(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3867553386755323915481816041.56101573.671492633.981594207.65<% Ejecutado>0.666600733212908.12362783.092391732.77<% Comprometido
a la fecha>0.75935819<% de
Comprometido
anual>0.618409824212723.351475820.23
** 0 FUNCIONAMIENTO3867553386755323915481816041.56101573.671492633.981594207.65<% Ejecutado>0.666600733212908.12362783.092391732.77<% Comprometido
a la fecha>0.75935819<% de
Comprometido
anual>0.618409824212723.351475820.23
* 0 SERVICIOS PERSONALES2702923270247314517501241300.5464806.251176494.291241300.54<% Ejecutado>0.855037396048000.81289301.34<% Comprometido
a la fecha>0.855037396<% de
Comprometido
anual>0.477082043162448.661413171.66
001 PERSONAL FIJO18636601826931922311864216.1431218.32832997.82864216.14<% Ejecutado>0.93701163706844.21871060.35<% Comprometido
a la fecha>0.937011637<% de
Comprometido
anual>0.47678886151250.65955870.65
002 PERSONAL TRANSITORIO051100511005530155039805530<% Ejecutado>0.108219178043509880<% Comprometido
a la fecha>0.108219178<% de
Comprometido
anual>0.193346384122041220
003 PERSONAL CONTINGENTE540002645126451238570016852385<% Ejecutado>0.090166723002385<% Comprometido
a la fecha>0.090166723<% de
Comprometido
anual>0.0901667232406624066
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000140200712006895006895068950<% Ejecutado>0.9683988760068950<% Comprometido
a la fecha>0.968398876<% de
Comprometido
anual>0.491797432225071250
040 SOBRETIEMPOS501050103006904.18466.67437.51904.18<% Ejecutado>0.3007917502101.813005.99<% Comprometido
a la fecha>0.30079175<% de
Comprometido
anual>0.5999980040.012004.01
050 XIII MES1598051640676055446796.3469.7346726.6146796.34<% Ejecutado>0.7728034480046796.34<% Comprometido
a la fecha>0.772803448<% de
Comprometido
anual>0.28522701113757.66117270.66
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL289555296783155942131275.5622442.32108833.24131275.56<% Ejecutado>0.84182298500131275.56<% Comprometido
a la fecha>0.841822985<% de
Comprometido
anual>0.44232843524666.44165507.44
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28765295331555813180.712342.610838.1113180.71<% Ejecutado>0.8471982260013180.71<% Comprometido
a la fecha>0.847198226<% de
Comprometido
anual>0.4463044732377.2916352.29
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28765305341655914274.212522.611751.6114274.21<% Ejecutado>0.8620212570014274.21<% Comprometido
a la fecha>0.862021257<% de
Comprometido
anual>0.4674857542284.7916259.79
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5753590431092536.24460.762075.482536.24<% Ejecutado>0.815773561002536.24<% Comprometido
a la fecha>0.815773561<% de
Comprometido
anual>0.429579946572.763367.76
091 SUELDOS63250928599285971870.991406.6770464.3271870.99<% Ejecutado>0.773979797020987.3492858.33<% Comprometido
a la fecha>0.773979797<% de
Comprometido
anual>0.9999927850.670.67
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO47400675567553600036003600<% Ejecutado>0.532938564031556755<% Comprometido
a la fecha>0.532938564<% de
Comprometido
anual>100
095 SOBRETIEMPO1010167016701574.3257.291517.031574.32<% Ejecutado>0.942706587094.381668.7<% Comprometido
a la fecha>0.942706587<% de
Comprometido
anual>0.9992215571.31.3
096 XIII MES0194419441377.2701377.271377.27<% Ejecutado>0.7084722220566.421943.69<% Comprometido
a la fecha>0.708472222<% de
Comprometido
anual>0.9998405350.310.31
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL17950227322273212829.581569.2911260.2912829.58<% Ejecutado>0.56438412809901.6422731.22<% Comprometido
a la fecha>0.564384128<% de
Comprometido
anual>0.9999656870.780.78
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES901272839526629945366977.2418140.09241454.15259594.24<% Ejecutado>0.412090325212908.12212703.02792588.38<% Comprometido
