(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de Comprometido anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(§)=(b-k) *** TOTAL3867553386755329210152474087.68118533.8221146252233158.82<% Ejecutado>0.76451467159295.12229374.392862757.19<% Comprometido a la fecha>0.846995883<% de Comprometido anual>0.740198567217552.931004795.81 ** 0 FUNCIONAMIENTO3867553386755329210152474087.68118533.8221146252233158.82<% Ejecutado>0.76451467159295.12229374.392862757.19<% Comprometido a la fecha>0.846995883<% de Comprometido anual>0.740198567217552.931004795.81 * 0 SERVICIOS PERSONALES2702923270247318861731682548.5528765.5516537831682548.55<% Ejecutado>0.892043598036949.731719498.28<% Comprometido a la fecha>0.892043598<% de Comprometido anual>0.63626844166674.72982974.72 001 PERSONAL FIJO1863660182693112238511166106.9301166106.931166106.93<% Ejecutado>0.9528177290482.691166589.62<% Comprometido a la fecha>0.952817729<% de Comprometido anual>0.63855154957261.38660341.38 002 PERSONAL TRANSITORIO051100511001018001018010180<% Ejecutado>0.1992172210010180<% Comprometido a la fecha>0.199217221<% de Comprometido anual>0.1992172214092040920 003 PERSONAL CONTINGENTE5400026451264512385023852385<% Ejecutado>0.090166723002385<% Comprometido a la fecha>0.090166723<% de Comprometido anual>0.0901667232406624066 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000140200942009195009195091950<% Ejecutado>0.976114650091950<% Comprometido a la fecha>0.97611465<% de Comprometido anual>0.655848787225048250 040 SOBRETIEMPOS5010501040081070.85166.67904.181070.85<% Ejecutado>0.26717814402937.154008<% Comprometido a la fecha>0.267178144<% de Comprometido anual>0.801002 050 XIII MES15980516406711231197337.56097337.5697337.56<% Ejecutado>0.8666787760097337.56<% Comprometido a la fecha>0.866678776<% de Comprometido anual>0.59327933114973.4466729.44 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL289555296783202832180587.8921925158662.89180587.89<% Ejecutado>0.89033234400180587.89<% Comprometido a la fecha>0.890332344<% de Comprometido anual>0.60848461722244.11116195.11 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28765295332021217803.172309.5815493.5917803.17<% Ejecutado>0.8808217890017803.17<% Comprometido a la fecha>0.880821789<% de Comprometido anual>0.6028229442408.8311729.83 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28765305342121319241.672482.0816759.5919241.67<% Ejecutado>0.9070697210019241.67<% Comprometido a la fecha>0.907069721<% de Comprometido anual>0.6301719391971.3311292.33 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5753590440353459.44462.22997.243459.44<% Ejecutado>0.857358116003459.44<% Comprometido a la fecha>0.857358116<% de Comprometido anual>0.585948509575.562444.56 091 SUELDOS63250925009250072437.66866.6771570.9972437.66<% Ejecutado>0.783109838020061.3492499<% Comprometido a la fecha>0.783109838<% de Comprometido anual>0.99998918911 094 GASTOS DE REPRESENTACI‡N FIJO47400675567553600036003600<% Ejecutado>0.532938564031556755<% Comprometido a la fecha>0.532938564<% de Comprometido anual>100 095 SOBRETIEMPO1010201820182015.99223.961792.032015.99<% Ejecutado>0.999003964002015.99<% Comprometido a la fecha>0.999003964<% de Comprometido anual>0.9990039642.012.01 096 XIII MES0194419441377.2701377.271377.27<% Ejecutado>0.7084722220566.421943.69<% Comprometido a la fecha>0.708472222<% de Comprometido anual>0.9998405350.310.31 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL17950227432274312995.12329.3912665.7312995.12<% Ejecutado>0.57138987809747.1322742.25<% Comprometido a la fecha>0.571389878<% de Comprometido anual>0.9999670230.750.75 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES901272809941681371479998.5415467.56350359.78365827.34<% Ejecutado>0.536898899159295.12150503.47789797.13<% Comprometido a la fecha>0.70445989<% de Comprometido anual>0.97512921350868.9920143.87 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES254760243864162576143762.820143762.82143762.82<% Ejecutado>0.884280706100096.80243859.62<% Comprometido a la fecha>0.884280706<% de Comprometido anual>0.99998203918813.184.38 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE0283628362835.502835.52835.5<% Ejecutado>0.999823695002835.5<% Comprometido a la fecha>0.999823695<% de Comprometido anual>0.9998236950.50.5 109 OTROS