_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -1458000 10609080 10609080 0 10080986.61 10609080.00 0.00 0.00 0 9929851.87 151134.74 1.00 0.95 1.00 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 77000 0 37250.00 37250.00 39750.00 39750.00 0 37250.00 0.00 0.48 0.48 0.48 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 474000 0 432645.00 474000.00 0.00 0.00 0 425171.10 7473.90 1.00 0.91 1.00 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 500 10500 10500 0 9936.93 9936.93 563.07 563.07 0 9936.93 0.00 0.95 0.95 0.95 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 1005590 0 827406.31 827406.31 178183.69 178183.69 0 781411.25 45995.06 0.82 0.82 0.82 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1761505 0 0 1761505 1761505 0 1572351.37 1572351.37 189153.63 189153.63 0 1418966.28 153385.09 0.89 0.89 0.89 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182373 0 0 182373 182373 0 151352.02 151352.02 31020.98 31020.98 0 138953.98 12398.04 0.83 0.83 0.83 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 202458 0 0 202458 202458 0 170444.09 170444.09 32013.91 32013.91 0 156846.04 13598.05 0.84 0.84 0.84 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 36445 0 27388.52 27388.52 9056.48 9056.48 0 27388.52 0.00 0.75 0.75 0.75 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 944530 0 -60500 884030 884030 0 884025.79 884025.79 4.21 4.21 0 732535.03 151490.76 1.00 1.00 1.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 -67879 797121 797121 0 795930.78 797120.48 0.52 0.52 0 795930.78 0.00 1.00 1.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 105000 185000 185000 0 167101.60 167101.60 17898.40 17898.40 0 162027.93 5073.67 0.90 0.90 0.90 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0 1250.00 1250.00 5750.00 5750.00 0 1250.00 0.00 0.18 0.18 0.18 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJO 20000 0 -12000 8000 8000 0 8000.00 8000.00 0.00 0.00 0 8000.00 0.00 1.00 1.00 1.00 16 96 XIII MES 10000 0 9000 19000 19000 0 14971.68 14971.68 4028.32 4028.32 0 14890.54 81.14 0.79 0.79 0.79 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16325 0 18275 34600 34600 0 29689.65 29689.65 4910.35 4910.35 0 26533.08 3156.57 0.86 0.86 0.86 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 0 984682 984682 0 976135.23 976135.23 8546.77 8546.77 0 807287.29 168847.94 0.99 0.99 0.99 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 3300 32572 32572 0 30671.20 30671.20 1900.80 1900.80 0 20911.59 9759.61 0.94 0.94 0.94 20 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 -7000 73500 73500 0 67581.19 67581.19 5918.81 5918.81 0 65695.20 1885.99 0.92 0.92 0.92 21 113 CORREO 200 0 1000 1200 1200 0 524.28 524.28 675.72 675.72 0 524.28 0.00 0.44 0.44 0.44 22 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0 155093.97 155093.97 7227.03 7227.03 0 155093.97 0.00 0.96 0.96 0.96 23 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0 15560.27 15560.27 39504.73 39504.73 0 12026.16 3534.11 0.28 0.28 0.28 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 227740 509561 509561 0 493245.49 493245.49 16315.51 16315.51 0 419926.57 73318.92 0.97 0.97 0.97 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0 12275.88 12275.88 11224.12 11224.12 0 10410.66 1865.22 0.52 0.52 0.52 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 -132 8699 8699 0 3503.71 3503.71 5195.29 5195.29 0 3503.71 0.00 0.40 0.40 0.40 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -10000 4000 4000 0 1978.93 1978.93 2021.07 2021.07 0 1550.93 428.00 0.49 0.49 0.49 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -29600 18900 18900 0 5892.75 5892.75 13007.25 13007.25 0 5892.75 0.00 0.31 0.31 0.31 29 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 146300 0 -69500 76800 76800 0 46943.00 47055.00 29745.00 29745.00 0 46943.00 0.00 0.61 0.61 0.61 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 595900 0 -143600 452300 452300 0 392462.00 392462.00 59838.00 59838.00 0 391950.00 512.00 0.87 0.87 0.87 31 143 A OTRAS PERSONAS 6700 0 5400 12100 12100 0 7492.00 7492.00 4608.00 4608.00 0 7492.00 0.00 0.62 0.62 0.62 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 -26750 37600 37600 0 24383.63 24396.03 13203.97 13203.97 0 24383.63 0.00 0.65 0.65 0.65 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 -68902 182498 182498 0 144199.16 144199.16 38298.84 38298.84 0 128753.50 15445.66 0.79 0.79 0.79 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 -1000 8200 8200 0 