FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES1PERSONAL FIJO1,111,972,287.00-4,775,401.0001,107,196,886.00395,545,406.00265,270,387.250.00132,512.98265,402,900.23130,142,505.77711,651,480.00841,793,985.77265,262,809.20<% A LA FECHA>67.06<% ANUAL>23.96 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES2PERSONAL TRANSITORIO39,947,699.00-7.00039,947,692.0020,772,796.006,382,929.990.008,033.166,390,963.1514,381,832.8519,174,896.0033,556,728.855,964,337.99<% A LA FECHA>30.73<% ANUAL>15.98 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES3PERSONAL CONTINGENTE215,119.000.000215,119.00215,119.000.000.000.000.00215,119.000.00215,119.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES11SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA120,317,129.00-248,843.000120,068,286.0043,066,068.0028,236,343.780.0047.0028,236,390.7814,829,677.2277,002,218.0091,831,895.2228,230,271.83<% A LA FECHA>65.57<% ANUAL>23.52 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES12SOBRESUELDOS POR ZONAS15,019,200.001,200.00015,020,400.005,408,112.003,382,915.640.001,120.003,384,035.642,024,076.369,612,288.0011,636,364.363,382,851.60<% A LA FECHA>62.55<% ANUAL>22.52 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES19OTROS SOBRESUELDOS486,632.0017,420.000504,052.00201,772.00108,390.360.000.00108,390.3693,381.64302,280.00395,661.64108,390.36<% A LA FECHA>53.72<% ANUAL>21.5 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES30GASTOS DE REPRESENTACIÓN F345,600.000.000345,600.00124,416.0064,875.000.000.0064,875.0059,541.00221,184.00280,725.0064,750.00<% A LA FECHA>52.14<% ANUAL>18.77 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES50XIII MES34,919,413.00-73,700.00034,845,713.0011,799,761.0010,566,105.210.003,300.0010,569,405.211,230,355.7923,045,952.0024,276,307.7910,566,105.21<% A LA FECHA>89.55<% ANUAL>30.32 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S162,322,176.00-481,918.000161,840,258.0057,954,066.0038,389,365.520.00155,852.0038,545,217.5219,408,848.48103,886,192.00123,295,040.4825,849,325.01<% A LA FECHA>66.24<% ANUAL>23.72 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E19,411,322.00-59,559.00019,351,763.006,928,507.004,560,681.400.0018,219.004,578,900.402,349,606.6012,423,256.0014,772,862.603,025,505.55<% A LA FECHA>65.82<% ANUAL>23.57 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P19,411,322.00-59,554.00019,351,768.006,928,512.004,561,654.530.0018,219.004,579,873.532,348,638.4712,423,256.0014,771,894.473,026,139.30<% A LA FECHA>65.84<% ANUAL>23.57 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON3,882,197.00-139,360.0003,742,837.001,258,197.00141,249.830.003,675.00144,924.831,113,272.172,484,640.003,597,912.1791,581.49<% A LA FECHA>11.23<% ANUAL>3.77 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES75CUOTA PATRONAL FONDO DE JU1,378,000.000.0001,378,000.00594,500.00374,466.570.000.00374,466.57220,033.43783,500.001,003,533.43249,233.58<% A LA FECHA>62.99<% ANUAL>27.17 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES89OTROS SERVICIOS PERSONALES6,129,274.000.0006,129,274.002,207,888.00676,031.150.000.00676,031.151,531,856.853,921,386.005,453,242.85674,633.95<% A LA FECHA>30.62<% ANUAL>11.03 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES91SUELDOS0.003,928,702.0003,928,702.003,928,702.003,623,297.210.000.003,623,297.21305,404.790.00305,404.79123,809.99<% A LA FECHA>92.23<% ANUAL>92.23 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES96XIII MES0.0010,360.00010,360.0010,360.000.000.000.000.0010,360.000.0010,360.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES99CONTRIBUCIONES A LA SEGURI0.00740,040.000740,040.00740,040.00680,077.360.000.00680,077.3659,962.640.0059,962.64667,849.91<% A LA FECHA>91.90<% ANUAL>91.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES1,755,002.0036,401.0001,791,403.001,049,947.0089,196.000.00209,138.16298,334.16751,612.84741,456.001,493,068.8489,196.00<% A LA FECHA>8.50<% ANUAL>4.98 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE5,560.000.0005,560.005,560.005,560.000.000.005,560.000.000.000.005,560.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES59,838.00-45,248.00014,590.0014,590.000.000.000.000.0014,590.000.0014,590.