FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES1PERSONAL FIJO1,111,972,287.00-3,708,481.0001,108,263,806.00307,654,541.00176,816,224.960.001,198,705.98178,014,930.94129,639,610.06800,609,265.00930,248,875.06176,812,646.91<% EJECUCIÓN A LA FECHA>57.47<% EJECUCIÓN ANUAL>15.95 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES2PERSONAL TRANSITORIO39,947,699.00-7.00039,947,692.0014,381,164.003,486,036.630.002,676.663,488,713.2910,892,450.7125,566,528.0036,458,978.712,104,960.08<% EJECUCIÓN A LA FECHA>24.24<% EJECUCIÓN ANUAL>8.73 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES3PERSONAL CONTINGENTE215,119.000.000215,119.00215,119.000.000.000.000.00215,119.000.00215,119.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES11SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA120,317,129.00-248,843.000120,068,286.0033,440,696.0018,518,519.780.0047.0018,518,566.7814,922,129.2286,627,590.00101,549,719.2218,518,519.78<% EJECUCIÓN A LA FECHA>55.38<% EJECUCIÓN ANUAL>15.42 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES12SOBRESUELDOS POR ZONAS15,019,200.001,200.00015,020,400.004,206,576.002,268,245.070.000.002,268,245.071,938,330.9310,813,824.0012,752,154.932,268,245.07<% EJECUCIÓN A LA FECHA>53.92<% EJECUCIÓN ANUAL>15.1 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES19OTROS SOBRESUELDOS486,632.0017,420.000504,052.00163,987.0072,304.440.000.0072,304.4491,682.56340,065.00431,747.5672,304.44<% EJECUCIÓN A LA FECHA>44.09<% EJECUCIÓN ANUAL>14.34 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES30GASTOS DE REPRESENTACIÓN F345,600.000.000345,600.0096,768.0043,250.000.00125.0043,375.0053,393.00248,832.00302,225.0042,250.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>44.69<% EJECUCIÓN ANUAL>12.51 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES50XIII MES34,919,413.000.00034,919,413.0011,873,461.0010,566,105.210.0076,450.0010,642,555.211,230,905.7923,045,952.0024,276,857.7910,566,105.21<% EJECUCIÓN A LA FECHA>88.99<% EJECUCIÓN ANUAL>30.26 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S162,322,176.00-481,918.000161,840,258.0044,968,292.0025,848,519.230.00155,867.3126,004,386.5418,963,905.46116,871,966.00135,835,871.4613,341,657.64<% EJECUCIÓN A LA FECHA>57.48<% EJECUCIÓN ANUAL>15.97 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E19,411,322.00-59,559.00019,351,763.005,375,600.003,025,391.880.0018,219.003,043,610.882,331,989.1213,976,163.0016,308,152.120.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>56.28<% EJECUCIÓN ANUAL>15.63 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P19,411,322.00-59,554.00019,351,768.005,375,605.003,026,040.630.0018,220.883,044,261.512,331,343.4913,976,163.0016,307,506.491,494,588.05<% EJECUCIÓN A LA FECHA>56.29<% EJECUCIÓN ANUAL>15.64 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON3,882,197.00-139,360.0003,742,837.00947,617.0087,800.050.003,675.0091,475.05856,141.952,795,220.003,651,361.950.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>9.27<% EJECUCIÓN ANUAL>2.35 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES75CUOTA PATRONAL FONDO DE JU1,378,000.000.0001,378,000.00250,000.00124,665.910.000.00124,665.91125,334.091,128,000.001,253,334.090.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>49.87<% EJECUCIÓN ANUAL>9.05 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES89OTROS SERVICIOS PERSONALES6,129,274.000.0006,129,274.001,717,540.00450,369.520.000.00450,369.521,267,170.484,411,734.005,678,904.48448,972.32<% EJECUCIÓN A LA FECHA>26.22<% EJECUCIÓN ANUAL>7.35 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES91SUELDOS0.003,939,062.0003,939,062.003,939,062.003,623,297.210.000.003,623,297.21315,764.790.00315,764.790.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.98<% EJECUCIÓN ANUAL>91.98 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES99CONTRIBUCIONES A LA SEGURI0.00740,040.000740,040.00740,040.00680,077.360.000.00680,077.3659,962.640.0059,962.640.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.90<% EJECUCIÓN ANUAL>91.9 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES1,755,002.000.0001,755,002.00735,136.0089,196.000.00209,138.16298,334.16436,801.841,019,866.001,456,667.8474,796.