ALQUILERES40912436923547233409.65024477.2924477.29<% Ejecutado>0.690045388102727.9543689.6<% Comprometido a la fecha>0.941859777<% de Comprometido anual>0.999945072054.42.4 112 ASEO4004004009009090<% Ejecutado>0.2250310400<% Comprometido a la fecha>0.225<% de Comprometido anual>100 114 ENERG÷A ELêCTRICA60000550003863830724.83030724.8330724.83<% Ejecutado>0.79519721507913.1738638<% Comprometido a la fecha>0.795197215<% de Comprometido anual>0.702509091016362 115 TELECOMUNICACIONES50050050025.77025.7625.76<% Ejecutado>0.051520474.23500<% Comprometido a la fecha>0.05154<% de Comprometido anual>100 116 SERVICIO DE TRANSMISI‡N DE DATOS56000430004300037697.45016220.7416220.74<% Ejecutado>0.37722651205302.5543000<% Comprometido a la fecha>0.876684884<% de Comprometido anual>100 117 SERVICIO DE TELEFON÷A CELULAR1500015000150008151.104731.254731.25<% Ejecutado>0.31541666706848.915000<% Comprometido a la fecha>0.543406667<% de Comprometido anual>100 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7000445844582994.9302791.632791.63<% Ejecutado>0.62620681901463.034457.96<% Comprometido a la fecha>0.671810229<% de Comprometido anual>0.9999910270.040.04 131 ANUNCIOS Y AVISOS18001500900415.7221.88393.84415.72<% Ejecutado>0.4619111110484.28900<% Comprometido a la fecha>0.461911111<% de Comprometido anual>0.60600 132 PROMOCI‡N Y PUBLICIDAD2000010001000951.76951.760951.76<% Ejecutado>0.95176048.241000<% Comprometido a la fecha>0.95176<% de Comprometido anual>100 141 VIµTICOS DENTRO DEL PA÷S1200011200112008106081068106<% Ejecutado>0.723750309411200<% Comprometido a la fecha>0.72375<% de Comprometido anual>100 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR6200010800108001080001080010800<% Ejecutado>10010800<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA÷S18000123569688326144528163261<% Ejecutado>0.336601982064279688<% Comprometido a la fecha>0.336601982<% de Comprometido anual>0.78407251502668 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR40000602602601.740601.74601.74<% Ejecutado>0.99956810600601.74<% Comprometido a la fecha>0.999568106<% de Comprometido anual>0.9995681060.260.26 154 TRANSPORTE DE BIENES1500900400125.7520105.75125.75<% Ejecutado>0.3143750274.25400<% Comprometido a la fecha>0.314375<% de Comprometido anual>0.4444444440500 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS5001001004540545<% Ejecutado>0.45055100<% Comprometido a la fecha>0.45<% de Comprometido anual>100 164 GASTOS DE SEGUROS18300925692568629.525724.532824.998549.52<% Ejecutado>0.9236732930626.489256<% Comprometido a la fecha>0.932316335<% de Comprometido anual>100 165 SERVICIOS COMERCIALES12300011965711965750039.424521.8614282.9618804.82<% Ejecutado>0.157156038069617.29119656.71<% Comprometido a la fecha>0.418190494<% de Comprometido anual>0.9999975760.290.29 166 SERVICIOS MêDICOS EN EL PA÷S0141514151415000<% Ejecutado>0001415<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS37000462004620035883.183501.220536.2824037.48<% Ejecutado>0.520291775010316.8246200<% Comprometido a la fecha>0.776692208<% de Comprometido anual>100 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1020001007378180544812.58038015.7638015.76<% Ejecutado>0.4647119372366232259.46100734.04<% Comprometido a la fecha>0.547797567<% de Comprometido anual>0.9999706174732.962.96 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10000284712847123849.71241.336781.127022.45<% Ejecutado>0.24665273404621.2928471<% Comprometido a la fecha>0.83768431<% de Comprometido anual>100 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACI‡N8100229002290022661.97010923.7110923.71<% Ejecutado>0.4770179040238.0322900<% Comprometido a la fecha>0.989605677<% de Comprometido anual>1-1.16529E-120 191 ALQUILERES025265252650000<% Ejecutado>025264.32025264.32<% Comprometido a la fecha>0<% de Comprometido anual>0.999973085252650.68 192 SERVICIOS BµSICOS12000335333533352.603352.63352.6<% Ejecutado>0.999880704003352.6<% Comprometido a la fecha>0.999880704<% de Comprometido anual>0.9998807040.40.4 193 IMPRESI‡N, ENCUADERNACI‡N Y OTROS0455455454.750454.75454.75<% Ejecutado>0.99945054900454.75<% Comprometido a la fecha>0.999450549<% de Comprometido anual>0.9994505490.250.25 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500600600478.50478.5478.5<% Ejecutado>0.79750121.5600<% Comprometido a la fecha>0.7975<% de Comprometido anual>100 