_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3478507 3478507 1038637 748575.8 73720.8 560761.53 634482.33 0.610879768 159392.46 161758.28 1069726.54 0.720728994 0.307524619 128302.92 2408780.46 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3478507 3478507 1038637 748575.8 73720.8 560761.53 634482.33 0.610879768 159392.46 161758.28 1069726.54 0.720728994 0.307524619 128302.92 2408780.46 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2322259 2357231 635975 555809.57 50129.57 505680 555809.57 0.873948772 0 28854 584663.57 0.873948772 0.248029815 51311.43 1772567.43 5 001 PERSONAL FIJO 1770120 1767620 440030 403991.67 0 403991.67 403991.67 0.918100289 0 0 403991.67 0.918100289 0.228551199 36038.33 1363628.33 6 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 54000 28000 466.67 0 466.67 466.67 0.016666786 0 27533 27999.67 0.016666786 0.518512407 0.33 26000.33 7 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 138000 34500 34500 0 34500 34500 1 0 0 34500 1 0.25 0 103500 8 050 XIII MES 49914 82589 49314 48238.14 31920.24 16317.9 48238.14 0.978183477 0 0 48238.14 0.978183477 0.584074635 1075.86 34350.86 9 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 245727 249252 65303 54650.7 14245.32 40405.38 54650.7 0.836878857 0 0 54650.7 0.836878857 0.219258822 10652.3 194601.3 10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 27362 27362 6843 5551.45 1163.65 4387.8 5551.45 0.811259681 0 0 5551.45 0.811259681 0.202889043 1291.55 21810.55 11 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 27362 28634 8461 7098.5 2365.7 4732.8 7098.5 0.838967025 0 1321 8419.5 0.838967025 0.294038556 41.5 20214.5 12 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5474 5474 1374 1312.44 434.66 877.78 1312.44 0.955196507 0 0 1312.44 0.955196507 0.23975886 61.56 4161.56 13 091 SUELDOS 3000 3000 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 3000 14 096 XIII MES 300 300 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 300 15 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1000 1000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1000 16 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 822238 823726 318414 149346.15 14585.87 45095.72 59681.59 0.187433938 159392.46 94061.73 402800.34 0.469031355 0.488997968 75006.12 420925.66 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 305000 76252 45686.34 0 30457.56 30457.56 0.399432933 130998.06 0 176684.4 0.599149399 0.579293115 30565.66 128315.6 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 5000 5000 2500 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 0.5 0 2500 19 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5000 5000 2500 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 0.5 0 2500 20 109 OTROS ALQUILERES 49000 46400 21900 9030.8 0 652.7 652.7 0.029803653 0 12859 21889.8 0.412365297 0.471762931 10.2 24510.2 21 112 ASEO 500 500 500 180 60 0 60 0.12 0 0 180 0.36 0.36 320 320 22 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 56830 10332 8761.44 4367.98 4393.46 8761.44 0.847990708 0 0 8761.44 0.847990708 0.154169277 1570.56 48068.56 23 115 TELECOMUNICACIONES 2000 2000 250 103.03 0 0 0 0 0 0 103.03 0.41212 0.051515 146.97 1896.97 24 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 55000 55000 55000 48951.42 0 0 0 0 0 0 48951.42 0.890025818 0.890025818 6048.58 6048.58 25 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500 15000 26 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 19500 17350 2727 326.35 0 0 0 0 0 2400 2726.35 0.119673634 0.157138329 0.65 14623.65 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 2500 625 284.44 109.4 175.04 284.44 0.455104 0 340 624.44 0.455104 0.249776 0.56 1875.56 28 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 15000 11626 2876 594.12 0 0 0 0 0 2280 2874.12 0.206578581 0.247214863 1.88 8751.88 29 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 10000 10000 5000 4044 0 4044 4044 0.8088 0 860 4904 0.8088 0.4904 