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>12.13<% EJECUCIÓN ANUAL>5.08 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES105DE EQUIPO DE TRANSPORTE5,560.000.0005,560.005,560.005,560.000.000.005,560.000.000.000.005,560.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES59,838.00-25,712.00034,126.004,207.000.000.000.000.004,207.0029,919.0034,126.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES111AGUA3,000,000.00-1,471,643.0001,528,357.00480,000.000.000.000.000.00480,000.001,048,357.001,528,357.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES112ASEO3,455,062.00-620,719.0002,834,343.001,634,587.000.000.000.000.001,634,587.001,199,756.002,834,343.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES114ENERGÍA ELÉCTRICA8,000,000.00-6,333,281.0001,666,719.001,280,000.001,029,204.980.000.001,029,204.98250,795.02386,719.00637,514.020.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>80.41<% EJECUCIÓN ANUAL>61.75 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES115TELECOMUNICACIONES500,000.000.000500,000.00180,000.0018,297.000.000.0018,297.00161,703.00320,000.00481,703.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>10.17<% EJECUCIÓN ANUAL>3.66 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES116SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE10,000,000.00-162.0009,999,838.003,599,838.003,403,938.100.0044,555.243,448,493.34151,344.666,400,000.006,551,344.660.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.56<% EJECUCIÓN ANUAL>34.04 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN7,200.000.0007,200.007,200.003,400.000.003,017.006,417.00783.000.00783.003,400.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>47.22<% EJECUCIÓN ANUAL>47.22 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS2,500.001,264.0003,764.003,764.000.000.001,985.001,985.001,779.000.001,779.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS94,800.000.00094,800.0057,400.0037,536.000.0012,704.0050,240.007,160.0037,400.0044,560.0020,036.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>65.39<% EJECUCIÓN ANUAL>39.59 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS47,900.00-1,000.00046,900.0031,950.0015,480.810.009,993.5025,474.316,475.6914,950.0021,425.694,950.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>48.45<% EJECUCIÓN ANUAL>33.01 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES164GASTOS DE SEGUROS500,000.00-125,000.000375,000.00375,000.000.000.00372,243.00372,243.002,757.000.002,757.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE152,000.0013,600.000165,600.0090,600.0085,876.750.000.0085,876.754,723.2575,000.0079,723.2510,100.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.79<% EJECUCIÓN ANUAL>51.86 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS20,041.000.00020,041.0020,041.0020,041.000.000.0020,041.000.000.000.0020,041.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE9,959.000.0009,959.009,959.009,959.000.000.009,959.000.000.000.009,959.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0.0028,446.00028,446.0028,446.0024,595.410.000.0024,595.413,850.590.003,850.596,920.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>86.46<% EJECUCIÓN ANUAL>86.46 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES192SERVICIOS BÁSICOS5,000,000.008,425,805.00013,425,805.0013,425,805.0011,525,132.640.000.0011,525,132.641,900,672.360.001,900,672.363,340,007.41<% EJECUCIÓN A LA FECHA>85.84<% EJECUCIÓN ANUAL>85.84 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B0.003,900.0003,900.003,900.001,518.000.00276.001,794.002,106.000.002,106.0095.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>38.92<% EJECUCIÓN ANUAL>38.92 FUNCIONAMIENTOSERVICIOS NO PERSONALES197SERVICIOS COMERCIALES Y FI1,000,000.00128,032.0001,128,032.001,128,032.001,108,510.450.000.001,108,510.4519,521.550.0019,521.550.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.27<% EJECUCIÓN ANUAL>98.27 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM2,003,403.00-618.0002,002,785.00540,738.00497,175.500.0020,714.50517,890.0022,848.001,462,047.001,484,895.008,952.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.94<% EJECUCIÓN ANUAL>24.82 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES176,488.000.000176,488.0044,122.0044,122.000.000.0044,122.000.00132,366.00132,366.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>25.