO100010005001.3401.341.34<% Ejecutado>0.002680450451.34<% Comprometido
a la fecha>0.00268<% de
Comprometido
anual>0.4513448.66548.66
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN2000160060015.82015.8215.82<% Ejecutado>0.0263666670582597.82<% Comprometido
a la fecha>0.026366667<% de
Comprometido
anual>0.37363752.181002.18
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200016006000000<% Ejecutado>00600600<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.37501000
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI150075000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00750
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN900075002250995.93167.19738.68905.87<% Ejecutado>0.402608889012542249.93<% Comprometido
a la fecha>0.442635556<% de
Comprometido
anual>0.2999906670.075250.07
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS280001900150011201.9369.661132.271201.93<% Ejecutado>0.240337932037454946.93<% Comprometido
a la fecha>0.240337932<% de
Comprometido
anual>0.26035103454.0714054.07
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR20001800800303.89121.22182.67303.89<% Ejecutado>0.37986250495798.89<% Comprometido
a la fecha>0.3798625<% de
Comprometido
anual>0.4438277781.111001.11
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA120001000040002651.08642.952008.132651.08<% Ejecutado>0.66277013453996.08<% Comprometido
a la fecha>0.66277<% de
Comprometido
anual>0.3996083.926003.92
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA200001550055003971.21118.773852.443971.21<% Ejecutado>0.722038182015275498.21<% Comprometido
a la fecha>0.722038182<% de
Comprometido
anual>0.3547232261.7910001.79
279 OTROS éTILES Y MATERIALES1500089001400324.284.76319.52324.28<% Ejecutado>0.231628571010751399.28<% Comprometido
a la fecha>0.231628571<% de
Comprometido
anual>0.1572224720.727500.72
280 REPUESTOS200001150015001446.630950.82950.82<% Ejecutado>0.633880531499.63<% Comprometido
a la fecha>0.96442<% de
Comprometido
anual>0.1304026090.3710000.37
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS04224224210421421<% Ejecutado>0.99763033200421<% Comprometido
a la fecha>0.997630332<% de
Comprometido
anual>0.99763033211
292 TEXTILES Y VESTUARIO0665.3505.355.35<% Ejecutado>0.891666667005.35<% Comprometido
a la fecha>0.891666667<% de
Comprometido
anual>0.8916666670.650.65
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0132213221321.3701321.371321.37<% Ejecutado>0.999523449001321.37<% Comprometido
a la fecha>0.999523449<% de
Comprometido
anual>0.9995234490.630.63
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0191918.62018.6218.62<% Ejecutado>0.980018.62<% Comprometido
a la fecha>0.98<% de
Comprometido
anual>0.980.380.38
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0474746.44046.4446.44<% Ejecutado>0.9880851060046.44<% Comprometido
a la fecha>0.988085106<% de
Comprometido
anual>0.9880851060.560.56
297 PRODUCTOS VARIOS0292928.86028.8628.86<% Ejecutado>0.9951724140028.86<% Comprometido
a la fecha>0.995172414<% de
Comprometido
anual>0.9951724140.140.14
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0787877.13077.1377.13<% Ejecutado>0.9888461540077.13<% Comprometido
a la fecha>0.988846154<% de
Comprometido
anual>0.9888461540.870.87
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE7975061000211250000<% Ejecutado>002112521125<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.346311475039875
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES5000250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002500
314 TERRESTRE15000750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>007500
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO5000250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002500
340 EQUIPO DE OFICINA50025000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00250
350 MOBILIARIO250002100085000000<% Ejecutado>0085008500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.404761905012500
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS4000200000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002000
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN2525025250126250000<% Ejecutado>001262512625<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.5012625
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES60500609702072011065.2502915.252915.25<% Ejecutado>0.1406973940965420719.25<% Comprometido
a la fecha>0.534037162<% de
Comprometido
anual>0.3398269640.7540250.75
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD0184018400000<% Ejecutado>0018401840<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000564301643010565.2502415.252415.25<% Ejecutado>0.1470024350586416429.25<% Comprometido
a la fecha>0.643046257<% de
Comprometido
anual>0.2911438950.7540000.75
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5007505005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.6666666670250
693 BECAS DE ESTUDIOS0195019500000<% Ejecutado>0019501950<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100