(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de Comprometido anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(ñ)=(b-k) *** TOTAL3867553386755326344182238857.490000000761231.679999999991788472.36000000031849704.0400000005<% Ejecutado>0.7021300492177022186101.96178083.900000000022603043.3500000006<% Comprometido a la fecha>0.8498489951101157<% de Comprometido anual>0.6730465878554219217476.609999999961264509.6499999997 ** 0 FUNCIONAMIENTO3867553386755326344182238857.490000000761231.679999999991788472.36000000031849704.0400000005<% Ejecutado>0.7021300492177022186101.96178083.900000000022603043.3500000006<% Comprometido a la fecha>0.8498489951101157<% de Comprometido anual>0.6730465878554219217476.609999999961264509.6499999997 * 0 SERVICIOS PERSONALES2702923270247316431651435474.220000000736873.2999999999961398600.92000000041435474.2200000007<% Ejecutado>0.8736032108765709040792.7999999999961476267.0200000005<% Comprometido a la fecha>0.8736032108765709<% de Comprometido anual>0.5462652244814289166897.979999999921226205.9799999997 001 PERSONAL FIJO1863660182693110730811015401.9301015401.931015401.93<% Ejecutado>0.946249099555392401732.691017134.62<% Comprometido a la fecha>0.9462490995553924<% de Comprometido anual>0.556744956432399555946.37999999995809796.38 002 PERSONAL TRANSITORIO051100511008630310055308630<% Ejecutado>0.168884540117416830290011530<% Comprometido a la fecha>0.16888454011741683<% de Comprometido anual>0.225636007827788643957039570 003 PERSONAL CONTINGENTE540002645126451238520021852385<% Ejecutado>0.09016672337529771002385<% Comprometido a la fecha>0.09016672337529771<% de Comprometido anual>0.090166723375297712406624066 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000140200827008045008045080450<% Ejecutado>0.97279322853688030080450<% Comprometido a la fecha>0.9727932285368803<% de Comprometido anual>0.5738231098430813225059750 040 SOBRETIEMPOS5010501035071070.85633.34437.511070.85<% Ejecutado>0.3053464499572283702436.143506.99<% Comprometido a la fecha>0.30534644995722837<% de Comprometido anual>0.6999980039920160.0100000000002182791503.0100000000002 050 XIII MES1598051640676055446796.3469.7346726.6146796.340000000004<% Ejecutado>0.77280344816197120046796.34<% Comprometido a la fecha>0.7728034481619711<% de Comprometido anual>0.28522701091627213757.660000000003117270.66 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL289555296783179469153251.7922138.31131113.48153251.79<% Ejecutado>0.853917891112114100153251.79<% Comprometido a la fecha>0.8539178911121141<% de Comprometido anual>0.516376578173278226217.209999999992143531.21 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28765295331788515496.094657.9810838.1115496.09<% Ejecutado>0.86642941012021250015496.09<% Comprometido a la fecha>0.8664294101202125<% de Comprometido anual>0.52470422916737212388.9114036.91 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28765305341888616762.092505.3814256.7116762.09<% Ejecutado>0.88754050619506510016762.09<% Comprometido a la fecha>0.8875405061950651<% de Comprometido anual>0.54896476059474692123.9113771.91 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5753590435722997.84922.362075.482997.84<% Ejecutado>0.8392609182530796002997.84<% Comprometido a la fecha>0.8392609182530796<% de Comprometido anual>0.5077642276422765574.15999999999992906.16 091 SUELDOS63250926679266772437.661933.3470504.3272437.66<% Ejecutado>0.7816985550411689020228.3492666<% Comprometido a la fecha>0.7816985550411689<% de Comprometido anual>0.99998920867191120.9999999999963621 094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO47400675567553600036003600<% Ejecutado>0.532938564026647031556755<% Comprometido a la fecha>0.532938564026647<% de Comprometido anual>100 095 SOBRETIEMPO1010185118511849.32332.291517.031849.32<% Ejecutado>0.9990923824959481001849.32<% Comprometido a la fecha>0.9990923824959481<% de Comprometido anual>0.99909238249594811.68000000000006371.6800000000000637 096 XIII MES0194419441377.2701377.271377.27<% Ejecutado>0.70847222222222220566.421943.69<% Comprometido