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS1,992.000.0001,992.001,992.001,992.000.000.001,992.000.000.000.001,992.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS211ACABADO TEXTIL11,912.001,839.00013,751.0010,513.000.000.008,839.988,839.981,673.023,238.004,911.020.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO32,665.00509.00033,174.003,174.000.000.002,865.002,865.00309.0030,000.0030,309.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS213HILADOS Y TELAS1,100.00-103.000997.00874.000.000.00874.00874.000.00123.00123.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR125,073.00-1,299.000123,774.0019,447.000.000.0017,535.0017,535.001,912.00104,327.00106,239.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS219OTROS TEXTILES Y VESTUARIO250.000.000250.00250.000.000.00199.00199.0051.000.0051.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL695,880.000.000695,880.00359,691.00327,940.000.0031,751.00359,691.000.00336,189.00336,189.0027,940.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>91.17<% EJECUCIÓN ANUAL>47.13 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS222GAS200,000.000.000200,000.00100,000.00100,000.000.000.00100,000.000.00100,000.00100,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>50.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA249,120.000.000249,120.00136,311.00104,560.000.0031,751.00136,311.000.00112,809.00112,809.004,560.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>76.71<% EJECUCIÓN ANUAL>41.97 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS224LUBRICANTES10,000.000.00010,000.0010,000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS229OTROS COMBUSTIBLES0.00500.000500.00500.000.000.000.000.00500.000.00500.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS25,000.000.00025,000.0025,000.0025,000.000.000.0025,000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA79,835.004,336.00084,171.0084,171.0045,050.500.0038,476.0083,526.50644.500.00644.506,522.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>53.52<% EJECUCIÓN ANUAL>53.52 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y22,536.00-3,229.00019,307.0019,307.001,999.240.0017,100.0019,099.24207.760.00207.761,425.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>10.36<% EJECUCIÓN ANUAL>10.36 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES150,000.000.000150,000.0075,000.0075,000.000.000.0075,000.000.0075,000.0075,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>50.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y98,263.006,611.000104,874.0063,388.0046,610.460.0016,777.0063,387.460.5441,486.0041,486.540.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>73.53<% EJECUCIÓN ANUAL>44.44 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN53,711.00-527.00053,184.0033,958.0015,134.000.0018,308.0033,442.00516.0019,226.0019,742.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>44.57<% EJECUCIÓN ANUAL>28.46 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA36,469.00-4,109.00032,360.0016,360.0016,360.000.000.0016,360.000.0016,000.0016,000.001,360.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>50.56 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS51,557.00-7,114.00044,443.0042,921.00160.000.0041,190.0041,350.001,571.001,522.003,093.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.37<% EJECUCIÓN ANUAL>0.36 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS252CEMENTO6,971.0073.0007,044.007,044.006,971.000.000.006,971.0073.000.0073.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>98.96<% EJECUCIÓN ANUAL>98.96 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS253MADERA13,984.0030.00014,014.0014,014.0013,984.000.000.0013,984.0030.000.0030.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.79<% EJECUCIÓN ANUAL>99.79 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS254MATERIAL DE FONTANERÍA2,988.00500.0003,488.003,488.002,999.720.000.002,999.72488.280.00488.280.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>86.00<% EJECUCIÓN ANUAL>86.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS255MATERIAL ELÉCTRICO14,588.00500.00015,088.0015,088.0013,327.590.001,271.0014,598.59489.410.00489.41329.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>88.33<% EJECUCIÓN ANUAL>88.33 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO2,988.005.0002,993.002,993.002,988.000.000.002,988.005.000.005.