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES111AGUA3,000,000.00-1,471,643.0001,528,357.00960,000.00713,433.430.000.00713,433.43246,566.57568,357.00814,923.57713,433.43<% A LA FECHA>74.32<% ANUAL>46.68 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES112ASEO3,455,062.00-620,719.0002,834,343.002,184,526.000.000.000.000.002,184,526.00649,817.002,834,343.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES114ENERGÍA ELÉCTRICA8,000,000.00-6,333,281.0001,666,719.001,666,719.001,275,559.470.00142,282.971,417,842.44248,876.560.00248,876.561,029,204.98<% A LA FECHA>76.53<% ANUAL>76.53 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES115TELECOMUNICACIONES500,000.00-89,319.000410,681.00170,681.0018,297.000.000.0018,297.00152,384.00240,000.00392,384.000.00<% A LA FECHA>10.72<% ANUAL>4.46 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES116SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE10,000,000.00-447,619.0009,552,381.009,552,381.003,967,245.540.000.003,967,245.545,585,135.460.005,585,135.460.00<% A LA FECHA>41.53<% ANUAL>41.53 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN7,200.00-3,326.0003,874.003,874.003,400.000.000.003,400.00474.000.00474.003,400.00<% A LA FECHA>87.76<% ANUAL>87.76 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS2,500.00-721.0001,779.001,779.001,264.000.000.001,264.00515.000.00515.000.00<% A LA FECHA>71.05<% ANUAL>71.05 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS94,800.00-12,704.00082,096.0044,696.0038,368.000.000.0038,368.006,328.0037,400.0043,728.0038,368.00<% A LA FECHA>85.84<% ANUAL>46.74 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS47,900.00-11,225.00036,675.0021,725.0016,367.550.00183.0016,550.555,174.4514,950.0020,124.4516,219.74<% A LA FECHA>75.34<% ANUAL>44.63 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES164GASTOS DE SEGUROS500,000.00-497,243.0002,757.002,757.000.000.000.000.002,757.000.002,757.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE152,000.0024,979.000176,979.00139,479.0089,206.700.0050.1989,256.8950,222.1137,500.0087,722.1185,722.13<% A LA FECHA>63.96<% ANUAL>50.41 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS20,041.000.00020,041.0020,041.0020,041.000.000.0020,041.000.000.000.0020,041.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE9,959.000.0009,959.009,959.009,959.000.000.009,959.000.000.000.009,959.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0.00762,625.000762,625.00762,625.0024,595.410.000.0024,595.41738,029.590.00738,029.596,920.00<% A LA FECHA>3.23<% ANUAL>3.23 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES192SERVICIOS BÁSICOS5,000,000.009,140,901.00014,140,901.0014,140,901.0013,469,953.040.00446,492.6813,916,445.72224,455.280.00224,455.2813,371,312.29<% A LA FECHA>95.26<% ANUAL>95.26 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES195VIÁTICOS0.00600.000600.00600.00126.000.0022.00148.00452.000.00452.000.00<% A LA FECHA>21.00<% ANUAL>21.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B0.004,400.0004,400.004,400.003,532.230.006.503,538.73861.270.00861.272,809.23<% A LA FECHA>80.28<% ANUAL>80.28 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI1,000,000.001,092,957.0002,092,957.002,092,957.001,801,051.130.000.001,801,051.13291,905.870.00291,905.87408.50<% A LA FECHA>86.05<% ANUAL>86.05 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM2,003,403.00-21,260.0001,982,143.00520,096.00498,874.200.00338.50499,212.7020,883.301,462,047.001,482,930.30497,747.50<% A LA FECHA>95.92<% ANUAL>25.17 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES176,488.000.000176,488.0044,122.0044,122.000.000.0044,122.000.00132,366.00132,366.0044,122.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>25.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS1,992.004,108.0006,100.006,100.001,992.000.001,408.003,400.002,700.000.002,700.001,992.00<% A LA FECHA>32.66<% ANUAL>32.66 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL11,912.00-5,708.0006,204.006,204.006,203.980.000.006,203.980.020.000.024,432.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO32,665.00-1,607.00031,058.0031,058.001,058.000.000.001,058.0030,000.000.0030,000.00309.00<% A LA FECHA>3.41<% ANUAL>3.41 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS1,100.00-977.000123.00123.000.000.000.000.00123.000.00123.