(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de Comprometido anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(ñ)=(b-k) *** TOTAL3867553386755333730243096954.6199999996226008.80000000012649828.972875837.7699999996<% Ejecutado>0.852599261078486282472.8887556.269999999993266983.7699999996<% Comprometido a la fecha>0.9181537457189749<% de Comprometido anual>0.8447159664004603188513.11000000002600569.2299999999 ** 0 FUNCIONAMIENTO3867553386755333730243096954.6199999996226008.80000000012649828.972875837.7699999996<% Ejecutado>0.852599261078486282472.8887556.269999999993266983.7699999996<% Comprometido a la fecha>0.9181537457189749<% de Comprometido anual>0.8447159664004603188513.11000000002600569.2299999999 * 0 SERVICIOS PERSONALES2702923269827322648032072816.0999999996196630.840000000081876185.26000000022072816.0999999996<% Ejecutado>0.9152301988296552031754.6199999999952104570.7199999997<% Comprometido a la fecha>0.9152301988296552<% de Comprometido anual>0.7799695286577747160232.27999999997593702.2799999999 001 PERSONAL FIJO1863660182693115253911461298.54145971.671315326.871461298.54<% Ejecutado>0.9579829302782041001461298.54<% Comprometido a la fecha>0.9579829302782041<% de Comprometido anual>0.799865205637213464092.45999999996365632.45999999996 002 PERSONAL TRANSITORIO051100511002303068501618023030<% Ejecutado>0.45068493150684930023030<% Comprometido a la fecha>0.4506849315068493<% de Comprometido anual>0.45068493150684932807028070 003 PERSONAL CONTINGENTE5400026451264514981.672596.6723854981.67<% Ejecutado>0.18833579070734566004981.67<% Comprometido a la fecha>0.18833579070734566<% de Comprometido anual>0.1883357907073456621469.3321469.33 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS13800014020011720011495011500103450114950<% Ejecutado>0.9808020477815700114950<% Comprometido a la fecha>0.98080204778157<% de Comprometido anual>0.8199001426533523225025250 040 SOBRETIEMPOS5010281028101212.52141.671070.851212.52<% Ejecutado>0.431501779359430601597.482810<% Comprometido a la fecha>0.4315017793594306<% de Comprometido anual>100 050 XIII MES15980516406711231197752.32188.3797563.9597752.31999999999<% Ejecutado>0.87037173562696430097752.32<% Comprometido a la fecha>0.8703717356269645<% de Comprometido anual>0.595807322618198714558.67999999999366314.68 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL289555296783249886224757.0122478.2202278.81224757.01<% Ejecutado>0.899438183811818300224757.01<% Comprometido a la fecha>0.8994381838118183<% de Comprometido anual>0.757310930882159725128.9899999999972025.98999999999 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28765295332486622424.912338.6620086.2522424.91<% Ejecutado>0.9018302099251990022424.91<% Comprometido a la fecha>0.901830209925199<% de Comprometido anual>0.75931703518098392441.097108.09 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28765305342586724236.912539.6621697.2524236.91<% Ejecutado>0.93698186879035060024236.91<% Comprometido a la fecha>0.9369818687903506<% de Comprometido anual>0.79376793083120461630.09000000000016297.09 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5753590449614374.13460.143913.994374.13<% Ejecutado>0.8817032856278976004374.13<% Comprometido a la fecha>0.8817032856278976<% de Comprometido anual>0.7408756775067751586.86999999999991529.87 091 SUELDOS63250924879248773604.331166.6772437.6673604.33<% Ejecutado>0.7958343334738937018881.6792486<% Comprometido a la fecha>0.7958343334738937<% de Comprometido anual>0.999989187669618411 094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO47400475547553600036003600<% Ejecutado>0.7570977917981072011554755<% Comprometido a la fecha>0.7570977917981072<% de Comprometido anual>100 095 SOBRETIEMPO1010201820182015.99166.671849.322015.99<% Ejecutado>0.99900396432111002015.99<% Comprometido a la fecha>0.99900396432111<% de Comprometido anual>0.999003964321112.0099999999999912.009999999999991 096 XIII MES0195519551388.3811.111377.271388.3799999999999<% Ejecutado>0.71016879795396410566.421954.8000000000002<% Comprometido a la fecha>0.7101687979539643<% de Comprometido