346.50 346.50 7853.50 7853.50 0 346.50 0.00 0.04 0.04 0.04 35 161 ALMACENAJE 14000 0 2100 16100 16100 0 16067.94 16067.94 32.06 32.06 0 13411.17 2656.77 1.00 1.00 1.00 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 800 6087 6087 0 5992.70 5992.70 94.30 94.30 0 5992.70 0.00 0.98 0.98 0.98 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 -50000 150000 150000 0 116368.00 116368.00 33632.00 33632.00 0 34668.00 81700.00 0.78 0.78 0.78 38 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -131340 128083 128083 0 119636.84 119636.84 8446.16 8446.16 0 24952.40 94684.44 0.93 0.93 0.93 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 989328 0 231900 1221228 1221228 0 1106040.42 1106040.42 115187.58 115187.58 0 1001942.30 104098.12 0.91 0.91 0.91 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 824948 0 3662 828610 828610 0 626042.54 626042.54 202567.46 202567.46 0 541390.56 84651.98 0.76 0.76 0.76 41 171 CONSULTORÍAS 248000 0 -70162 177838 177838 0 132367.82 132367.82 45470.18 45470.18 0 30058.47 102309.35 0.74 0.74 0.74 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 83901 327362 327362 0 326072.87 326072.87 1289.13 1289.13 0 123545.82 202527.05 1.00 1.00 1.00 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 4815 10815 10815 0 7489.71 7489.71 3325.29 3325.29 0 844.47 6645.24 0.69 0.69 0.69 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 -20500 65172 65172 0 53028.32 53028.32 12143.68 12143.68 0 25735.06 27293.26 0.81 0.81 0.81 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 54450 0 -28147 26303 26303 0 18131.04 18131.04 8171.96 8171.96 0 17358.13 772.91 0.69 0.69 0.69 47 191 ALQUILERES 0 0 6441 6441 6441 0 6439.45 6439.45 1.55 1.55 0 6439.45 0.00 1.00 1.00 1.00 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 10108 10108 10108 0 10106.54 10106.54 1.46 1.46 0 10106.54 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 133 133 133 0 132.68 132.68 0.32 0.32 0 132.68 0.00 1.00 1.00 1.00 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 108 108 108 0 108.00 108.00 0.00 0.00 0 108.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0 921.60 921.60 78.40 78.40 0 921.60 0.00 0.92 0.92 0.92 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 98000 0 -12933 85067 85067 0 84661.82 84661.82 405.18 405.18 0 80060.35 4601.47 1.00 1.00 1.00 54 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 17120 17120 17120 0 17120.00 17120.00 0.00 0.00 0 17120.00 0.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 20000 65610 65610 0 50706.77 51701.97 13908.03 13908.03 0 48242.05 2464.72 0.79 0.77 0.79 56 203 BEBIDAS 5100 0 300 5400 5400 0 4287.48 4287.48 1112.52 1112.52 0 2730.98 1556.50 0.79 0.79 0.79 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 6000 7100 7100 0 5453.73 5453.73 1646.27 1646.27 0 5453.73 0.00 0.77 0.77 0.77 58 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0 577.61 577.61 522.39 522.39 0 577.61 0.00 0.53 0.53 0.53 59 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 8855 71955 71955 0 63960.65 63960.65 7994.35 7994.35 0 63544.51 416.14 0.89 0.89 0.89 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 3503.05 1696.91 1.00 1.00 1.00 62 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 4202.44 4797.56 1.00 1.00 1.00 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0 9.74 9.74 390.26 390.26 0 9.74 0.00 0.02 0.02 0.02 64 231 IMPRESOS 41450 0 -22240 19210 19210 0 4200.14 4200.14 15009.86 15009.86 0 4200.14 0.00 0.22 0.22 0.22 65 232 PAPELERIA 7550 0 -1200 6350 6350 0 2572.59 2572.59 3777.41 3777.41 0 2293.32 279.27 0.41 0.41 0.41 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 0 6400 6400 0 1845.61 1845.61 4554.39 4554.39 0 1127.61 718.00 0.29 0.29 0.29 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0 445.49 445.49 1054.51 1054.51 0 445.49 0.00 0.30 0.30 0.30 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 500 800 800 0 657.06 657.06 142.94 142.94 0 657.06 0.00 0.82 0.82 0.82 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3800 0 -3000 800 800 0 225.66 225.66 574.34 574.34 0 225.66 0.00 0.28 0.28 0.28 71 255 MATERIAL ELECTRICO 3000 0 -1500 1500 1500 0 873.47 873.47 626.53 626.53 0 873.47 0.00 0.58 0.58 0.58 72 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 2600 2600 2600 0 1.06 1.06 2598.94 2598.94 0 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0 1469.27 1469.27 30.73 30.73 0 1469.27 0.00 0.98 0.98 0.98 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0 146.23 146.23 1353.77 1353.77 0 