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.83<% EJECUCIÓN ANUAL>99.83 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS257PIEDRA Y ARENA12,988.0056.00013,044.0013,044.0012,988.000.000.0012,988.0056.000.0056.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.57<% EJECUCIÓN ANUAL>99.57 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR63,493.00-5,435.00058,058.0058,058.0012,497.000.0044,889.0057,386.00672.000.00672.005,161.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>21.53<% EJECUCIÓN ANUAL>21.53 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO75,000.00539.00075,539.0038,039.0012,571.360.0021,909.0034,480.363,558.6437,500.0041,058.640.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>33.05<% EJECUCIÓN ANUAL>16.64 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS263MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE0.0040.00040.0040.000.000.0037.8837.882.120.002.120.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D33,400.00-1,752.00031,648.0015,845.005,014.970.0010,639.0015,653.97191.0315,803.0015,994.030.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>31.65<% EJECUCIÓN ANUAL>15.85 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS124,600.00-2,486.000122,114.0058,364.0021,250.000.0033,398.0054,648.003,716.0063,750.0067,466.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>36.41<% EJECUCIÓN ANUAL>17.4 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR76,576.001,876.00078,452.0032,506.0030,820.370.000.0030,820.371,685.6345,946.0047,631.630.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.81<% EJECUCIÓN ANUAL>39.29 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA34,000.00-824.00033,176.0015,176.0012,000.000.003,176.0015,176.000.0018,000.0018,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>79.07<% EJECUCIÓN ANUAL>36.17 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA34,953.00-2,045.00032,908.0024,356.005,701.000.0016,432.0022,133.002,223.008,552.0010,775.005,701.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>23.41<% EJECUCIÓN ANUAL>17.32 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI29,347.008,986.00038,333.0031,095.008,106.410.0017,970.0026,076.415,018.597,238.0012,256.594,139.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>26.07<% EJECUCIÓN ANUAL>21.15 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES6,300.00-928.0005,372.005,001.000.000.005,001.005,001.000.00371.00371.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS145,000.007,240.000152,240.00103,490.0018,815.990.0078,992.0097,807.995,682.0148,750.0054,432.013,750.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>18.18<% EJECUCIÓN ANUAL>12.36 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS291ALIMENTOS Y BEBIDAS0.0027,095.00027,095.0027,095.0025,429.820.00324.0025,753.821,341.180.001,341.18189.50<% EJECUCIÓN A LA FECHA>93.85<% EJECUCIÓN ANUAL>93.85 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0.00500.000500.00500.000.000.000.000.00500.000.00500.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS296MATERIALES PARA CONSTRUCCI0.00500.000500.00500.00305.300.000.00305.30194.700.00194.700.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>61.06<% EJECUCIÓN ANUAL>61.06 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS297PRODUCTOS VARIOS0.00500.000500.00500.000.000.000.000.00500.000.00500.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS298ÚTILES Y MATERIALES DIVERS0.00500.000500.00500.0034.090.000.0034.09465.910.00465.910.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>6.82<% EJECUCIÓN ANUAL>6.82 FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS299REPUESTOS0.001,000.0001,000.001,000.00116.780.00185.05301.83698.170.00698.170.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>11.68<% EJECUCIÓN ANUAL>11.68 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA0.00185.000185.00185.000.000.000.000.00185.000.00185.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO0.00133.000133.00133.00132.470.000.00132.470.530.000.530.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>99.60<% EJECUCIÓN ANUAL>99.6 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES609OTRAS PENSIONES Y JUBILACI19,162,000.000.00019,162,000.005,365,360.003,064,350.620.000.003,064,350.622,301,009.3813,796,640.0016,097,649.383,064,350.62<% EJECUCIÓN A LA FECHA>57.11<% EJECUCIÓN ANUAL>15.99 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES611DONATIVOS A PERSONAS10,000.00-7,356.0002,644.002,644.000.000.000.000.002,644.000.002,644.