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR125,073.00-19,922.000105,151.00105,151.005,151.000.000.005,151.00100,000.000.00100,000.005,151.00<% A LA FECHA>4.90<% ANUAL>4.9 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO250.00-199.00051.0051.000.000.000.000.0051.000.0051.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL695,880.0064,267.000760,147.00432,207.00360,026.330.0044,710.43404,736.7627,470.24327,940.00355,410.24327,940.00<% A LA FECHA>83.30<% ANUAL>47.36 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS222GAS200,000.000.000200,000.00100,000.00100,000.000.000.00100,000.000.00100,000.00100,000.00100,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>50.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA249,120.00-6,243.000242,877.00138,317.00116,211.800.005,157.28121,369.0816,947.92104,560.00121,507.92104,560.00<% A LA FECHA>84.02<% ANUAL>47.85 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES10,000.00-9,800.000200.00200.007.000.000.007.00193.000.00193.007.00<% A LA FECHA>3.50<% ANUAL>3.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS229OTROS COMBUSTIBLES0.00500.000500.00500.0089.770.000.0089.77410.230.00410.230.00<% A LA FECHA>17.95<% ANUAL>17.95 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS25,000.00750.00025,750.0025,750.0025,686.000.000.0025,686.0064.000.0064.0025,686.00<% A LA FECHA>99.75<% ANUAL>99.75 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA79,835.00-34,140.00045,695.0045,695.0045,050.500.000.0045,050.50644.500.00644.5036,651.00<% A LA FECHA>98.59<% ANUAL>98.59 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y22,536.00-20,329.0002,207.002,207.001,999.240.000.001,999.24207.760.00207.761,923.00<% A LA FECHA>90.59<% ANUAL>90.59 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES150,000.000.000150,000.0075,000.0075,000.000.000.0075,000.000.0075,000.0075,000.0075,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>50.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y98,263.00-10,166.00088,097.0046,611.0046,610.460.000.0046,610.460.5441,486.0041,486.5440,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>52.91 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN53,711.00-18,125.00035,586.0016,360.0015,369.400.000.0015,369.40990.6019,226.0020,216.6015,235.65<% A LA FECHA>93.94<% ANUAL>43.19 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA36,469.00-4,109.00032,360.0016,360.0016,360.000.000.0016,360.000.0016,000.0016,000.0016,360.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>50.56 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS51,557.00-48,715.0002,842.001,320.00731.420.000.00731.42588.581,522.002,110.58144.00<% A LA FECHA>55.41<% ANUAL>25.74 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO6,971.00103.0007,074.007,074.007,065.160.000.007,065.168.840.008.846,971.00<% A LA FECHA>99.88<% ANUAL>99.88 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA13,984.0060.00014,044.0014,044.0014,010.100.000.0014,010.1033.900.0033.9013,984.00<% A LA FECHA>99.76<% ANUAL>99.76 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA2,988.00500.0003,488.003,488.002,999.720.000.002,999.72488.280.00488.282,988.00<% A LA FECHA>86.00<% ANUAL>86.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO14,588.00-771.00013,817.0013,817.0013,627.930.000.0013,627.93189.070.00189.0713,338.72<% A LA FECHA>98.63<% ANUAL>98.63 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO2,988.005.0002,993.002,993.002,992.010.000.002,992.010.990.000.992,988.00<% A LA FECHA>99.97<% ANUAL>99.97 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA12,988.0056.00013,044.0013,044.0013,041.500.000.0013,041.502.500.002.5012,988.00<% A LA FECHA>99.98<% ANUAL>99.98 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR63,493.00-50,530.00012,963.0012,963.0012,638.320.008.4512,646.77316.230.00316.2312,405.13<% A LA FECHA>97.50<% ANUAL>97.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO75,000.00-20,214.00054,786.0017,286.0012,587.150.000.0012,587.154,698.8537,500.0042,198.8512,500.00<% A LA FECHA>72.82<% ANUAL>22.98 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE0.0040.00040.0040.000.000.000.000.0040.000.0040.