anual>0.99989769820971870.19999999999993180.1999999999998181 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL17950227452274513189.39221.3512968.0413189.390000000001<% Ejecutado>0.57988085293471109554.0522743.44<% Comprometido a la fecha>0.5798808529347109<% de Comprometido anual>0.99993141349747191.56000000000130971.5600000000013097 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES901272789827729603673725.419999999815798.89515405.37000000005531204.2599999999<% Ejecutado>0.728073020533084382472.8827609.86999999999783808.1699999999<% Comprometido a la fecha>0.9234137195159556<% de Comprometido anual>0.992379559067998428267.7099999999856018.829999999999 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES254760243864203220183801.540183801.54183801.54<% Ejecutado>0.904446117508119360058.080243859.62<% Comprometido a la fecha>0.9044461175081193<% de Comprometido anual>0.999982039169373119418.4599999999924.380000000004657 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE0283628362835.502835.52835.5<% Ejecutado>0.9998236953455572002835.5<% Comprometido a la fecha>0.9998236953455572<% de Comprometido anual>0.99982369534555720.50.5 109 OTROS ALQUILERES40912436923958235464.05031531.831531.8<% Ejecutado>0.79661967561012588217.67.9543689.6<% Comprometido a la fecha>0.8959640745793543<% de Comprometido anual>0.99994507003570444109.9999999999972.400000000001455 112 ASEO4004004009009090<% Ejecutado>0.2250310400<% Comprometido a la fecha>0.225<% de Comprometido anual>100 114 ENERGÍA ELÉCTRICA60000515004604639229.7039229.739229.7<% Ejecutado>0.851967597619771506816.346046<% Comprometido a la fecha>0.8519675976197715<% de Comprometido anual>0.894097087378640805454 115 TELECOMUNICACIONES50050050025.77025.7625.76<% Ejecutado>0.051520474.23500<% Comprometido a la fecha>0.05154<% de Comprometido anual>100 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS56000390003900037697.45028000.8828000.88<% Ejecutado>0.71797128205128201302.5539000<% Comprometido a la fecha>0.9666012820512819<% de Comprometido anual>12.9558577807620168e-120 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR15000950095008151.106099.196099.19<% Ejecutado>0.642019999999999901348.99500<% Comprometido a la fecha>0.8580105263157896<% de Comprometido anual>100 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7000445844583519.9203008.033008.03<% Ejecutado>0.67474876626289830938.044457.96<% Comprometido a la fecha>0.7895737999102737<% de Comprometido anual>0.99999102736653210.039999999999963620.03999999999996362 131 ANUNCIOS Y AVISOS18001250950481.3621.88459.48481.36<% Ejecutado>0.50669473684210530468.64950<% Comprometido a la fecha>0.5066947368421053<% de Comprometido anual>0.760300 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD2000010001000951.760951.76951.76<% Ejecutado>0.9517599999999999048.241000<% Comprometido a la fecha>0.9517599999999999<% de Comprometido anual>100 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1200010100101008738087388738<% Ejecutado>0.86514851485148510136210100<% Comprometido a la fecha>0.8651485148514851<% de Comprometido anual>100 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR6200010800108001080001080010800<% Ejecutado>10010800<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS18000753875384210.6199.640114210.6<% Ejecutado>0.558583178561952803327.47538<% Comprometido a la fecha>0.5585831785619528<% de Comprometido anual>100 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR40000602602601.740601.74601.74<% Ejecutado>0.999568106312292400601.74<% Comprometido a la fecha>0.9995681063122924<% de Comprometido anual>0.99956810631229240.25999999999999090.2599999999999909 154 TRANSPORTE DE BIENES1500601351125.750125.75125.75<% Ejecutado>0.358262108262108250225.25351<% Comprometido a la fecha>0.35826210826210825<% de Comprometido anual>0.58402662229617310250 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS5001001006506565<% Ejecutado>0.65035100<% Comprometido a la fecha>0.65<% de Comprometido anual>100 164 GASTOS DE SEGUROS18300959695968629.5208629.528629.52<% Ejecutado>0.8992830345977490966.489596<% Comprometido