96 5096 30 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 18438 9219 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 9219 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 10000 8750 3750 3136.05 567.85 2188.04 2755.89 0.734904 0 550 3686.05 0.83628 0.421262857 63.95 5063.95 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 27000 13500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 13500 33 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 5500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 5500 34 154 TRANSPORTE DE BIENES 3000 2750 500 33 15.5 17.5 33 0.066 0 422 455 0.066 0.165454545 45 2295 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 500 50 40 10 50 0.1 0 450 500 0.1 0.5 0 500 36 164 GASTOS DE SEGUROS 4600 4600 2300 0 0 0 0 0 0 2300 2300 0 0.5 0 2300 37 165 SERVICIOS COMERCIALES 80000 73500 29334 5487.42 2208.26 1660.08 3868.34 0.13187223 0 23745 29232.42 0.187066885 0.39772 101.58 44267.58 38 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102700 88370 30737 8573.49 1782.08 1497.34 3279.42 0.106692911 0 22045.73 30619.22 0.278930605 0.346488854 117.78 57750.78 39 171 CONSULTORÖAS 17500 17500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 17500 40 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0 42592 42592 0 0 0 0 0 28394.4 14197 42591.4 0 0.999985913 28395 0.6 41 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 0 8900 8900 8704.45 35 0 35 0.003932584 0 193 8897.45 0.97802809 0.999713483 2.55 2.55 42 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 7000 3500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3500 43 191 ALQUILERES 0 6420 6420 0 0 0 0 0 0 6420 6420 0 1 0 0 44 192 SERVICIOS BµSICOS 0 5170 5170 5152.06 5152.06 0 5152.06 0.996529981 0 0 5152.06 0.996529981 0.996529981 17.94 17.94 45 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 114 114 113.5 113.5 0 113.5 0.995614035 0 0 113.5 0.995614035 0.995614035 0.5 0.5 46 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 135 135 134.24 134.24 0 134.24 0.99437037 0 0 134.24 0.99437037 0.99437037 0.76 0.76 47 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 193760 175750 56646 32668.83 8104.11 9485.81 17589.92 0.310523603 0 22574.55 55243.38 0.576719098 0.314329331 1402.62 120506.62 48 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10000 8400 2150 2138.86 1067.19 804.47 1871.66 0.870539535 0 5 2143.86 0.994818605 0.255221429 6.14 6256.14 49 203 BEBIDAS 0 2000 2000 943.52 418.52 0 418.52 0.20926 0 1010 1953.52 0.47176 0.97676 46.48 46.48 50 212 CALZADO 0 900 900 58.85 58.85 0 58.85 0.065388889 0 841 899.85 0.065388889 0.999833333 0.15 0.15 51 214 PRENDAS DE VESTIR 0 300 300 64.2 64.2 0 64.2 0.214 0 235 299.2 0.214 0.997333333 0.8 0.8 52 221 DISEL 32000 29300 7968 7870 0 1030.06 1030.06 0.129274598 0 98 7968 0.987700803 0.271945392 0 21332 53 223 GASOLINA 22000 18078 3412 3400 0 244.7 244.7 0.071717468 0 12 3412 0.996483001 0.188737692 0 14666 54 224 LUBRICANTES 800 800 400 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0.5 0 400 55 231 IMPRESOS 0 1000 1000 468 173 0 173 0.173 0 532 1000 0.468 1 0 0 56 232 PAPELERÖA 0 6000 6000 4849.78 2950.53 0 2950.53 0.491755 0 1150 5999.78 0.808296667 0.999963333 0.22 0.22 57 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 500 500 18.3 18.3 0 18.3 0.0366 0 480 498.3 0.0366 0.9966 1.7 1.7 58 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 4960 1654 608.12 8.23 0 8.23 0.004975816 0 1028 1636.12 0.367666264 0.329862903 17.88 3323.88 59 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 3000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3000 60 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 5000 5000 2500 222.57 0 79.72 79.72 0.031888 0 2275 2497.57 0.089028 0.499514 2.43 2502.43 61 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500 500 250 1.77 0 1.77 1.77 0.00708 0 245 246.77 0.00708 0.49354 3.23 253.23 62 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 3000 