_id	CTA	DESCRIPCI++N DE LA EJECUCI++N PRESUPUESTARIA POR GRUPO Y OBJETO	PRESUPUESTO LEY	CONTENCI++N DEL GASTO	CReDITOS EXTRAORD TRASLAD	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO	SALDO CONTRATOS EJECUTAR	COMPROMISO MENSUAL	COMPROMISO EJECUTADO	SALDO A FECHA	SALDO ANUAL	SALDO ASIGNAR	PAGADO	POR PAGAR A FECHA
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	5,312,760	0	0	5,312,760	3,984,570	0	373,957.00	3,393,860	460,387	1,788,577	1,328,190	3,332,396	61,464
2	2	PERSONAL TRANSITORIO	366,600	0	0	366,600	274,950	0	12,000.00	111,996	145,654	237,304	91,650	110,078	1,918
3	30	GASTOS DE REPRESENTACI‡N FIJOS	102,000	0	0	102,000	76,500	0	6,000.00	54,000	17,500	43,000	25,500	52,769	1,231
4	40	SOBRETIEMPO	400,000	0	-92,000	308,000	188,000	0	15,113.00	55,355	132,645	252,645	120,000	36,986	18,369
5	50	XIII MES	473,280	0	0	473,280	315,524	0	(353.00)	261,516	53,655	211,411	157,756	261,435	81
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	833,603	0	0	833,603	625,207	0	75,781.00	531,261	93,901	302,297	208,396	520,538	10,724
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	87,080	0	0	87,080	65,325	0	6,921.00	54,516	10,809	32,564	21,755	53,305	1,211
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	124,055	0	0	124,055	93,054	0	9,817.00	77,473	15,581	46,582	31,001	75,777	1,695
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	17,415	0	500	17,915	13,567	0	1,130.00	10,254	3,313	7,661	4,348	10,254	0
10	82	INCENTIVOS	50,000	0	10,000	60,000	60,000	0	57,500	57,500	2,500	2,500	0	0	57,500
11	91	SUELDOS	50,000	0	-18,000	32,000	32,000	0	0	28,742	3,258	3,258	0	25,222	3,520
12	94	GASTOS DE REPRESENTACI‡N FIJOS	10,000	0	-8,152	1,848	1,848	0	0	0	1,848	1,848	0	0	0
13	95	SOBRETIEMPO	10,000	0	92,000	102,000	102,000	0	0	93,322	8,678	8,678	0	93,322	0
14	96	III MES	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
15	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,000	0	25,652	35,652	35,652	0	8,151.00	31,412	4,240	4,240	0	30,819	593
16	102	DE EQUIPO ELECTR‡NICO	50,000	0	0	50,000	40,000	0	0	9,660	30,340	40,340	10,000	0	9,660
17	103	DE EQUIPO DE OFICINA	8,100	0	0	8,100	8,100	0	0	7,280	220	220	0	3,512	502
18	105	DE EQUPO DE TRANSPORTE	10,000	0	10,000	20,000	20,000	0	285.00	410	19,590	19,590	0	0	0
19	106	DE TERRENOS	35,600	0	15,000	50,600	50,600	0	0	48,690	1,910	1,910	0	7,233	4,340
20	109	OTROS ALQUILERES	186,000	0	-110,000	76,000	65,800	0	940	4,878	60,922	71,122	10,200	2,055	807
21	111	AGUA	12,000	0	0	12,000	9,000	0	443.00	6,347	2,653	5,653	3,000	5,904	443
22	112	ASEO	5,500	0	0	5,500	4,124	0	358.00	3,218	907	2,283	1,376	3,218	0
23	113	CORREO	13,000	0	0	13,000	10,400	0	0	2,840	7,560	10,160	2,600	795	697
24	114	ENERG÷A ELêCTRICA	750,000	0	0	750,000	562,500	0	56,229.00	523,976	38,524	226,024	187,500	523,976	0
25	115	TELECOMUNICACIONES	200,000	0	0	200,000	150,003	0	579.00	4,822	145,181	195,178	49,997	4,243	579
26	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	662,143	0	0	662,143	496,611	0	0	386,650	108,173	273,705	165,532	174,001	59,779
27	120	IMPRESI‡N, ENCUADERNACI‡N Y OTROS	13,472	0	0	13,472	10,777	0	10	920	9,845	12,540	2,695	558	362
28	131	ANUNCIOS Y AVISOS	45,000	0	0	45,000	42,000	0	0	0	42,000	45,000	3,000	0	0
29	132	PROMOCI‡N Y PUBLICIDAD	346,347	0	0	346,347	256,994	0	0	27,695	219,519	308,872	89,353	20,559	2,396
30	141	VIµTICOS DENTRO DEL PA÷S	454,875	0	50,000	504,875	453,735	0	52,920.00	359,009	93,984	145,124	51,140	332,376	26,633