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0338533853383.9603383.963383.96<% Ejecutado>0.999692762003383.96<% Comprometido a la fecha>0.999692762<% de Comprometido anual>0.9996927621.041.04 199 MANTENIMIENTO Y REPARACI‡N0103910391038.330837837<% Ejecutado>0.805582291001038.33<% Comprometido a la fecha>0.999355149<% de Comprometido anual>0.9993551490.670.67 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS108533139372137704114160.399781.0359525.4369306.46<% Ejecutado>0.503300267023537.17137697.56<% Comprometido a la fecha>0.829027407<% de Comprometido anual>0.9879858226.441674.44 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO110001100093325438.95370.595068.365438.95<% Ejecutado>0.58282790403893.059332<% Comprometido a la fecha>0.582827904<% de Comprometido anual>0.84836363601668 203 BEBIDAS5000645064504193.231680.42512.834193.23<% Ejecutado>0.65011317802256.776450<% Comprometido a la fecha>0.650113178<% de Comprometido anual>100 211 ACABADO TEXTIL1000171017101123.501123.51123.5<% Ejecutado>0.6570175440586.51710<% Comprometido a la fecha>0.657017544<% de Comprometido anual>100 212 CALZADO150015001500581.1338.51542.62581.13<% Ejecutado>0.387420918.871500<% Comprometido a la fecha>0.38742<% de Comprometido anual>100 214 PRENDAS DE VESTIR18000237002370019978.932004.061683.163687.22<% Ejecutado>0.15557890303721.0723700<% Comprometido a la fecha>0.842992827<% de Comprometido anual>100 221 DIêSEL180001447014470144701091.4846335724.48<% Ejecutado>0.3956102280014470<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 223 GASOLINA8000420042004200533.981864.252398.23<% Ejecutado>0.571007143004200<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 224 LUBRICANTES500500500104.880104.88104.88<% Ejecutado>0.209760395.12500<% Comprometido a la fecha>0.20976<% de Comprometido anual>100 231 IMPRESOS1200191519151766.7697.141079.581176.72<% Ejecutado>0.6144751960148.241915<% Comprometido a la fecha>0.922590078<% de Comprometido anual>100 232 PAPELER÷A5001355135512539.4112841255.372539.37<% Ejecutado>0.71511405201011.593551<% Comprometido a la fecha>0.715125317<% de Comprometido anual>100 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N900900900485.634.82480.77485.59<% Ejecutado>0.5395444440414.37900<% Comprometido a la fecha>0.539588889<% de Comprometido anual>100 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS1200160016001338.7443.53789.31832.84<% Ejecutado>0.5205250261.261600<% Comprometido a la fecha>0.8367125<% de Comprometido anual>100 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES1000930930873.4436.37254.99291.36<% Ejecutado>0.313290323056.56930<% Comprometido a la fecha>0.939182796<% de Comprometido anual>1-5.68434E-140 249 OTROS PRODUCTOS QU÷MICOS100010001000508.638.27470.33508.6<% Ejecutado>0.50860491.41000<% Comprometido a la fecha>0.5086<% de Comprometido anual>100 254 MATERIAL DE FONTANER÷A300350350148.90148.9148.9<% Ejecutado>0.4254285710201.1350<% Comprometido a la fecha>0.425428571<% de Comprometido anual>100 255 MATERIAL ELêCTRICO800600600340.8552.4288.45340.85<% Ejecutado>0.5680833330259.15600<% Comprometido a la fecha>0.568083333<% de Comprometido anual>100 256 MATERIAL METµLICO25025025029.84029.8429.84<% Ejecutado>0.119360220.16250<% Comprometido a la fecha>0.11936<% de Comprometido anual>100 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI‡N40035035083.9717.766.2783.97<% Ejecutado>0.2399142860266.03350<% Comprometido a la fecha>0.239914286<% de Comprometido anual>100 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200650650272.070272.07272.07<% Ejecutado>0.4185692310377.93650<% Comprometido a la fecha>0.418569231<% de Comprometido anual>100 263 MATERIAL Y ART÷CULOS DE SEGURI0484048404838.2701.871.87<% Ejecutado>0.000386364004838.27<% Comprometido a la fecha>0.999642562<% de Comprometido anual>0.9996425621.731.73 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACI‡N3000435043503256.9303256.933256.93<% Ejecutado>0.7487195401093.074350<% Comprometido a la fecha>0.74871954<% de Comprometido anual>100 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS8000126901269011065.91489.185391.296880.47<% Ejecutado>0.54219621701624.112690<% Comprometido a la fecha>0.872017336<% de Comprometido anual>100 271 ÈTILES DE COCINA Y COMEDOR80010501050394.939.31385.62394.93<% Ejecutado>0.376123810655.071050<% Comprometido a la