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS861,000.000.000861,000.00203,667.000.000.000.000.00203,667.00657,333.00861,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES634SUBSIDIOS EDUCACIONALES6,242,897.00-39,758.0006,203,139.001,291,350.00233,158.000.000.00233,158.001,058,192.004,911,789.005,969,981.00231,491.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>18.06<% EJECUCIÓN ANUAL>3.76 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES639OTRAS SIN FINES DE LUCRO3,457,103.000.0003,457,103.00756,229.00559,561.000.000.00559,561.00196,668.002,700,874.002,897,542.00539,561.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>73.99<% EJECUCIÓN ANUAL>16.19 FUNCIONAMIENTOTRANSFERENCIAS CORRIENTES663CUOTAS A ORGANISMOS INTERA155,700.000.000155,700.00155,700.000.000.000.000.00155,700.000.00155,700.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 FUNCIONAMIENTOASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE30,996,446.00-10,000.00030,986,446.0010,328,819.000.000.000.000.0010,328,819.0020,657,627.0030,986,446.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES4PERSONAL TRANSITORIO PARA8,396,193.000.0008,396,193.005,625,447.001,086,383.230.000.001,086,383.234,539,063.772,770,746.007,309,809.77754,415.36<% EJECUCIÓN A LA FECHA>19.31<% EJECUCIÓN ANUAL>12.94 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES50XIII MES467,707.000.000467,707.00159,024.0053,285.600.000.0053,285.60105,738.40308,683.00414,421.4053,285.60<% EJECUCIÓN A LA FECHA>33.51<% EJECUCIÓN ANUAL>11.39 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES71CUOTA PATRONAL DE SEGURO S1,094,690.000.0001,094,690.00733,441.00139,435.500.000.00139,435.50594,005.50361,249.00955,254.5026,122.15<% EJECUCIÓN A LA FECHA>19.01<% EJECUCIÓN ANUAL>12.74 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES72CUOTA PATRONAL DE SEGURO E127,887.000.000127,887.0085,685.0016,336.270.000.0016,336.2769,348.7342,202.00111,550.730.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>19.07<% EJECUCIÓN ANUAL>12.77 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES73CUOTA PATRONAL DE RIESGO P127,887.000.000127,887.0085,685.0016,336.270.000.0016,336.2769,348.7342,202.00111,550.732,461.17<% EJECUCIÓN A LA FECHA>19.07<% EJECUCIÓN ANUAL>12.77 INVERSIÓNSERVICIOS PERSONALES74CUOTA PATRONAL PARA EL FON25,573.000.00025,573.0017,131.001,734.710.000.001,734.7115,396.298,442.0023,838.290.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>10.13<% EJECUCIÓN ANUAL>6.78 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES101DE EDIFICIOS Y LOCALES207,563.00907,522.0001,115,085.001,115,085.000.00933,681.240.00933,681.241,115,085.000.00181,403.760.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES109OTROS ALQUILERES531,600.00-27,893.000503,707.00503,707.000.000.000.000.00503,707.000.00503,707.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES120IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN149,898.00-48,104.000101,794.00101,794.000.000.000.000.00101,794.000.00101,794.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES131ANUNCIOS Y AVISOS10,500.000.00010,500.0010,500.000.000.000.000.0010,500.000.0010,500.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES132PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD10,000.000.00010,000.0010,000.000.000.000.000.0010,000.000.0010,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES141VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS171,123.0075,759.000246,882.00233,382.0070,275.000.0013,579.0083,854.00149,528.0013,500.00163,028.0034,554.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>30.11<% EJECUCIÓN ANUAL>28.47 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES142VIÁTICOS EN EL EXTERIOR7,000.000.0007,000.007,000.006,600.000.000.006,600.00400.000.00400.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>94.29<% EJECUCIÓN ANUAL>94.29 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES143VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS38,150.00-10,000.00028,150.0028,150.000.000.000.000.0028,150.000.0028,150.