a la fecha>0.899283034597749<% de Comprometido anual>100 165 SERVICIOS COMERCIALES12300010015710015797758.521272.7740281.6641554.43<% Ejecutado>0.414892918118553902398.19100156.71<% Comprometido a la fecha>0.9760527971085396<% de Comprometido anual>0.99999710454586310.28999999999587090.28999999999359716 166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS0141514151415000<% Ejecutado>0001415<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS37000487534875346008.951631.5934455.1436086.729999999996<% Ejecutado>0.740195064919081802743.0948752.03999999999<% Comprometido a la fecha>0.9437152585481918<% de Comprometido anual>0.99998030890406730.96000000000276490.9600000000064028 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1020001003979093186182.99048609.5948609.59<% Ejecutado>0.534576657025656814197.213.85100394.04000000001<% Comprometido a la fecha>0.9477844739417801<% de Comprometido anual>0.99997051704732224734.1599999999942.959999999991851 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10000284712847123864.2712572.48781.8221354.22<% Ejecutado>0.750034069755189504606.7328471<% Comprometido a la fecha>0.8381957079133153<% de Comprometido anual>100 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN8100392003920039104.47020400.720400.7<% Ejecutado>0.5204260204081633095.5339200<% Comprometido a la fecha>0.9975630102040817<% de Comprometido anual>1-1.1652900866465643e-120 191 ALQUILERES0252652526525264.32025264.3225264.32<% Ejecutado>0.99997308529586380025264.32<% Comprometido a la fecha>0.9999730852958638<% de Comprometido anual>0.99997308529586380.6800000000002910.680000000000291 192 SERVICIOS BÁSICOS12000335333533352.603352.63352.6<% Ejecutado>0.9998807038473009003352.6<% Comprometido a la fecha>0.9998807038473009<% de Comprometido anual>0.99988070384730090.400000000000090950.40000000000009095 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS0455455454.750454.75454.75<% Ejecutado>0.999450549450549500454.75<% Comprometido a la fecha>0.9994505494505495<% de Comprometido anual>0.99945054945054950.250.25 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500600600478.50478.5478.5<% Ejecutado>0.79750121.5600<% Comprometido a la fecha>0.7975<% de Comprometido anual>100 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0338533853383.9603383.963383.96<% Ejecutado>0.9996927621861152003383.96<% Comprometido a la fecha>0.9996927621861152<% de Comprometido anual>0.99969276218611521.03999999999996361.0399999999999636 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN0103910391038.33100.65937.681038.33<% Ejecutado>0.9993551491819056001038.33<% Comprometido a la fecha>0.9993551491819056<% de Comprometido anual>0.99935514918190560.67000000000007280.6700000000000728 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS108533139606138771125164.349999999987479.674565.2582044.85<% Ejecutado>0.5912247515691319013598.699999999997138763.05000000002<% Comprometido a la fecha>0.901948894221415<% de Comprometido anual>0.99396193573342137.9500000000261934842.9499999999978 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO1100011000101656636.5163.566572.956636.51<% Ejecutado>0.652878504672897203528.4910165<% Comprometido a la fecha>0.6528785046728972<% de Comprometido anual>0.92409090909090910835 203 BEBIDAS5000645064505310.62619.234211.394830.620000000001<% Ejecutado>0.748933333333333501139.386450<% Comprometido a la fecha>0.8233519379844961<% de Comprometido anual>100 211 ACABADO TEXTIL1000112511251123.501123.51123.5<% Ejecutado>0.9986666666666667001123.5<% Comprometido a la fecha>0.9986666666666667<% de Comprometido anual>0.99866666666666671.51.5 212 CALZADO1500750750581.130581.13581.13<% Ejecutado>0.774840168.87750<% Comprometido a la fecha>0.77484<% de Comprometido anual>100 214 PRENDAS DE VESTIR18000219002190021722.82294.253687.223981.47<% Ejecutado>0.181802283105022830177.1821900<% Comprometido a la fecha>0.9919095890410958<% de Comprometido anual>12.8421709430404007e-130 221 DIÉSEL1800014470144701447006545.986545.98<% Ejecutado>0.45238286109191430014470<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 