fecha>0.37612381<% de Comprometido anual>100 272 ÈTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS0181817.01017.0117.01<% Ejecutado>0.9450017.01<% Comprometido a la fecha>0.945<% de Comprometido anual>0.9450.990.99 273 ÈTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6000450045004385.9313.93864.423878.32<% Ejecutado>0.8618488890114.074500<% Comprometido a la fecha>0.974651111<% de Comprometido anual>1-2.84217E-130 275 ÈTILES Y MATERIALES DE OFICINA482172121721216236.26877.3815062.4115939.79<% Ejecutado>0.926085870975.7417212<% Comprometido a la fecha>0.943310481<% de Comprometido anual>100 279 OTROS ÈTILES Y MATERIALES300018601860859.890859.89859.89<% Ejecutado>0.46230645201000.111860<% Comprometido a la fecha>0.462306452<% de Comprometido anual>100 280 REPUESTOS9000146001460012614.1698.016005.236103.24<% Ejecutado>0.41803013701985.8414600<% Comprometido a la fecha>0.863983562<% de Comprometido anual>100 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS1000100010003900390390<% Ejecutado>0.3906101000<% Comprometido a la fecha>0.39<% de Comprometido anual>100 292 TEXTILES Y VESTUARIO0656564.19064.1964.19<% Ejecutado>0.9875384620064.19<% Comprometido a la fecha>0.987538462<% de Comprometido anual>0.9875384620.810.81 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000129812981297.1301297.131297.13<% Ejecutado>0.999329738001297.13<% Comprometido a la fecha>0.999329738<% de Comprometido anual>0.9993297380.870.87 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N01401401400140140<% Ejecutado>100140<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI‡N Y MANTENIMIENTO0110.4300.430.43<% Ejecutado>0.43000.43<% Comprometido a la fecha>0.43<% de Comprometido anual>0.430.570.57 298 ÈTILES Y MATERIALES DIVERSOS0414140.45040.4540.45<% Ejecutado>0.9865853660040.45<% Comprometido a la fecha>0.986585366<% de Comprometido anual>0.9865853660.550.55 299 REPUESTOS0818180.08080.0880.08<% Ejecutado>0.9886419750080.08<% Comprometido a la fecha>0.988641975<% de Comprometido anual>0.9886419750.920.92 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE60875101870101870100805.6762723.426566.1789289.57<% Ejecutado>0.87650505501064.33101870<% Comprometido a la fecha>0.989552076<% de Comprometido anual>11.01763E-120 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000343034302423.5502423.552423.55<% Ejecutado>0.70657434401006.453430<% Comprometido a la fecha>0.706574344<% de Comprometido anual>100 314 TERRESTRE058529585295852958529058529<% Ejecutado>10058529<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6000000000<% Ejecutado>#≠DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#≠DIV/0!<% de Comprometido anual>#≠DIV/0!00 350 MOBILIARIO DE OFICINA7500223462234622344.66374510779.7514524.75<% Ejecutado>0.64999328701.3422346<% Comprometido a la fecha>0.999940034<% de Comprometido anual>11.45439E-130 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS7500519051905185.4901489.31489.3<% Ejecutado>0.28695568404.515190<% Comprometido a la fecha>0.999131021<% de Comprometido anual>12.18492E-130 380 EQUIPO DE COMPUTACI‡N38875123751237512322.97449.411873.5712322.97<% Ejecutado>0.995795556052.0312375<% Comprometido a la fecha>0.995795556<% de Comprometido anual>16.53699E-130 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9395011389711389796574.531796.2824390.6226186.9<% Ejecutado>0.229917381017319.69113894.22<% Comprometido a la fecha>0.847911095<% de Comprometido anual>0.9999755922.782.78 614 BONIFICACI‡N POR ANTIGUEDAD33250000000<% Ejecutado>#≠DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#≠DIV/0!<% de Comprometido anual>#≠DIV/0!00 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD016798167981447.4401447.441447.44<% Ejecutado>0.086167401015347.7816795.22<% Comprometido a la fecha>0.086167401<% de Comprometido anual>0.9998345042.782.78 623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTR÷AS Y DOCTORADOS0440044004400000<% Ejecutado>0004400<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 624 CAPACITACI‡N Y ESTUDIOS60000919999199990067.091136.2822943.1824079.46<% Ejecutado>0.26173610601931.9191999<% Comprometido a la fecha>0.97900075<% de Comprometido anual>13.41061E-120 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES7007007006606600660<% Ejecutado>0.942857143040700<% Comprometido a la fecha>0.942857143<% de Comprometido anual>100