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES151TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS99,860.00142,271.000242,131.00239,431.006,646.550.00220.506,867.05232,563.952,700.00235,263.95794.80<% EJECUCIÓN A LA FECHA>2.78<% EJECUCIÓN ANUAL>2.75 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES152TRANSPORTE DE O PARA EL EX5,000.000.0005,000.005,000.000.000.000.000.005,000.000.005,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES165SERVICIOS COMERCIALES110,000.000.000110,000.00110,000.000.000.000.000.00110,000.000.00110,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES169OTROS SERVICIOS COMERCIALE564,608.00-51,369.000513,239.00513,239.0015,515.000.005,970.0021,485.00491,754.000.00491,754.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>3.02<% EJECUCIÓN ANUAL>3.02 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES171CONSULTORÍAS1,947,547.000.0001,947,547.001,354,114.000.000.00454,456.20454,456.20899,657.80593,433.001,493,090.800.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES172SERVICIOS ESPECIALES129,600.000.000129,600.00129,600.000.000.000.000.00129,600.000.00129,600.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES181MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1,172,458.000.0001,172,458.001,172,458.000.000.001,149,895.481,149,895.4822,562.520.0022,562.520.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES185MANT. Y REP. DE EQUIPO DE531,414.000.000531,414.001,794.000.000.000.000.001,794.00529,620.00531,414.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES189OTROS MANTENIMIENTOS Y REP9,120.000.0009,120.009,120.000.000.000.000.009,120.000.009,120.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES191ALQUILERES0.001,623,749.0001,623,749.001,623,749.0028,818.361,594,928.320.001,623,746.681,594,930.640.002.320.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>1.77<% EJECUCIÓN ANUAL>1.77 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES195VIÁTICOS0.0024,230.00024,230.0024,230.0010,884.000.007,789.0018,673.005,557.000.005,557.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>44.92<% EJECUCIÓN ANUAL>44.92 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B0.001,560.0001,560.001,560.00262.500.00265.00527.501,032.500.001,032.500.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>16.83<% EJECUCIÓN ANUAL>16.83 INVERSIÓNSERVICIOS NO PERSONALES198CONSULTORÍAS Y SERVICIOS E0.007,549.0007,549.007,549.000.000.007,548.617,548.610.390.000.390.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM16,760,022.0020,000.00016,780,022.007,086,506.003,133,184.000.00248,715.003,381,899.003,704,607.009,693,516.0013,398,123.002,107,784.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>44.21<% EJECUCIÓN ANUAL>18.67 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS202ALIMENTOS PARA ANIMALES193,669.007,931.000201,600.00201,600.000.000.000.000.00201,600.000.00201,600.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS203BEBIDAS5,000.000.0005,000.005,000.000.000.000.000.005,000.000.005,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS209OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS1,000.000.0001,000.001,000.000.000.000.000.001,000.000.001,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS212CALZADO15,000.000.00015,000.0015,000.007,538.000.007,462.0015,000.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>50.25<% EJECUCIÓN ANUAL>50.25 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS214PRENDAS DE VESTIR70,685.000.00070,685.0070,685.0035,179.000.0034,821.0070,000.00685.000.00685.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>49.77<% EJECUCIÓN ANUAL>49.77 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS221DIÉSEL9,500.000.0009,500.009,500.001,005.000.00995.002,000.007,500.000.007,500.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>10.58<% EJECUCIÓN ANUAL>10.58 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS223GASOLINA2,600.000.0002,600.002,600.000.000.000.000.002,600.000.002,600.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS231IMPRESOS32,500.000.00032,500.0016,250.000.000.000.000.0016,250.0016,250.0032,500.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS232PAPELERÍA116,043.002,459.000118,502.0065,768.000.000.00164.78164.7865,603.2252,734.00118,337.220.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y1,000.00255.0001,255.00755.000.000.000.000.00755.00500.001,255.