a la fecha>0.7084722222222222<% de Comprometido anual>0.99984053497942390.31000000000005910.30999999999994543 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL17950227432274312968.04380.5712587.4712968.039999999999<% Ejecutado>0.570199182165941109774.2122742.25<% Comprometido a la fecha>0.5701991821659412<% de Comprometido anual>0.99996702282020840.750.75 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES901272813791641632497416.0700000000711251.350000000002296904.58999999997308155.94<% Ejecutado>0.4802689703755424186101.9693646.53000000001777164.5599999999<% Comprometido a la fecha>0.7752357581916115<% de Comprometido anual>0.954992817566180950569.39999999999436626.44 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES254760243864142254123743.460123743.46123743.46<% Ejecutado>0.8698768400185584120116.160243859.62<% Comprometido a la fecha>0.8698768400185584<% de Comprometido anual>0.999982039169373118510.5399999999944.380000000004657 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE0283628362835.502835.52835.5<% Ejecutado>0.9998236953455572002835.5<% Comprometido a la fecha>0.9998236953455572<% de Comprometido anual>0.99982369534555720.50.5 109 OTROS ALQUILERES40912500923981737752.6022096.5422096.54<% Ejecutado>0.554952407263229312326.46.450085.4<% Comprometido a la fecha>0.9481527990556797<% de Comprometido anual>0.99986824243392162058.00000000000146.599999999998545 112 ASEO4004004009009090<% Ejecutado>0.2250310400<% Comprometido a la fecha>0.225<% de Comprometido anual>100 114 ENERGÍA ELÉCTRICA60000550003318426606.99026606.9926606.99<% Ejecutado>0.801801771938283506577.0133184<% Comprometido a la fecha>0.8018017719382835<% de Comprometido anual>0.6033454545454545021816 115 TELECOMUNICACIONES50050050025.7725.76025.76<% Ejecutado>0.051520474.23500<% Comprometido a la fecha>0.05154<% de Comprometido anual>100 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS56000430004300037697.45014038.3114038.31<% Ejecutado>0.3264723255813953305302.5543000<% Comprometido a la fecha>0.8766848837209301<% de Comprometido anual>100 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR1500015000150008151.104047.284047.28<% Ejecutado>0.269818666666666706848.915000<% Comprometido a la fecha>0.5434066666666667<% de Comprometido anual>100 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7000445837082791.63679.452112.182791.63<% Ejecutado>0.75286677454153180916.333707.96<% Comprometido a la fecha>0.7528667745415318<% de Comprometido anual>0.83175414984297890.03999999999984993750.04 131 ANUNCIOS Y AVISOS180018001050393.84153.16240.68393.84000000000003<% Ejecutado>0.37508571428571430656.161050<% Comprometido a la fecha>0.37508571428571424<% de Comprometido anual>0.58333333333333340750 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD2000010001000951.76000<% Ejecutado>0048.241000<% Comprometido a la fecha>0.9517599999999999<% de Comprometido anual>100 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1200011200112007674076747674<% Ejecutado>0.68517857142857140352611200<% Comprometido a la fecha>0.6851785714285714<% de Comprometido anual>100 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR6200022300223001080001080010800<% Ejecutado>0.48430493273542601150022300<% Comprometido a la fecha>0.484304932735426<% de Comprometido anual>100 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS180001435611688257132222492571<% Ejecutado>0.219969199178644770911711688<% Comprometido a la fecha>0.21996919917864477<% de Comprometido anual>0.814154360546113102668 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR4000010602602601.740601.74601.74<% Ejecutado>0.999568106312292400601.74<% Comprometido a la fecha>0.9995681063122924<% de Comprometido anual>0.05675721561969440.259999999999990910000.26 154 TRANSPORTE DE BIENES1500900275105.750100.75100.75<% Ejecutado>0.36636363636363640169.25275<% Comprometido a la fecha>0.3845454545454545<% de Comprometido anual>0.30555555555555560625 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS5001001005055<% Ejecutado>0.05095100<% Comprometido