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D33,400.00-12,141.00021,259.005,456.005,261.500.000.005,261.50194.5015,803.0015,997.505,000.00<% A LA FECHA>96.44<% ANUAL>24.75 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS124,600.00-35,084.00089,516.0025,766.0021,725.230.000.0021,725.234,040.7763,750.0067,790.7721,666.39<% A LA FECHA>84.32<% ANUAL>24.27 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR76,576.001,991.00078,567.0032,621.0030,820.370.001,500.0032,320.37300.6345,946.0046,246.6330,630.00<% A LA FECHA>94.48<% ANUAL>39.23 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA34,000.00-3,955.00030,045.0012,045.0012,000.000.000.0012,000.0045.0018,000.0018,045.0012,000.00<% A LA FECHA>99.63<% ANUAL>39.94 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA34,953.00-18,477.00016,476.007,924.005,701.000.000.005,701.002,223.008,552.0010,775.005,701.00<% A LA FECHA>71.95<% ANUAL>34.6 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI29,347.00-6,810.00022,537.0015,299.0012,031.880.000.0012,031.883,267.127,238.0010,505.124,721.99<% A LA FECHA>78.64<% ANUAL>53.39 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES6,300.00-5,929.000371.000.000.000.000.000.000.00371.00371.000.00<% A LA FECHA>#¡DIV/0!<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS145,000.00-70,379.00074,621.0025,871.0022,926.850.00471.9623,398.812,472.1948,750.0051,222.1916,863.71<% A LA FECHA>88.62<% ANUAL>30.72 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS0.0028,095.00028,095.0028,095.0027,111.970.006.0027,117.97977.030.00977.033,205.12<% A LA FECHA>96.50<% ANUAL>96.5 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0.0028,974.00028,974.0028,974.00137.130.0028,472.5928,609.72364.280.00364.28137.13<% A LA FECHA>0.47<% ANUAL>0.47 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS296MATERIALES PARA CONSTRUCCI0.00500.000500.00500.00393.970.000.00393.97106.030.00106.03366.80<% A LA FECHA>78.79<% ANUAL>78.79 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS0.00500.000500.00500.0012.840.000.0012.84487.160.00487.160.00<% A LA FECHA>2.57<% ANUAL>2.57 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS0.00500.000500.00500.00173.560.000.00173.56326.440.00326.44173.56<% A LA FECHA>34.71<% ANUAL>34.71 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS0.001,000.0001,000.001,000.00734.940.000.00734.94265.060.00265.06348.73<% A LA FECHA>73.49<% ANUAL>73.49 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA0.00185.000185.00185.00108.390.000.00108.3976.610.0076.610.00<% A LA FECHA>58.59<% ANUAL>58.59 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO0.00300.000300.00300.00299.550.000.00299.550.450.000.45299.55<% A LA FECHA>99.85<% ANUAL>99.85 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO0.001,067.0001,067.001,067.00432.050.00213.99646.04420.960.00420.96299.58<% A LA FECHA>40.49<% ANUAL>40.49 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES609OTRAS PENSIONES Y JUBILACI19,162,000.00-591.00019,161,409.006,897,729.004,590,936.840.000.004,590,936.842,306,792.1612,263,680.0014,570,472.164,590,936.84<% A LA FECHA>66.56<% ANUAL>23.96 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS10,000.00-9,691.000309.00309.000.000.000.000.00309.000.00309.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS861,000.000.000861,000.00266,167.00203,667.000.000.00203,667.0062,500.00594,833.00657,333.000.00<% A LA FECHA>76.52<% ANUAL>23.65 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES634SUBSIDIOS EDUCACIONALES6,242,897.00-40,000.0006,202,897.002,291,832.001,128,670.250.000.001,128,670.251,163,161.753,911,065.005,074,226.75498,669.25<% A LA FECHA>49.25<% ANUAL>18.2 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES639OTRAS SIN FINES DE LUCRO3,457,103.000.0003,457,103.001,512,458.00667,326.000.000.00667,326.00845,132.001,944,645.002,789,777.00583,992.00<% A LA FECHA>44.12<% ANUAL>19.3 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES663CUOTAS A ORGANISMOS INTERA155,700.000.000155,700.00155,700.000.000.00130,700.00130,700.0025,000.000.0025,000.