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS241ABONOS Y FERTILIZANTES137,075.000.000137,075.0054,829.000.000.000.000.0054,829.0082,246.00137,075.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS243PINTURAS, COLORANTES Y TIN1,000.001,865.0002,865.002,865.001,864.140.000.001,864.141,000.860.001,000.860.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>65.07<% EJECUCIÓN ANUAL>65.07 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS244PRODUCTOS MEDICINALES Y FA40,499.00-7,931.00032,568.0032,568.004,000.000.000.004,000.0028,568.000.0028,568.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>12.28<% EJECUCIÓN ANUAL>12.28 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS3,345.000.0003,345.003,345.000.000.000.000.003,345.000.003,345.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS256MATERIAL METÁLICO0.001,391.0001,391.001,391.001,037.270.000.001,037.27353.730.00353.730.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>74.57<% EJECUCIÓN ANUAL>74.57 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS259OTROS MATERIALES DE CONSTR838,389.00116,294.000954,683.00652,944.00291,603.540.00150,970.00442,573.54210,370.46301,739.00512,109.460.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>44.66<% EJECUCIÓN ANUAL>30.54 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS261ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA1,653.005,196.0006,849.006,849.002,730.300.000.002,730.304,118.700.004,118.700.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>39.86<% EJECUCIÓN ANUAL>39.86 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO138,683.00-20,378.000118,305.00118,305.000.000.000.000.00118,305.000.00118,305.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS265MATERIALES Y SUMINISTROS D33,590.001,000.00034,590.0034,590.000.000.00545.70545.7034,044.300.0034,044.300.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS266PRODUCTO AGROPECUARIOS24,242.000.00024,242.009,696.000.000.000.000.009,696.0014,546.0024,242.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS269OTROS PRODUCTOS VARIOS2,000.0011,264.00013,264.0013,264.000.000.000.000.0013,264.000.0013,264.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS271ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR291,840.000.000291,840.00116,736.000.000.000.000.00116,736.00175,104.00291,840.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS272ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA0.0013,500.00013,500.0013,500.0013,500.000.000.0013,500.000.000.000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>100.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS273ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA4,500.000.0004,500.001,800.000.000.000.000.001,800.002,700.004,500.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS274ÚTILES Y MATERIALES MEDICO53,000.00-5,196.00047,804.0016,004.000.000.000.000.0016,004.0031,800.0047,804.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS275ÚTILES Y MATERIALES DE OFI51,547.000.00051,547.0027,306.00262.150.000.00262.1527,043.8524,241.0051,284.850.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.96<% EJECUCIÓN ANUAL>0.51 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS279OTROS ÚTILES Y MATERIALES0.0016,530.00016,530.0016,530.008,578.490.000.008,578.497,951.510.007,951.510.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>51.90<% EJECUCIÓN ANUAL>51.9 INVERSIÓNMATERIALES Y SUMINISTROS280REPUESTOS30,695.004,116.00034,811.0034,811.001,407.050.000.001,407.0533,403.950.0033,403.950.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>4.04<% EJECUCIÓN ANUAL>4.04 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE302MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE200,000.000.000200,000.0080,000.0080,000.000.000.0080,000.000.00120,000.00120,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE305MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENE695,168.000.000695,168.0058,068.0058,068.000.000.0058,068.000.00637,100.00637,100.