_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -1009000 11058080 6030130 0.00 5868527.60 6029301.93 828.07 5028778.07 5027950 5684395.57 184132.03 1.00 0.53 0.55 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 49000 0.00 19250.00 19250.00 29750.00 57750.00 28000 19250.00 0.00 0.39 0.25 0.25 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 276500 0.00 255795.00 259925.00 16575.00 214075.00 197500 248321.10 7473.90 0.94 0.54 0.55 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0.00 3233.02 3233.02 6766.98 6766.98 0 2951.46 281.56 0.32 0.32 0.32 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 670394 0.00 554505.17 554505.17 115888.83 451084.83 335196 274154.10 280351.07 0.83 0.55 0.55 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1761505 0 0 1761505 1071700 0.00 803620.58 803620.58 268079.42 957884.42 689805 803620.58 0.00 0.75 0.46 0.46 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182373 0 0 182373 106379 0.00 75373.90 75373.90 31005.10 106999.10 75994 75373.90 0.00 0.71 0.41 0.41 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 202458 0 0 202458 123505 0.00 90604.09 90604.09 32900.91 111853.91 78953 90604.09 0.00 0.73 0.45 0.45 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 21259 0.00 13590.01 13590.01 7668.99 22854.99 15186 13590.01 0.00 0.64 0.37 0.37 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 944530 0 0 944530 0 0.00 0.00 0.00 0.00 944530.00 944530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 -67879 797121 797121 0.00 795930.78 797120.48 0.52 0.52 0 795930.78 0.00 1.00 1.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 45000 125000 125000 0.00 92364.50 92364.50 32635.50 32635.50 0 90803.64 1560.86 0.74 0.74 0.74 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 1250.00 1250.00 5750.00 5750.00 0 1250.00 0.00 0.18 0.18 0.18 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJO 20000 0 0 20000 20000 0.00 8000.00 8000.00 12000.00 12000.00 0 8000.00 0.00 0.40 0.40 0.40 16 96 XIII MES 10000 0 0 10000 10000 0.00 4957.35 4957.35 5042.65 5042.65 0 4862.41 94.94 0.50 0.50 0.50 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16325 0 7275 23600 23600 0.00 14618.54 14618.54 8981.46 8981.46 0 14618.54 0.00 0.62 0.62 0.62 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 0 984682 984682 0.00 852193.49 852193.49 132488.51 132488.51 0 339829.23 512364.26 0.87 0.87 0.87 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 300 29572 29572 0.00 26709.16 26709.16 2862.84 2862.84 0 8411.64 18297.52 0.90 0.90 0.90 20 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 -7000 73500 73500 0.00 48717.09 48717.09 24782.91 24782.91 0 22192.11 26524.98 0.66 0.66 0.66 21 113 CORREO 200 0 1000 1200 1200 0.00 400.78 400.78 799.22 799.22 0 400.78 0.00 0.33 0.33 0.33 22 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0.00 98793.31 98793.31 63527.69 63527.69 0 98392.67 400.64 0.61 0.61 0.61 23 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0.00 1220.35 1220.35 53844.65 53844.65 0 864.26 356.09 0.02 0.02 0.02 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 42740 324561 324561 0.00 299206.83 303596.53 20964.47 20964.47 0 72560.12 226646.71 0.94 0.92 0.94 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0.00 11665.44 12275.88 11224.12 11224.12 0 1367.70 10297.74 0.52 0.50 0.52 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 -132 8699 8699 0.00 2204.73 2204.73 6494.27 6494.27 0 1290.95 913.78 0.25 0.25 0.25 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -10000 4000 4000 0.00 1550.93 1550.93 2449.07 2449.07 0 1175.36 375.57 0.39 0.39 0.39 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -29600 18900 18900 0.00 5892.75 9966.93 8933.07 8933.07 0 5892.75 0.00 0.53 0.31 0.53 29 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 146300 0 -69500 76800 76800 0.00 36934.50 36934.50 39865.50 39865.50 0 36934.50 0.00 0.48 0.48 0.48 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 595900 0 -33600 562300 562300 0.00 314750.00 323750.00 238550.00 238550.00 0 284850.00 29900.00 0.58 0.56 0.58 31 143 A OTRAS PERSONAS 6700 0 5400 12100 12100 0.00 6260.00 6260.00 5840.00 5840.00 0 6260.00 0.00 0.52 0.52 0.52 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 -26750 37600 37600 0.00 15156.28 15156.28 22443.72 22443.72 0 15156.28 0.00 0.40 0.40 0.40 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 -38902 212498 212498 0.00 76516.73 76516.73 135981.27 135981.27 0 51253.33 25263.40 0.36 0.36 0.36 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 -1000 8200 8200 0.00 138.50 138.50 8061.50 8061.50 0 138.50 0.00 0.02 0.02 0.02 35 161 ALMACENAJE 14000 0 2100 16100 16100 0.00 16067.94 16067.94 32.06 32.06 0 3503.15 12564.79 1.00 1.00 1.00 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0.00 3811.45 3811.45 1475.55 1475.55 0 3811.45 0.00 0.72 0.72 0.72 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 -50000 150000 150000 0.00 10593.00 10593.00 139407.00 139407.00 0 10593.00 0.00 0.07 0.07 0.07 38 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -91340 168083 168083 0.00 50748.60 50748.60 117334.40 117334.40 0 13637.67 37110.93 0.30 0.30 0.30 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 989328 0 231900 1221228 1221228 0.00 681541.80 699536.21 521691.79 521691.79 0 163926.22 517615.58 0.57 0.56 0.57 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 824948 0 65466 890414 890414 0.00 452528.31 480047.76 410366.24 410366.24 0 223447.75 229080.56 0.54 0.51 0.54 41 171 CONSULTORÍAS 248000 0 -59500 188500 188500 0.00 36058.47 36058.47 152441.53 152441.53 0 30058.47 6000.00 0.19 0.19 0.19 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0.00 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 83901 327362 327362 0.00 151913.28 151913.28 175448.72 175448.72 0 63201.85 88711.43 0.46 0.46 0.46 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 4815 10815 10815 0.00 697.98 697.98 10117.02 10117.02 0 612.38 85.60 0.06 0.06 0.06 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 -23000 62672 62672 0.00 28649.13 28649.13 34022.87 34022.87 0 22525.06 6124.07 0.46 0.46 0.46 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 54450 0 -28147 26303 26303 0.00 13209.04 13209.04 13093.96 13093.96 0 11122.17 2086.87 0.50 0.50 0.50 47 191 ALQUILERES 0 0 6441 6441 6441 0.00 6439.45 6439.45 1.55 1.55 0 6439.45 0.00 1.00 1.00 1.00 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 904 904 904 0.00 903.02 903.02 0.98 0.98 0 903.02 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 133 133 133 0.00 132.68 132.68 0.32 0.32 0 132.68 0.00 1.00 1.00 1.00 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 108 108 108 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0 108.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0.00 921.60 921.60 78.40 78.40 0 921.60 0.00 0.92 0.92 0.92 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 98000 0 -11495 86505 86505 0.00 84601.82 84601.82 1903.18 1903.18 0 80000.35 4601.47 0.98 0.98 0.98 54 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 17120 17120 17120 0.00 17120.00 17120.00 0.00 0.00 0 17120.00 0.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 20000 65610 65610 0.00 29565.58 30560.78 35049.22 35049.22 0 22699.05 6866.53 0.47 0.45 0.47 56 203 BEBIDAS 5100 0 300 5400 5400 0.00 1715.04 1715.04 3684.96 3684.96 0 1411.04 304.00 0.32 0.32 0.32 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 6000 7100 7100 0.00 5172.00 5172.00 1928.00 1928.00 0 977.60 4194.40 0.73 0.73 0.73 58 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0.00 577.61 577.61 522.39 522.39 0 0.00 577.61 0.53 0.53 0.53 59 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 53855 116955 116955 0.00 63890.03 63890.03 53064.97 53064.97 0 61554.73 2335.30 0.55 0.55 0.55 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0.00 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 1669.55 3530.41 1.00 1.00 1.00 62 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 2094.41 6905.59 1.00 1.00 1.00 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 9.74 9.74 390.26 390.26 0 9.74 0.00 0.02 0.02 0.02 64 231 IMPRESOS 41450 0 -21000 20450 20450 0.00 3979.82 3979.82 16470.18 16470.18 0 3339.96 639.86 0.19 0.19 0.19 65 232 PAPELERIA 7550 0 -1200 6350 6350 0.00 2180.97 2180.97 4169.03 4169.03 0 1742.80 438.17 0.34 0.34 0.34 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 0 6400 6400 0.00 1014.69 1014.69 5385.31 5385.31 0 62.39 952.30 0.16 0.16 0.16 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0.00 300.00 300.00 1200.00 1200.00 0 300.00 0.00 0.20 0.20 0.20 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 500 800 800 0.00 517.38 517.38 282.62 282.62 0 346.18 171.20 0.65 0.65 0.65 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3800 0 -3000 800 800 0.00 209.61 209.61 590.39 590.39 0 209.61 0.00 0.26 0.26 0.26 71 255 MATERIAL ELECTRICO 3000 0 -2000 1000 1000 0.00 617.46 617.46 382.54 382.54 0 617.46 0.00 0.62 0.62 0.62 72 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0.00 1000.65 1000.65 499.35 499.35 0 