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES694A INSTITUCIONES PRIVADAS0.00833.000833.00833.00833.000.000.00833.000.000.000.000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE30,996,446.00-10,000.00030,986,446.0010,328,819.0010,328,819.000.000.0010,328,819.000.0020,657,627.0020,657,627.000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>33.33 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES4PERSONAL TRANSITORIO PARA8,396,193.000.0008,396,193.008,396,193.001,959,959.230.000.001,959,959.236,436,233.770.006,436,233.771,731,243.40<% A LA FECHA>23.34<% ANUAL>23.34 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES50XIII MES467,707.000.000467,707.00159,024.0053,285.600.000.0053,285.60105,738.40308,683.00414,421.4053,285.60<% A LA FECHA>33.51<% ANUAL>11.39 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S1,094,690.000.0001,094,690.001,094,690.00246,117.830.000.00246,117.83848,572.170.00848,572.17139,435.50<% A LA FECHA>22.48<% ANUAL>22.48 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E127,887.000.000127,887.00127,887.0029,399.410.000.0029,399.4198,487.590.0098,487.5916,336.27<% A LA FECHA>22.99<% ANUAL>22.99 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P127,887.000.000127,887.00127,887.0029,399.410.000.0029,399.4198,487.590.0098,487.5916,336.27<% A LA FECHA>22.99<% ANUAL>22.99 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON25,573.000.00025,573.0025,573.003,803.610.000.003,803.6121,769.390.0021,769.391,734.71<% A LA FECHA>14.87<% ANUAL>14.87 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES207,563.001,807,056.0002,014,619.002,014,619.00243,230.49729,691.470.00972,921.961,771,388.510.001,041,697.04106,292.31<% A LA FECHA>12.07<% ANUAL>12.07 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE0.00900.000900.00900.00875.050.000.00875.0524.950.0024.950.00<% A LA FECHA>97.23<% ANUAL>97.23 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES531,600.008,519.000540,119.00540,119.003,009.500.000.003,009.50537,109.500.00537,109.500.00<% A LA FECHA>0.56<% ANUAL>0.56 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN149,898.00-124,231.00025,667.0025,667.000.000.000.000.0025,667.000.0025,667.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS10,500.00-5,476.0005,024.005,024.000.000.000.000.005,024.000.005,024.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES132PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD10,000.00-4,834.0005,166.005,166.000.000.000.000.005,166.000.005,166.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS171,123.00110,340.000281,463.00269,313.00126,791.000.0010,082.00136,873.00132,440.0012,150.00144,590.0091,691.00<% A LA FECHA>47.08<% ANUAL>45.05 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES142VIÁTICOS EN EL EXTERIOR7,000.0011,700.00018,700.0018,700.0012,500.000.000.0012,500.006,200.000.006,200.0011,600.00<% A LA FECHA>66.84<% ANUAL>66.84 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES143VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS38,150.00-28,979.0009,171.009,171.000.000.000.000.009,171.000.009,171.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS99,860.0097,774.000197,634.00194,934.007,914.800.00160,720.50168,635.3026,298.702,700.0028,998.707,118.35<% A LA FECHA>4.06<% ANUAL>4.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES152TRANSPORTE DE O PARA EL EX5,000.000.0005,000.005,000.000.000.000.000.005,000.000.005,000.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES154TRANSPORTE DE BIENES0.0069.00069.0069.0065.630.000.0065.633.370.003.370.00<% A LA FECHA>95.12<% ANUAL>95.12 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES165SERVICIOS COMERCIALES110,000.00-15,236.00094,764.0094,764.002,638.450.000.002,638.4592,125.550.0092,125.550.00<% A LA FECHA>2.78<% ANUAL>2.78 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE564,608.00-359,009.000205,599.00205,599.0019,404.450.000.0019,404.45186,194.550.00186,194.5515,030.00<% A LA FECHA>9.44<% ANUAL>9.44 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES171CONSULTORÍAS1,947,547.0060,000.0002,007,547.001,414,114.00648,034.450.000.00648,034.45766,079.55593,433.001,359,512.55193,578.25<% A LA FECHA>45.83<% ANUAL>32.28 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES172SERVICIOS ESPECIALES129,600.0024,500.000154,100.00154,100.000.000.000.000.00154,100.000.00154,100.