a la fecha>0.05<% de Comprometido anual>100 164 GASTOS DE SEGUROS18300925692568629.520144.84144.84<% Ejecutado>0.0156482281763180640626.489256<% Comprometido a la fecha>0.9323163353500432<% de Comprometido anual>100 165 SERVICIOS COMERCIALES123000126222126222102883.161706.312074.1113780.41<% Ejecutado>0.10917597566192898023338.55126221.71<% Comprometido a la fecha>0.8150968927762197<% de Comprometido anual>0.99999770246074380.289999999997235140.28999999999359716 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS37000512005120039089.811227.8418043.5919271.43<% Ejecutado>0.3763951171875012110.1951200<% Comprometido a la fecha>0.7634728515625<% de Comprometido anual>100 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS102000687374507233283.36030852.7530852.75<% Ejecutado>0.684521432374866828394.47056.2468734<% Comprometido a la fecha>0.7384487042953497<% de Comprometido anual>0.99995635538356344732.43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10000239712397119387.52708.896072.236781.12<% Ejecutado>0.2828884902590630404583.4723970.99<% Comprometido a la fecha>0.8087906220015852<% de Comprometido anual>0.9999995828292520.0099999999993087840.00999999999839929 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN8100229002290022661.976327.274596.4410923.71<% Ejecutado>0.4770179039301310238.0322900<% Comprometido a la fecha>0.9896056768558953<% de Comprometido anual>1-1.1652900866465643e-120 191 ALQUILERES025265252650000<% Ejecutado>025265025265<% Comprometido a la fecha>0<% de Comprometido anual>1252650 192 SERVICIOS BÁSICOS12000335333533352.603352.63352.6<% Ejecutado>0.9998807038473009003352.6<% Comprometido a la fecha>0.9998807038473009<% de Comprometido anual>0.99988070384730090.400000000000090950.40000000000009095 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS0455455454.750454.75454.75<% Ejecutado>0.999450549450549500454.75<% Comprometido a la fecha>0.9994505494505495<% de Comprometido anual>0.99945054945054950.250.25 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500600600453.50453.5453.5<% Ejecutado>0.75583333333333340146.5600<% Comprometido a la fecha>0.7558333333333334<% de Comprometido anual>100 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0338533853383.9602982.712982.71<% Ejecutado>0.8811550960118169003383.96<% Comprometido a la fecha>0.9996927621861152<% de Comprometido anual>0.99969276218611521.03999999999996361.0399999999999636 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN0103910391038.33100.68635.64736.3199999999999<% Ejecutado>0.7086814244465832001038.33<% Comprometido a la fecha>0.9993551491819056<% de Comprometido anual>0.99935514918190560.67000000000007280.6700000000000728 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS108533135802134134109246.999999999965637.8347543.29999999999653181.130000000005<% Ejecutado>0.3964776268507612024880.550000000007134127.55<% Comprometido a la fecha>0.8144616577452395<% de Comprometido anual>0.9876699164960756.4500000000371071674.4499999999996 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO110001100093324757.36595.253484.114079.36<% Ejecutado>0.4371367338191170504574.649332<% Comprometido a la fecha>0.5097899699957137<% de Comprometido anual>0.848363636363636301668 203 BEBIDAS5000445044503592.8377.442435.392512.83<% Ejecutado>0.56468089887640450857.174450<% Comprometido a la fecha>0.8073775280898876<% de Comprometido anual>100 211 ACABADO TEXTIL1000171017101123.501123.51123.5<% Ejecutado>0.65701754385964920586.51710<% Comprometido a la fecha>0.6570175438596492<% de Comprometido anual>100 212 CALZADO150015001500542.62194.89347.73542.62<% Ejecutado>0.361746666666666660957.381500<% Comprometido a la fecha>0.36174666666666666<% de Comprometido anual>100 214 PRENDAS DE VESTIR18000223002230019978.9301683.161683.16<% Ejecutado>0.075478026905829602321.0722300<% Comprometido a la fecha>0.8959161434977578<% de Comprometido anual>100 221 DIÉSEL1800014410144101441003448.473448.47<% Ejecutado>0.239310895211658550014410<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 