1000.65 0.00 0.67 0.67 0.67 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 116.54 116.54 1383.46 1383.46 0 73.74 42.80 0.08 0.08 0.08 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 469.64 469.64 530.36 530.36 0 469.64 0.00 0.47 0.47 0.47 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 15000 21465 21465 0.00 2957.57 4450.22 17014.78 17014.78 0 2957.57 0.00 0.21 0.14 0.21 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 6450 17150 17150 0.00 13043.93 13246.80 3903.20 3903.20 0 8028.86 5015.07 0.77 0.76 0.77 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4300 0 5500 9800 9800 0.00 6240.24 6240.24 3559.76 3559.76 0 4203.86 2036.38 0.64 0.64 0.64 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 23000 0 0 23000 23000 0.00 19611.57 19611.57 3388.43 3388.43 0 8870.59 10740.98 0.85 0.85 0.85 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0.00 1742.17 1742.17 757.83 757.83 0 0.00 1742.17 0.70 0.70 0.70 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14580 0 0 14580 14580 0.00 4715.33 4715.33 9864.67 9864.67 0 3123.70 1591.63 0.32 0.32 0.32 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 925.30 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3850 0 0 3850 3850 0.00 472.94 472.94 3377.06 3377.06 0 472.94 3403.83 0.12 0.12 0.12 85 280 REPUESTOS 7000 0 -1121 5879 5879 0.00 1582.48 1754.11 4124.89 4124.89 0 518.50 1063.98 0.30 0.27 0.30 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 -74 926 926 0.00 925.30 925.30 0.70 0.70 0 925.30 0.00 1.00 1.00 1.00 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 3877 3877 3877 0.00 3876.77 3876.77 0.23 0.23 0 624.94 3251.83 1.00 1.00 1.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 299 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 611 DONATIVOS A PERSONAS 0 0 5200 5200 5200 0.00 0.00 0.00 5200.00 5200.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 35000 0 422025 457025 457025 0.00 87776.60 87776.60 369248.40 369248.40 0 87776.60 0.00 0.19 0.19 0.19 92 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 80000 0 111000 191000 191000 0.00 106928.36 106928.36 84071.64 84071.64 0 106928.36 0.00 0.56 0.56 0.56 93 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 98000 178000 178000 0.00 102112.28 102112.28 75887.72 75887.72 0 102112.28 0.00 0.57 0.57 0.57 94 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0.00 1888.20 1888.20 10111.80 10111.80 0 1888.20 0.00 0.16 0.16 0.16 95 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -75167 422833 422833 0.00 160197.65 160197.65 262635.35 262635.35 0 54299.48 105898.17 0.38 0.38 0.38 96 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 20500 32900 32900 0.00 5500.00 5500.00 27400.00 27400.00 0 4200.00 1300.00 0.17 0.17 0.17 97 641 GOBIERNO CENTRAL 0 0 5000 5000 5000 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0.00 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 99 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 8560 8560 8560 0.00 8560.00 8560.00 0.00 0.00 0 8560.00 0.00 1.00 1.00 1.00 100 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 70620 70620 70620 0.00 0.00 0.00 70620.00 70620.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 0 0 22952 22952 22952 0.00 22951.50 22951.50 0.50 0.50 0 22951.50 0.00 1.00 1.00 1.00 102 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 76800 0 -71630 5170 5170 0.00 0.00 0.00 5170.00 5170.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 23824 23824 23824 0.00 23823.00 23823.00 1.00 1.00 0 23823.00 0.00 1.00 1.00 1.00 105 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 314 TERRESTRE 80000 0 165054 245054 245054 0.00 71583.00 71583.00 173471.00 173471.00 0 0.00 71583.00 0.29 0.29 0.29 107 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 15700 15700 15700 0.00 13384.63 13384.63 2315.37 2315.37 0 8549.30 4835.33 0.85 0.85 0.85 108 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 780 780 780 0.00 780.00 780.00 0.00 0.00 0 0.00 780.00 1.00 1.00 1.00 109 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 350 MOBILIARIO 40000 0 20700 60700 60700 0.00 9995.94 9995.94 50704.06 50704.06 0 0.00 9995.94 0.16 0.16 0.16 111 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 16000 16000 16000 0.00 1475.40 1475.40 14524.60 14524.60 0 0.00 1475.40 0.09 0.09 0.09 112 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 995978 0 100037 1096015 1096015 397820.85 525154.75 922975.60 570860.25 173039.40 0 353896.63 171258.12 0.84 0.48 0.84 113 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00