146.23 0.00 0.10 0.10 0.10 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0 469.64 469.64 530.36 530.36 0 469.64 0.00 0.47 0.47 0.47 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 10840 17305 17305 0 14886.72 14886.72 2418.28 2418.28 0 5139.47 9747.25 0.86 0.86 0.86 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 12450 23150 23150 0 17937.14 17937.14 5212.86 5212.86 0 14332.84 3604.30 0.77 0.77 0.77 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4300 0 5500 9800 9800 0 9034.57 9034.57 765.43 765.43 0 8216.44 818.13 0.92 0.92 0.92 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 23000 0 0 23000 23000 0 25705.54 25705.54 -2705.54 -2705.54 0 18663.34 7042.20 1.12 1.12 1.12 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0 2143.42 2143.42 356.58 356.58 0 1742.17 401.25 0.86 0.86 0.86 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14580 0 0 14580 14580 0 5782.18 5782.18 8797.82 8797.82 0 5782.18 0.00 0.40 0.40 0.40 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 1461.40 -536.10 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3850 0 0 3850 3850 0 1461.40 1461.40 2388.60 2388.60 0 2341.23 1535.54 0.38 0.38 0.38 85 280 REPUESTOS 7000 0 -1421 5579 5579 0 2341.23 2341.23 3237.77 3237.77 0 925.30 1415.93 0.42 0.42 0.42 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 -74 926 926 0 925.30 925.30 0.70 0.70 0 624.94 300.36 1.00 1.00 1.00 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 3877 3877 3877 0 3876.77 3876.77 0.23 0.23 0 0.00 3876.77 1.00 1.00 1.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 299 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 611 DONATIVOS A PERSONAS 0 0 5200 5200 5200 0 307.00 307.00 4893.00 4893.00 0 307.00 0.00 0.06 0.06 0.06 91 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 35000 0 351025 386025 386025 0 379436.60 379436.60 6588.40 6588.40 0 376495.28 2941.32 0.98 0.98 0.98 92 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 80000 0 407500 487500 487500 0 485263.81 485263.81 2236.19 2236.19 0 485263.81 0.00 1.00 1.00 1.00 93 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 398500 478500 478500 0 473779.35 473779.35 4720.65 4720.65 0 473779.35 0.00 0.99 0.99 0.99 94 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0 1888.20 1888.20 10111.80 10111.80 0 1888.20 0.00 0.16 0.16 0.16 95 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -75167 422833 422833 0 408561.42 408561.42 14271.58 14271.58 0 261596.62 146964.80 0.97 0.97 0.97 96 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 20500 32900 32900 0 28800.00 28800.00 4100.00 4100.00 0 28800.00 0.00 0.88 0.88 0.88 97 641 GOBIERNO CENTRAL 0 0 5000 5000 5000 0 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0 5000.00 0.00 1.00 1.00 1.00 98 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 99 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 8560 8560 8560 0 8560.00 8560.00 0.00 0.00 0 8560.00 0.00 1.00 1.00 1.00 100 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 70620 70620 70620 0 70620.00 70620.00 0.00 0.00 0 70620.00 0.00 1.00 1.00 1.00 101 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 0 0 22952 22952 22952 0 22951.50 22951.50 0.50 0.50 0 22951.50 0.00 1.00 1.00 1.00 102 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 76800 0 -71630 5170 5170 0 4930.56 4930.56 239.44 239.44 0 0.00 4930.56 0.95 0.95 0.95 103 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 23824 23824 23824 0 23823.00 23823.00 1.00 1.00 0 23823.00 0.00 1.00 1.00 1.00 105 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 314 TERRESTRE 80000 0 165054 245054 245054 0 194583.00 194583.00 50471.00 50471.00 0 169583.00 25000.00 0.79 0.79 0.79 107 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 15700 15700 15700 0 13384.63 13384.63 2315.37 2315.37 0 13384.63 0.00 0.85 0.85 0.85 108 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 780 780 780 0 780.00 780.00 0.00 0.00 0 780.00 0.00 1.00 1.00 1.00 109 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 350 MOBILIARIO 40000 0 30700 70700 70700 0 66808.97 66808.97 3891.03 3891.03 0 9995.94 56813.03 0.94 0.94 0.94 111 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 16000 16000 16000 0 15810.12 15810.12 189.88 189.88 0 1475.40 14334.72 0.99 0.99 0.99 112 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 995978 0 100037 1096015 1096015 0 1086313.37 1086313.37 9701.63 9701.63 0 657346.19 428967.18 0.99 0.99 0.99 113 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00