223 GASOLINA800042004200420002645.022645.02<% Ejecutado>0.6297666666666667004200<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 224 LUBRICANTES500500500104.880104.88104.88<% Ejecutado>0.209760395.12500<% Comprometido a la fecha>0.20976<% de Comprometido anual>100 231 IMPRESOS1200191519151766.7601766.721766.72<% Ejecutado>0.92256919060052220148.241915<% Comprometido a la fecha>0.9225900783289818<% de Comprometido anual>100 232 PAPELERÍA5001365136513481.876.742539.372546.1099999999997<% Ejecutado>0.69737332237743080169.133651<% Comprometido a la fecha>0.9536757052862229<% de Comprometido anual>100 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN900700700570.4884.85485.59570.4399999999999<% Ejecutado>0.81491428571428560129.52700<% Comprometido a la fecha>0.8149714285714286<% de Comprometido anual>100 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS1200171517151564598.8832.841431.6399999999999<% Ejecutado>0.834775510204081601511715<% Comprometido a la fecha>0.9119533527696793<% de Comprometido anual>100 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES100011301130933.148.35924.79933.14<% Ejecutado>0.8257876106194690196.861130<% Comprometido a la fecha>0.825787610619469<% de Comprometido anual>100 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS1000800800534.3814.95519.43534.38<% Ejecutado>0.6679750265.62800<% Comprometido a la fecha>0.667975<% de Comprometido anual>100 254 MATERIAL DE FONTANERÍA300700700230.4232.32198.1230.42<% Ejecutado>0.329171428571428560469.58700<% Comprometido a la fecha>0.32917142857142856<% de Comprometido anual>100 255 MATERIAL ELÉCTRICO800900900474.7553.9420.85474.75<% Ejecutado>0.52750425.25900<% Comprometido a la fecha>0.5275<% de Comprometido anual>100 256 MATERIAL METÁLICO25015015029.84029.8429.84<% Ejecutado>0.198933333333333320120.16150<% Comprometido a la fecha>0.19893333333333332<% de Comprometido anual>100 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN400250250108.5524.5883.97108.55<% Ejecutado>0.43420141.45250<% Comprometido a la fecha>0.4342<% de Comprometido anual>100 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200550550298.355.76292.59298.34999999999997<% Ejecutado>0.54245454545454540251.65550<% Comprometido a la fecha>0.5424545454545455<% de Comprometido anual>100 263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI0484048404838.2701.871.87<% Ejecutado>0.0003863636363636364004838.27<% Comprometido a la fecha>0.9996425619834711<% de Comprometido anual>0.99964256198347111.72999999999956341.7299999999995634 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN3000385038503554.2353.473348.733402.2<% Ejecutado>0.88368831168831160295.773850<% Comprometido a la fecha>0.9231766233766234<% de Comprometido anual>100 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS8000133901339011546.75756.927099.47856.32<% Ejecutado>0.586730395817774401843.2513390<% Comprometido a la fecha>0.8623412994772218<% de Comprometido anual>100 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR80010501050539.87141.78398.09539.87<% Ejecutado>0.51416190476190480510.131050<% Comprometido a la fecha>0.5141619047619048<% de Comprometido anual>100 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS0181817.01017.0117.01<% Ejecutado>0.94500000000000010017.01<% Comprometido a la fecha>0.9450000000000001<% de Comprometido anual>0.94500000000000010.98999999999999840.9899999999999984 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6000580058005652.915.734421.884437.61<% Ejecutado>0.7651051724137930147.15800<% Comprometido a la fecha>0.9746379310344827<% de Comprometido anual>13.694822225952521e-130 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA482191021910218700.41135.2516350.1816485.43<% Ejecutado>0.8630211496178410401.5819101.99<% Comprometido a la fecha>0.9789765469584336<% de Comprometido anual>0.9999994764946080.0100000000001614350.00999999999839929 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES3000186018601135.92211.3924.621135.92<% Ejecutado>0.61070967741935490724.081860<% Comprometido a la fecha>0.6107096774193549<% de Comprometido