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1,172,458.0018,235.0001,190,693.001,190,693.000.000.001,149,895.481,149,895.4840,797.520.0040,797.520.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE531,414.00-893.000530,521.00901.000.000.000.000.00901.00529,620.00530,521.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP9,120.00-6,105.0003,015.003,015.000.000.000.000.003,015.000.003,015.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0.002,786,182.0002,786,182.002,786,182.001,623,746.680.000.001,623,746.681,162,435.320.001,162,435.3226,160.48<% A LA FECHA>58.28<% ANUAL>58.28 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES195VIÁTICOS0.0057,230.00057,230.0057,230.0027,054.000.007,458.0034,512.0022,718.000.0022,718.0021,044.00<% A LA FECHA>47.27<% ANUAL>47.27 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B0.001,766.0001,766.001,766.001,019.000.0070.001,089.00677.000.00677.00594.00<% A LA FECHA>57.70<% ANUAL>57.7 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI0.002,114.0002,114.002,114.00331.000.001,782.782,113.780.220.000.220.00<% A LA FECHA>15.66<% ANUAL>15.66 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES198CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E0.0056,049.00056,049.0056,049.007,548.610.000.007,548.6148,500.390.0048,500.390.00<% A LA FECHA>13.47<% ANUAL>13.47 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM16,760,022.00-67,677.00016,692,345.007,018,315.003,162,967.370.000.003,162,967.373,855,347.639,674,030.0013,529,377.633,135,449.00<% A LA FECHA>45.07<% ANUAL>18.95 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES193,669.007,931.000201,600.00201,600.000.000.000.000.00201,600.000.00201,600.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS5,000.009,912.00014,912.0014,912.002,000.000.000.002,000.0012,912.000.0012,912.001,000.00<% A LA FECHA>13.41<% ANUAL>13.41 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS209OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.00-498.000502.00502.000.000.000.000.00502.000.00502.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL0.001,414.0001,414.001,414.000.000.000.000.001,414.000.001,414.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO15,000.000.00015,000.0015,000.007,538.000.000.007,538.007,462.000.007,462.007,538.00<% A LA FECHA>50.25<% ANUAL>50.25 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR70,685.00-29,162.00041,523.0041,523.0035,179.000.000.0035,179.006,344.000.006,344.0035,179.00<% A LA FECHA>84.72<% ANUAL>84.72 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL9,500.00126,112.000135,612.00135,612.0030,938.140.000.0030,938.14104,673.860.00104,673.861,005.00<% A LA FECHA>22.81<% ANUAL>22.81 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA2,600.007,306.0009,906.009,906.000.000.000.000.009,906.000.009,906.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS32,500.00-15,770.00016,730.00480.000.000.000.000.00480.0016,250.0016,730.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA116,043.00-49,197.00066,846.0014,112.005,973.520.000.005,973.528,138.4852,734.0060,872.480.00<% A LA FECHA>42.33<% ANUAL>8.94 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y1,000.00-243.000757.00257.00253.380.000.00253.383.62500.00503.620.00<% A LA FECHA>98.59<% ANUAL>33.47 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES137,075.00-20,478.000116,597.0034,351.000.000.000.000.0034,351.0082,246.00116,597.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN1,000.00961,603.000962,603.00962,603.001,864.140.000.001,864.14960,738.860.00960,738.860.00<% A LA FECHA>0.19<% ANUAL>0.19 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA40,499.00-7,931.00032,568.0032,568.004,000.000.000.004,000.0028,568.000.0028,568.004,000.00<% A LA FECHA>12.28<% ANUAL>12.28 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS3,345.00-2,093.0001,252.001,252.000.000.000.000.001,252.000.001,252.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA0.00562.000562.00562.000.000.000.000.00562.000.00562.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA0.00111,502.000111,502.00111,502.000.000.000.000.00111,502.000.00111,502.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO0.00328,107.000328,107.00328,107.000.000.000.000.00328,107.000.00328,107.