223 GASOLINA800042004200420001417.671417.67<% Ejecutado>0.3375404761904762004200<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 224 LUBRICANTES500500500104.88104.880104.88<% Ejecutado>0.209760395.12500<% Comprometido a la fecha>0.20976<% de Comprometido anual>100 231 IMPRESOS1200171517151176.7697.14915.581012.72<% Ejecutado>0.59050728862973770538.241715<% Comprometido a la fecha>0.6861574344023323<% de Comprometido anual>100 232 PAPELERÍA5001315131512539.41374.5880.871255.37<% Ejecutado>0.39840368137099330611.593151<% Comprometido a la fecha>0.8059060615677562<% de Comprometido anual>100 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN900900900480.8122.59458.18480.77<% Ejecutado>0.53418888888888880419.19900<% Comprometido a la fecha>0.5342333333333333<% de Comprometido anual>100 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS1200160016001295.21195.47593.84789.3100000000001<% Ejecutado>0.493318750000000030304.791600<% Comprometido a la fecha>0.80950625<% de Comprometido anual>100 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES1000780780633.7755.62199.37254.99<% Ejecutado>0.32691025641025640146.23780<% Comprometido a la fecha>0.812525641025641<% de Comprometido anual>100 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS100010001000470.3347.25423.08470.33<% Ejecutado>0.470329999999999970529.671000<% Comprometido a la fecha>0.47032999999999997<% de Comprometido anual>100 254 MATERIAL DE FONTANERÍA300350350148.990.158.8148.89999999999998<% Ejecutado>0.42542857142857140201.1350<% Comprometido a la fecha>0.42542857142857143<% de Comprometido anual>100 255 MATERIAL ELÉCTRICO800600600288.4580.25208.2288.45<% Ejecutado>0.480749999999999960311.55600<% Comprometido a la fecha>0.48074999999999996<% de Comprometido anual>100 256 MATERIAL METÁLICO25025025029.84029.8429.84<% Ejecutado>0.119360220.16250<% Comprometido a la fecha>0.11936<% de Comprometido anual>100 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN40035035066.27066.2766.27<% Ejecutado>0.189342857142857120283.73350<% Comprometido a la fecha>0.18934285714285712<% de Comprometido anual>100 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200650650272.0777.68194.39272.07<% Ejecutado>0.418569230769230750377.93650<% Comprometido a la fecha>0.41856923076923075<% de Comprometido anual>100 263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI0484048404838.2701.871.87<% Ejecutado>0.0003863636363636364004838.27<% Comprometido a la fecha>0.9996425619834711<% de Comprometido anual>0.99964256198347111.72999999999956341.7299999999995634 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN3000435043503256.93147.513109.423256.9300000000003<% Ejecutado>0.748719540229885101093.074350<% Comprometido a la fecha>0.7487195402298851<% de Comprometido anual>100 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS800012690126909375.441023.681687.412711.09<% Ejecutado>0.2136398739164696903314.5612690<% Comprometido a la fecha>0.7388053585500395<% de Comprometido anual>100 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR80010501050385.6244.85340.77385.62<% Ejecutado>0.367257142857142840664.381050<% Comprometido a la fecha>0.36725714285714284<% de Comprometido anual>100 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS0181817.0117.01017.01<% Ejecutado>0.94500000000000010017.01<% Comprometido a la fecha>0.9450000000000001<% de Comprometido anual>0.94500000000000010.98999999999999840.9899999999999984 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6000440044003864.421131.622438.763570.38<% Ejecutado>0.811450535.584400<% Comprometido a la fecha>0.8782772727272727<% de Comprometido anual>100 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA482172121721216049.05138.6315004.0115142.64<% Ejecutado>0.879772251917266901162.9517212<% Comprometido a la fecha>0.9324337671392051<% de Comprometido anual>100 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES300026002600859.89255.01604.88859.89<% Ejecutado>0.330726923076923101740.112600<% Comprometido a la