31	142	VIµTICOS EN EL EXTERIOR	50,000	0	0	50,000	50,000	0	7,800	41,600	8,400	8,400	0	41,600	0
32	143	A OTRAS PERSONAS	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0
33	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PA÷S	30,000	0	0	30,000	24,000	0	2,192.00	14,884	8,074	14,074	6,000	13,092	1,792
34	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	6,352	18,648	18,648	0	6,352	0
35	153	TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	0	4,000	5,000	1,000	0	0
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0
37	164	GASTOS DE SEGUROS	80,000	0	0	80,000	64,000	0	0	35,236	28,764	44,764	16,000	4,951	0
38	165	SERVICIOS COMERCIALES	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	20,121.00	1,392,531	343,284	343,284	0	701,701	60,243
39	166	SERVICIOS MEDICOS EN EL PA÷S	15,000	0	0	15,000	12,000	0	0	4,800	7,200	10,200	3,000	2,400	0
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	682,149	0	98,000	780,149	780,149	0	36,390.00	491,835	86,018	86,018	0	237,028	35,708
41	171	CONSULTOR÷AS	75,000	0	15,000	90,000	75,000	0	6,339.00	73,829	1,171	16,171	15,000	24,000	0
42	172	SERVICIOS ESPECIALES	126,000	0	0	126,000	94,500	0	2,000	2,000	92,500	124,000	31,500	1,755	245
43	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	10,000	0	10,585	20,585	18,585	0	0	1,950	10,401	12,401	2,000	0	0
44	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	1,500,000	0	-83,244	1,416,756	1,276,356	51,702	11,217.00	580,051	688,455	777,153	140,400	268,858	47,088
45	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACI‡N	60,000	0	120,000	180,000	180,000	0	4,704.00	168,312	6,539	6,539	0	95,910	0
46	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	751,800	0	-238,551	513,249	462,889	0	1,168	132,789	330,100	380,460	50,360	65,304	13,101
47	191	ALQUILERES	0	0	89,464	89,464	89,464	0	0	89,463	1	1	0	23,134	50,000
48	192	SERVICIOS BµSICOS	0	0	3,943	3,943	3,943	0	0	3,943	0	0	0	803	3,140
49	195	VIµTICOS DENTRO DEL PA÷S	0	0	51	51	51	0	0	38	13	13	0	38	0
50	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	2,645	2,645	2,645	0	0	2,420	210	210	0	2,420	0
51	197	SERVICIOS COMERCIAL Y FINANCIERO	0	0	69,326	69,326	69,326	0	10,000	46,810	22,215	22,215	0	26,530	10,280
52	199	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	4,669	4,669	4,669	0	0	4,669	0	0	0	0	0
53	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	88,558	0	0	88,558	76,158	0	1,503.00	39,822	35,055	47,455	12,400	12,160	1,141
54	203	BEBIDAS	20,500	0	0	20,500	16,500	0	96.00	8,679	7,565	11,565	4,000	6,641	2,038
55	211	ACABADO TEXTIL	4,000	0	0	4,000	3,200	0	0	1,789	1,179	1,979	800	1,789	0
56	212	CALZADO	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	0	4,000	5,000	1,000	0	0
57	213	HILADOS Y TELAS	14,000	0	8,244	22,244	19,444	0	578.00	634	13,499	16,299	2,800	56	0
58	214	PRENDAS DE VESTIR	80,163	0	0	80,163	64,131	0	-1,988	21,935	38,042	54,074	16,032	2,623	0
59	221	DIESEL	140,000	0	0	140,000	105,003	0	0	77,800	12,703	47,700	34,997	41,715	0
60	222	GAS	0	0	500	500	500	0	0	38	462	462	0	0	39
61	223	GASOLINA	100,000	0	0	100,000	75,001	0	0	29,000	46,001	71,000	24,999	20,373	0
62	224	LUBRICANTES	5,000	0	0	5,000	5,000	0	14	41	4,937	4,937	0	41	0
63	229	OTROS COMBUSTIBLES	0	0	500	500	500	0	0	98	403	403	0	0	99
64	231	IMPRESOS	35,000	0	0	35,000	29,500	0	860	1,652	24,628	30,128	5,500	792	0
65	232	PAPELER÷A	20,000	0	0	20,000	16,000	0	50	2,228	13,772	17,772	4,000	2,228	0