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO0.00802,789.000802,789.00802,789.001,037.270.000.001,037.27801,751.730.00801,751.730.00<% A LA FECHA>0.13<% ANUAL>0.13 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR838,389.001,685,045.0002,523,434.002,222,987.00291,603.540.005,000.00296,603.541,926,383.46300,447.002,226,830.46272,530.00<% A LA FECHA>13.12<% ANUAL>11.56 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA1,653.004,372.0006,025.006,025.002,730.300.000.002,730.303,294.700.003,294.700.00<% A LA FECHA>45.32<% ANUAL>45.32 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO138,683.001,572.000140,255.00140,255.0090.950.000.0090.95140,164.050.00140,164.050.00<% A LA FECHA>0.06<% ANUAL>0.06 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D33,590.00-3,363.00030,227.0030,227.00545.700.000.00545.7029,681.300.0029,681.300.00<% A LA FECHA>1.81<% ANUAL>1.81 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS266PRODUCTO AGROPECUARIOS24,242.000.00024,242.009,696.000.000.000.000.009,696.0014,546.0024,242.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS2,000.0010,730.00012,730.0012,730.002,066.400.000.002,066.4010,663.600.0010,663.600.00<% A LA FECHA>16.23<% ANUAL>16.23 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR291,840.00-3,532.000288,308.00113,204.000.000.000.000.00113,204.00175,104.00288,308.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA0.0038,500.00038,500.0038,500.0013,500.000.000.0013,500.0025,000.000.0025,000.0013,500.00<% A LA FECHA>35.06<% ANUAL>35.06 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA4,500.00520.0005,020.002,320.000.000.000.000.002,320.002,700.005,020.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO53,000.00-38,579.00014,421.0014,421.000.000.000.000.0014,421.000.0014,421.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI51,547.00-3,866.00047,681.0027,378.005,735.770.0070.625,806.3921,571.6120,303.0041,874.610.00<% A LA FECHA>20.95<% ANUAL>12.03 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES0.0038,530.00038,530.0038,530.008,578.490.000.008,578.4929,951.510.0029,951.510.00<% A LA FECHA>22.26<% ANUAL>22.26 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS30,695.0015,929.00046,624.0046,624.006,281.100.003,183.939,465.0337,158.970.0037,158.970.00<% A LA FECHA>13.47<% ANUAL>13.47 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS0.00321.000321.00321.00321.000.000.00321.000.000.000.000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>100.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS294PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ0.00865.000865.00865.000.000.000.000.00865.000.00865.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS296MATERIALES PARA CONSTRUCCI0.00105.000105.00105.00104.780.000.00104.780.220.000.220.00<% A LA FECHA>99.79<% ANUAL>99.79 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS0.0017.00017.0017.0016.040.000.0016.040.960.000.960.00<% A LA FECHA>94.35<% ANUAL>94.35 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS0.0027.00027.0027.0026.280.000.0026.280.720.000.720.00<% A LA FECHA>97.33<% ANUAL>97.33 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS0.00416.000416.00416.00415.260.000.00415.260.740.000.740.00<% A LA FECHA>99.82<% ANUAL>99.82 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE301MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM0.00833.000833.00833.000.000.000.000.00833.000.00833.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE302MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE200,000.000.000200,000.0080,000.0080,000.000.000.0080,000.000.00120,000.00120,000.0080,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>40.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE305MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE695,168.00-500,000.000195,168.00108,068.0058,068.000.000.0058,068.0050,000.0087,100.00137,100.0058,068.00<% A LA FECHA>53.73<% ANUAL>29.75 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE307MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU100,000.000.000100,000.0040,000.0040,000.000.000.0040,000.000.0060,000.0060,000.0040,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>40.