fecha>0.3307269230769231<% de Comprometido anual>100 280 REPUESTOS9000146001460012516.15866.464415.455281.91<% Ejecutado>0.361774657534246602083.8414599.99<% Comprometido a la fecha>0.8572705479452054<% de Comprometido anual>0.99999931506849320.0100000000002182790.010000000000218279 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS1000100010003500350350<% Ejecutado>0.3506501000<% Comprometido a la fecha>0.35<% de Comprometido anual>100 292 TEXTILES Y VESTUARIO0656564.19064.1964.19<% Ejecutado>0.98753846153846150064.19<% Comprometido a la fecha>0.9875384615384615<% de Comprometido anual>0.98753846153846150.81000000000000230.8100000000000023 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000129812981297.1301297.131297.13<% Ejecutado>0.9993297380585517001297.13<% Comprometido a la fecha>0.9993297380585517<% de Comprometido anual>0.99932973805855170.86999999999989090.8699999999998909 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN01401401400140140<% Ejecutado>100140<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO0110.4300.430.43<% Ejecutado>0.43000.43<% Comprometido a la fecha>0.43<% de Comprometido anual>0.430.57000000000000010.5700000000000001 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS0414140.45040.4540.45<% Ejecutado>0.98658536585365860040.45<% Comprometido a la fecha>0.9865853658536586<% de Comprometido anual>0.98658536585365860.54999999999999720.5499999999999972 299 REPUESTOS0818180.08080.0880.08<% Ejecutado>0.9886419753086420080.08<% Comprometido a la fecha>0.988641975308642<% de Comprometido anual>0.9886419753086420.92000000000000170.9200000000000017 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE60875101590101590100805.670000000016149.224611.3730760.57<% Ejecutado>0.30279131804311450784.33101590<% Comprometido a la fecha>0.9922794566394332<% de Comprometido anual>11.0176304243714185e-120 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000315031502423.55283.5521402423.55<% Ejecutado>0.76938095238095240726.453150<% Comprometido a la fecha>0.7693809523809524<% de Comprometido anual>100 314 TERRESTRE0585295852958529000<% Ejecutado>00058529<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#DIV/0!<% de Comprometido anual>#DIV/0!00 350 MOBILIARIO DE OFICINA7500223462234622344.664146.2510378.514524.75<% Ejecutado>0.649993287389241901.3422346<% Comprometido a la fecha>0.9999400340105612<% de Comprometido anual>11.454392162258955e-130 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS7500519051905185.491270219.31489.3<% Ejecutado>0.286955684007707104.515190<% Comprometido a la fecha>0.999131021194605<% de Comprometido anual>12.184918912462308e-130 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN38875123751237512322.97449.411873.5712322.97<% Ejecutado>0.9957955555555555052.0312375<% Comprometido a la fecha>0.9957955555555555<% de Comprometido anual>16.536993168992922e-130 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9395011389711389795914.53132020812.1822132.18<% Ejecutado>0.1943174973879909017979.690000000002113894.22<% Comprometido a la fecha>0.8421163858573975<% de Comprometido anual>0.99997559198222952.78000000000224652.779999999998836 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD33250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#DIV/0!<% de Comprometido anual>#DIV/0!00 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD016798167981447.4401447.441447.44<% Ejecutado>0.08616740088105727015347.7816795.22<% Comprometido a la fecha>0.08616740088105727<% de Comprometido anual>0.9998345041076322.7799999999988362.779999999998836 623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS0440044004400000<% Ejecutado>0004400<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS60000919999199990067.09132019364.7420684.74<% Ejecutado>0.2248365743105903401931.9191999<% Comprometido a la fecha>0.9790007500081522<% de Comprometido anual>13.410605131648481e-120 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES7007007000000<% Ejecutado>00700700<% Comprometido a la fecha>0<% de Comprometido anual>100