a la fecha>0.582554413<% de
Comprometido
anual>0.94409033250264.7446937.62
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES254760243960122028103724.10103724.1103724.1<% Ejecutado>0.850002458140135.5296.68243956.3<% Comprometido
a la fecha>0.850002458<% de
Comprometido
anual>0.99998483418207.223.7
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE0283628362835.502835.52835.5<% Ejecutado>0.999823695002835.5<% Comprometido
a la fecha>0.999823695<% de
Comprometido
anual>0.9998236950.50.5
109 OTROS ALQUILERES40912498603753028805.443749.2514682.5418431.79<% Ejecutado>0.49112150314380.86667.1649853.4<% Comprometido
a la fecha>0.767531042<% de
Comprometido
anual>0.9998676292057.46.6
112 ASEO4004004009009090<% Ejecutado>0.2250310400<% Comprometido
a la fecha>0.225<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA60000550002773021566.68021566.6821566.68<% Ejecutado>0.7777381906163.3227730<% Comprometido
a la fecha>0.77773819<% de
Comprometido
anual>0.504181818027270
115 TELECOMUNICACIONES50050050025.77000<% Ejecutado>00474.23500<% Comprometido
a la fecha>0.05154<% de
Comprometido
anual>100
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS56000430004300037197.4128.2711549.8511578.12<% Ejecutado>0.26925860505802.5943000<% Comprometido
a la fecha>0.865056047<% de
Comprometido
anual>100
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008151.1683.972679.343363.31<% Ejecutado>0.22422066706848.915000<% Comprometido
a la fecha>0.543406667<% de
Comprometido
anual>100
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7000620047002791.63679.452112.182791.63<% Ejecutado>0.5939638301908.374700<% Comprometido
a la fecha>0.59396383<% de
Comprometido
anual>0.75806451601500
131 ANUNCIOS Y AVISOS18001800900328.287.52240.68328.2<% Ejecutado>0.3646666670571.8900<% Comprometido
a la fecha>0.364666667<% de
Comprometido
anual>0.50900
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD20000100010000000<% Ejecutado>0010001000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1200012000120007242072427242<% Ejecutado>0.60350475812000<% Comprometido
a la fecha>0.6035<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR6200030800308001080001080010800<% Ejecutado>0.35064935102000030800<% Comprometido
a la fecha>0.350649351<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS180001760013599211115219592111<% Ejecutado>0.15523200201148813599<% Comprometido
a la fecha>0.155232002<% de
Comprometido
anual>0.77267045504001
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR400002060210602601.740601.74601.74<% Ejecutado>0.05675721601000010601.74<% Comprometido
a la fecha>0.056757216<% de
Comprometido
anual>0.5145976120.2610000.26
154 TRANSPORTE DE BIENES15001200450100.750100.75100.75<% Ejecutado>0.2238888890349.25450<% Comprometido
a la fecha>0.223888889<% de
Comprometido
anual>0.3750750
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS5005005005055<% Ejecutado>0.010495500<% Comprometido
a la fecha>0.01<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS1830096569656224.840144.84144.84<% Ejecutado>0.01509431.169656<% Comprometido
a la fecha>0.023285004<% de
Comprometido
anual>100
165 SERVICIOS COMERCIALES12300012640412640439382.1852511452.8111977.81<% Ejecutado>0.094758156087021.76126403.94<% Comprometido
a la fecha>0.31155802<% de
Comprometido
anual>0.9999995250.060.06
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS37000382003820023756.7711445.496672.1218117.61<% Ejecutado>0.474282984014443.2238199.99<% Comprometido
a la fecha>0.621904974<% de
Comprometido
anual>0.9999997380.010.01
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS102000687374033928550.96026120.3526120.35<% Ejecutado>0.64752100933126.87055.0468732.8<% Comprometido