1000 497.35 55.59 96.22 151.81 0.15181 0 495 992.35 0.49735 0.330783333 7.65 2007.65 63 256 MATERIAL METµLICO 1000 1000 500 1.34 0 1.34 1.34 0.00268 0 450 451.34 0.00268 0.45134 48.66 548.66 64 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2000 2000 1000 8.55 0 8.55 8.55 0.00855 0 990 998.55 0.00855 0.499275 1.45 1001.45 65 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 2000 1000 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0.5 0 1000 66 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 1500 1000 250 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0.25 0 750 67 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 9000 7500 750 738.68 53.4 685.28 738.68 0.984906667 0 6 744.68 0.984906667 0.099290667 5.32 6755.32 68 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 20001 6001 994.1 482.72 511.38 994.1 0.165655724 0 4923.55 5917.65 0.165655724 0.295867707 83.35 14083.35 69 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 2000 600 303.89 215.68 88.21 303.89 0.506483333 0 295 598.89 0.506483333 0.299445 1.11 1401.11 70 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 12000 4500 2651.08 642.95 1946.5 2589.45 0.575433333 0 1845 4496.08 0.589128889 0.374673333 3.92 7503.92 71 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 20000 5000 3774.02 269.18 3504.84 3774.02 0.754804 0 1222 4996.02 0.754804 0.249801 3.98 15003.98 72 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 15000 10200 2700 301.77 0 301.77 301.77 0.111766667 0 1235 1536.77 0.111766667 0.150663725 1163.23 8663.23 73 280 REPUESTOS 20000 12500 2500 947.31 0 0 0 0 0 1552 2499.31 0.378924 0.1999448 0.69 10000.69 74 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 310 310 309 128 181 309 0.996774194 0 0 309 0.996774194 0.996774194 1 1 75 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 6 6 5.35 5.35 0 5.35 0.891666667 0 0 5.35 0.891666667 0.891666667 0.65 0.65 76 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1322 1322 1321.37 1321.37 0 1321.37 0.999523449 0 0 1321.37 0.999523449 0.999523449 0.63 0.63 77 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 19 19 18.62 18.62 0 18.62 0.98 0 0 18.62 0.98 0.98 0.38 0.38 78 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 47 47 46.44 46.44 0 46.44 0.988085106 0 0 46.44 0.988085106 0.988085106 0.56 0.56 79 297 PRODUCTOS VARIOS 0 29 29 28.86 28.86 0 28.86 "" 0 0 28.86 0.995172414 0.995172414 0.14 0.14 80 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 78 78 77.13 77.13 0 77.13 "" 0 0 77.13 0.988846154 0.988846154 0.87 0.87 81 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 79750 66050 12102 0 0 0 0 0 0 11520 11520 0 0.174413323 582 54530 82 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 5000 4800 1052 0 0 0 0 0 0 1020 1020 0 0.2125 32 3780 83 314 TERRESTRE 15000 7500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 7500 84 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5000 5000 2500 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 0.5 0 2500 85 340 EQUIPO DE OFICINA 500 500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 500 86 350 MOBILIARIO 25000 21000 2250 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0.095238095 250 19000 87 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 4000 2000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2000 88 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 25250 6300 0 0 0 0 0 0 6000 6000 0 "" 300 19250 89 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60500 55750 15500 10751.25 901.25 500 1401.25 0.090403226 0 4748 15499.25 0.693629032 0.278013453 0.75 40250.75 90 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 53050 13050 10251.25 401.25 500 901.25 0.069061303 0 2798 13049.25 0.785536398 0.245980207 0.75 40000.75 91 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 750 500 500 500 0 500 1 0 0 500 1 0.666666667 0 250 92 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 1950 1950 0 0 0 0 0 0 1950 1950 0 1 0 0