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>8.35 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE307MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACU100,000.000.000100,000.0040,000.0040,000.000.000.0040,000.000.0060,000.0060,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE313MARÍTIMO150,000.000.000150,000.0060,000.0040,000.000.000.0040,000.0020,000.0090,000.00110,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>66.67<% EJECUCIÓN ANUAL>26.67 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE314TERRESTRE555,000.000.000555,000.00222,000.00222,000.000.000.00222,000.000.00333,000.00333,000.0011,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE5,035,427.00-145,000.0004,890,427.004,184,776.00241,028.000.002,220,794.002,461,822.001,722,954.00705,651.002,428,605.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>5.76<% EJECUCIÓN ANUAL>4.93 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE339OTROS EQUIPOS MÉDICOS, DE5,240.00-2,500.0002,740.002,740.000.000.000.000.002,740.000.002,740.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE340EQUIPO DE OFICINA8,250.000.0008,250.000.000.000.000.000.000.008,250.008,250.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>#¡DIV/0!<% EJECUCIÓN ANUAL>0.0 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE350MOBILIARIO1,594,848.00211,296.0001,806,144.001,095,233.00384,145.510.00199,718.00583,863.51511,369.49710,911.001,222,280.497,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>35.07<% EJECUCIÓN ANUAL>21.27 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE360SEMOVIENTES320,464.0020,478.000340,942.00190,562.00100,252.000.000.00100,252.0090,310.00150,380.00240,690.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>52.61<% EJECUCIÓN ANUAL>29.4 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO2,710,273.001,585.0002,711,858.0098,623.0080,000.000.000.0080,000.0018,623.002,613,235.002,631,858.0010,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>81.12<% EJECUCIÓN ANUAL>2.95 INVERSIÓNMAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE380EQUIPO DE COMPUTACIÓN942,752.00-81,467.000861,285.00664,102.00108,185.000.0044,272.00152,457.00511,645.00197,183.00708,828.0016,000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>16.29<% EJECUCIÓN ANUAL>12.56 INVERSIÓNINVERSIONES FINANCIERAS432COMPRA DE EXISTENCIAS PECU250,000.000.000250,000.00100,000.00100,000.000.000.00100,000.000.00150,000.00150,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES512EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN70,656,300.00-4,448,124.00066,208,176.0056,777,985.001,395,187.47753,401.8220,945,054.6923,093,643.9834,437,742.849,430,191.0043,114,532.020.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>2.46<% EJECUCIÓN ANUAL>2.11 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES533EMBALSES Y PRESAS100,000.000.000100,000.0040,000.0040,000.000.000.0040,000.000.0060,000.0060,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES534ENCIERRO Y CRÍA DE ANIMALE150,000.000.000150,000.0060,000.0060,000.000.000.0060,000.000.0090,000.0090,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES535ESTABLOS Y LECHERÍAS150,000.000.000150,000.0060,000.0060,000.000.000.0060,000.000.0090,000.0090,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES536PLANTACIONES Y OBRAS FORES100,000.000.000100,000.0040,000.0040,000.000.000.0040,000.000.0060,000.0060,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES537SILOS Y BODEGAS100,000.000.000100,000.0040,000.0040,000.000.000.0040,000.000.0060,000.0060,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES539OTRAS OBRAS Y CONSTRUCCION400,000.000.000400,000.00160,000.00160,000.000.000.00160,000.000.00240,000.00240,000.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIÓN ANUAL>40.0 INVERSIÓNOBRAS Y CONSTRUCCIONES592EDIFICACIONES0.001,817,383.0001,817,383.001,817,383.001,081,269.900.00484,085.451,565,355.35252,027.650.00252,027.650.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>59.50<% EJECUCIÓN ANUAL>59.5 INVERSIÓNTRANSFERENCIAS CORRIENTES624CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS33,763,297.00-83,300.00033,679,997.008,706,142.00135,918.000.00134,307.00270,225.008,435,917.0024,973,855.0033,409,772.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>1.56<% EJECUCIÓN ANUAL>0.4 INVERSIÓNASIGNACIONES GLOBALES990OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE169,072,126.00-2,528,613.000166,543,513.0065,500,237.001,101,040.000.00746,144.001,847,184.0063,653,053.00101,043,276.00164,696,329.000.00<% EJECUCIÓN A LA FECHA>1.68<% EJECUCIÓN ANUAL>0.66