anual>100 280 REPUESTOS9000146001460012860.714357.866261.0310618.89<% Ejecutado>0.727321232876712201739.2914600<% Comprometido a la fecha>0.8808705479452055<% de Comprometido anual>100 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS10004504503900390390<% Ejecutado>0.8666666666666667060450<% Comprometido a la fecha>0.8666666666666667<% de Comprometido anual>100 292 TEXTILES Y VESTUARIO0656564.19064.1964.19<% Ejecutado>0.98753846153846150064.19<% Comprometido a la fecha>0.9875384615384615<% de Comprometido anual>0.98753846153846150.81000000000000230.8100000000000023 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000129812981297.1301297.131297.13<% Ejecutado>0.9993297380585517001297.13<% Comprometido a la fecha>0.9993297380585517<% de Comprometido anual>0.99932973805855170.86999999999989090.8699999999998909 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN03043043040304304<% Ejecutado>100304<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO0110.4300.430.43<% Ejecutado>0.43000.43<% Comprometido a la fecha>0.43<% de Comprometido anual>0.430.57000000000000010.5700000000000001 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS0414140.45040.4540.45<% Ejecutado>0.98658536585365860040.45<% Comprometido a la fecha>0.9865853658536586<% de Comprometido anual>0.98658536585365860.54999999999999720.5499999999999972 299 REPUESTOS0818180.08080.0880.08<% Ejecutado>0.9886419753086420080.08<% Comprometido a la fecha>0.988641975308642<% de Comprometido anual>0.9886419753086420.92000000000000170.9200000000000017 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE60875126530126530125665.060000000014451.4794580.9499032.41<% Ejecutado>0.782679285544930862.3126527.36<% Comprometido a la fecha>0.9931641507942781<% de Comprometido anual>0.99997913538291322.63999999999956362.639999999999418 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000293029302423.5502423.552423.55<% Ejecutado>0.82715017064846420506.452930<% Comprometido a la fecha>0.8271501706484642<% de Comprometido anual>100 314 TERRESTRE058529585295852905852958529<% Ejecutado>10058529<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#DIV/0!<% de Comprometido anual>#DIV/0!00 350 MOBILIARIO DE OFICINA7500215462154621542.16305.8818650.0918955.97<% Ejecutado>0.879790680404715501.3421543.5<% Comprometido a la fecha>0.999821776663882<% de Comprometido anual>0.99988396918221482.50000000000014572.5 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS7500554055405185.493696.191489.35185.49<% Ejecutado>0.93600902527075810354.515540<% Comprometido a la fecha>0.9360090252707581<% de Comprometido anual>100 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN38875379853798537984.86449.41348913938.4<% Ejecutado>0.36694484664999340037984.86<% Comprometido a la fecha>0.9999963143346058<% de Comprometido anual>0.99999631433460580.139999999999417920.13999999999941792 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9395011331711331799583.69164889092.1500000000190740.15000000001<% Ejecutado>0.8007637865457081013730.78113314.47<% Comprometido a la fecha>0.8788062691387877<% de Comprometido anual>0.999977673252912.5299999999988362.529999999998836 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD33250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#DIV/0!<% de Comprometido anual>#DIV/0!00 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD015138151381447.4401447.441447.44<% Ejecutado>0.0956163297661514013689.7815137.220000000001<% Comprometido a la fecha>0.0956163297661514<% de Comprometido anual>0.99994847403884270.77999999999883580.7799999999988358 623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS0440044004400000<% Ejecutado>0004400<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS60000930799307993076.25164886984.7188632.71<% Ejecutado>0.95223100806841510193077.25<% Comprometido a la fecha>0.9999704552047186<% de Comprometido anual>0.9999811987666391.751.75 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES7007007006600660660<% Ejecutado>0.9428571428571428040700<% Comprometido a la fecha>0.9428571428571428<% de Comprometido anual>100