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE313MARÍTIMO150,000.000.000150,000.0060,000.0040,000.000.000.0040,000.0020,000.0090,000.00110,000.0040,000.00<% A LA FECHA>66.67<% ANUAL>26.67 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE314TERRESTRE555,000.00159,301.000714,301.00381,301.00222,000.000.000.00222,000.00159,301.00333,000.00492,301.00222,000.00<% A LA FECHA>58.22<% ANUAL>31.08 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE5,035,427.00-671,292.0004,364,135.003,703,973.00243,061.000.002,002,476.672,245,537.671,458,435.33660,162.002,118,597.33241,028.00<% A LA FECHA>6.56<% ANUAL>5.57 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE339OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE5,240.00-5,107.000133.00133.000.000.000.000.00133.000.00133.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA8,250.0020,895.00029,145.0029,145.000.000.000.000.0029,145.000.0029,145.000.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO1,594,848.001,155,981.0002,750,829.002,054,874.00389,440.550.001,203,180.731,592,621.28462,252.72695,955.001,158,207.72255,782.00<% A LA FECHA>18.95<% ANUAL>14.16 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE360SEMOVIENTES320,464.0020,478.000340,942.00190,562.00100,252.000.000.00100,252.0090,310.00150,380.00240,690.00100,252.00<% A LA FECHA>52.61<% ANUAL>29.4 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO2,710,273.0024,821.0002,735,094.00122,834.0084,925.420.000.0084,925.4237,908.582,612,260.002,650,168.5880,000.00<% A LA FECHA>69.14<% ANUAL>3.11 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN942,752.00141,515.0001,084,267.00888,934.00112,566.120.00248,225.05360,791.17528,142.83195,333.00723,475.83108,185.00<% A LA FECHA>12.66<% ANUAL>10.38 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE392MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRA0.0021,430.00021,430.0021,430.000.000.0021,429.0721,429.070.930.000.930.00<% A LA FECHA>0.00<% ANUAL>0.0 INVERSIÓNINVERSIONES FINANCIERAS432COMPRA DE EXISTENCIAS PECU250,000.000.000250,000.00100,000.00100,000.000.000.00100,000.000.00150,000.00150,000.00100,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES512EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN70,656,300.00-32,238,855.00038,417,445.0037,078,115.001,883,300.573,159,667.328,589,021.8713,631,989.7626,605,792.561,339,330.0024,785,455.24280,000.00<% A LA FECHA>5.08<% ANUAL>4.9 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES533EMBALSES Y PRESAS100,000.000.000100,000.0040,000.0040,000.000.000.0040,000.000.0060,000.0060,000.0040,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES534ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE150,000.000.000150,000.0060,000.0060,000.000.000.0060,000.000.0090,000.0090,000.0060,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES535ESTABLOS Y LECHERÍAS150,000.000.000150,000.0060,000.0060,000.000.000.0060,000.000.0090,000.0090,000.0060,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES536PLANTACIONES Y OBRAS FORES100,000.000.000100,000.0040,000.0040,000.000.000.0040,000.000.0060,000.0060,000.0040,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES537SILOS Y BODEGAS100,000.000.000100,000.0040,000.0040,000.000.000.0040,000.000.0060,000.0060,000.0040,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES539OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION400,000.000.000400,000.00160,000.00160,000.000.000.00160,000.000.00240,000.00240,000.00160,000.00<% A LA FECHA>100.00<% ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES592EDIFICACIONES0.0027,013,686.00027,013,686.0027,013,686.0014,848,686.589,747,536.051,782,559.0026,378,781.6310,382,440.420.00634,904.370.00<% A LA FECHA>54.97<% ANUAL>54.97 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS33,763,297.00-1,149,074.00032,614,223.0011,648,327.002,474,128.000.003,624,358.006,098,486.005,549,841.0020,965,896.0026,515,737.001,212,498.00<% A LA FECHA>21.24<% ANUAL>7.59 INVERSIÓNASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE169,072,126.00-2,928,613.000166,143,513.0065,246,381.0024,500,237.000.00346,144.0024,846,381.0040,400,000.00100,897,132.00141,297,132.001,101,040.00<% A LA FECHA>37.55<% ANUAL>14.75 <% A LA FECHA /><% ANUAL xsi:nil="true" />