66	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N	46,300	0	0	46,300	44,300	0	0	0	44,300	46,300	2,000	0	0
67	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	13,000	0	0	13,000	10,400	0	1,582	1,828	4,452	7,052	2,600	59	210
68	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACêUTICOS	2,500	0	0	2,500	2,000	0	0	308	1,692	2,192	500	0	0
69	249	OTROS PRODUCTOS QU÷MICOS	30,000	0	0	30,000	24,000	0	201.00	3,118	20,674	26,674	6,000	2,639	291
70	252	CEMENTO	0	0	100	100	100	0	0	17	32	32	0	0	0
71	253	MADERA	8,000	0	0	8,000	6,400	0	348.00	1,286	5,094	6,694	1,600	678	240
72	254	MATERIAL DE FONTANER÷A	12,000	0	0	12,000	9,600	0	573.00	792	8,808	11,208	2,400	696	96
73	255	MATERIAL ELêCTRICO	100,000	0	-25,232	74,768	54,768	0	6,157.00	21,693	18,904	38,904	20,000	9,784	324
74	256	MATERIAL METµLICO	30,000	0	0	30,000	24,000	0	111.00	1,479	21,976	27,976	6,000	410	575
75	257	PIEDRA Y ARENATERIAL METµLICO	5,000	0	0	5,000	4,000	0	0	19	3,863	4,863	1,000	0	0
76	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI‡N	130,000	0	-41,691	88,309	62,309	0	128.00	677	61,003	87,003	26,000	281	110
77	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,600	0	-300	30,300	24,180	0	2,857.00	4,280	19,830	25,950	6,120	245	369
78	263	MATERIALES Y ART÷CULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL	0	0	300	300	300	0	0	37	149	149	0	0	37
79	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACI‡N	30,000	0	9,000	39,000	33,000	0	3,054	23,129	9,773	15,773	6,000	17,075	399
80	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	60,000	0	0	60,000	47,999	0	3,880.00	12,329	22,731	34,732	12,001	6,452	52
81	271	ÈTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000	0	0	5,000	4,000	0	174	615	729	1,729	1,000	441	0
82	272	ÈTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000	0	0	10,000	8,000	0	0	27	7,973	9,973	2,000	27	0
83	273	ÈTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,000	0	0	15,000	12,000	0	0	5,649	6,349	9,349	3,000	5,515	134
84	274	ÈTILES  Y MATERIALES MêDICOS DE LABORATORIO	0	0	50	50	50	0	0	23	27	27	0	0	0
85	275	ÈTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	0	0	80,000	64,000	0	2,610.00	29,400	34,478	50,478	16,000	20,877	1,376
86	277	INSTRUMENTAL MêDICO Y QUIRÈRGICO	0	0	50	50	50	0	0	23	28	28	0	0	0
87	279	OTROS ÈTILES Y MATERIALES	12,500	0	0	12,500	10,000	0	691	1,568	8,419	10,919	2,500	778	3
88	280	REPUESTOS	600,000	0	-23,517	576,483	516,483	0	15,634.00	81,771	379,427	439,427	60,000	28,792	8,989
89	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2,628	2,628	2,628	0	0	2,381	229	229	0	2,381	0
90	293	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	0	0	2,066	2,066	2,066	0	0	2,066	0	0	0	2,066	0
91	299	REPUESTOS	0	0	737	737	737	0	0	736	1	1	0	23	714
92	611	DONATIVOS A PERSONAS	10,000	0	0	10,000	8,000	0	0	0	8,000	10,000	2,000	0	0
93	614	BONIFICACI‡N POR ANTIGöEDAD	350,000	0	-60,000	290,000	290,000	0	6,600.00	39,614	250,386	250,386	0	28,423	11,190
94	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	25,622	24,378	24,378	0	2,750	0
95	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,000	0	0	3,000	2,400	0	0	0	2,400	3,000	600	0	0
96	665	CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	6,200	13,800	13,800	0	6,200	0
97	696	IMPUESTOS Y DIVIDENDOS	0	0	3,262	3,262	3,262	0	0	0	3,262	3,262	0	0	0
98	930	IMPREVISTOS	100,000	0	0	100,000	80,000	0	0	0	80,000	100,000	20,000	0	0