a la fecha>0.707775602<% de
Comprometido
anual>0.99993889847334.2
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10000239712147117341.06789.145991.986781.12<% Ejecutado>0.31582692904129.9421471<% Comprometido
a la fecha>0.807650319<% de
Comprometido
anual>0.89570731302500
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN8100229002290022661.9703404.743404.74<% Ejecutado>0.1486786030238.0322900<% Comprometido
a la fecha>0.989605677<% de
Comprometido
anual>1-1.16529E-120
191 ALQUILERES025265252650000<% Ejecutado>025265025265<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>1252650
192 SERVICIOS BµSICOS1200016353163533352.603352.63352.6<% Ejecutado>0.20501437013000.416353<% Comprometido
a la fecha>0.20501437<% de
Comprometido
anual>100
193 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS0455455454.750454.75454.75<% Ejecutado>0.99945054900454.75<% Comprometido
a la fecha>0.999450549<% de
Comprometido
anual>0.9994505490.250.25
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500600600453.50453.5453.5<% Ejecutado>0.7558333330146.5600<% Comprometido
a la fecha>0.755833333<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0338533853383.9602581.462581.46<% Ejecutado>0.76261743003383.96<% Comprometido
a la fecha>0.999692762<% de
Comprometido
anual>0.9996927621.041.04
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0134213421038.330635.64635.64<% Ejecutado>0.4736512670303.671342<% Comprometido
a la fecha>0.773718331<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS10853312770212400180491.684295.6842992.3947288.07<% Ejecutado>0.381352328043502.88123994.56<% Comprometido
a la fecha>0.649121217<% de
Comprometido
anual>0.9709680356.443707.44
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO110001100084993306.82289.213017.613306.82<% Ejecutado>0.38908342205192.188499<% Comprometido
a la fecha>0.389083422<% de
Comprometido
anual>0.77263636402501
203 BEBIDAS5000445044502482.12166.731835.392002.12<% Ejecutado>0.44991460701967.884450<% Comprometido
a la fecha>0.557779775<% de
Comprometido
anual>100
211 ACABADO TEXTIL1000171012101123.501123.51123.5<% Ejecutado>0.928512397086.51210<% Comprometido
a la fecha>0.928512397<% de
Comprometido
anual>0.7076023390500
212 CALZADO150015001500385.1837.45347.73385.18<% Ejecutado>0.25678666701114.821500<% Comprometido
a la fecha>0.256786667<% de
Comprometido
anual>100
214 PRENDAS DE VESTIR1800018200182004057.331000.5682.661683.16<% Ejecutado>0.092481319014142.6718200<% Comprometido
a la fecha>0.22293022<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL1800014410144101441002391.432391.43<% Ejecutado>0.165956280014410<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA800042004200420001042.751042.75<% Ejecutado>0.24827381004200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES500500500104.88104.880104.88<% Ejecutado>0.209760395.12500<% Comprometido
a la fecha>0.20976<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS1200171517151176.760915.58915.58<% Ejecutado>0.5338658890538.241715<% Comprometido
a la fecha>0.686157434<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA5001315131511255.41374.5880.871255.37<% Ejecutado>0.39840368101895.593151<% Comprometido
a la fecha>0.398416376<% de
Comprometido
anual>100
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN900900900461.223458.18461.18<% Ejecutado>0.5124222220438.78900<% Comprometido
a la fecha>0.512466667<% de
Comprometido
anual>100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS120016001600630.4836.64593.84630.48<% Ejecutado>0.394050969.521600<% Comprometido
a la fecha>0.39405<% de
Comprometido
anual>100
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES10001180680254.9955.62199.37254.99<% Ejecutado>0.3749852940425.01680<% Comprometido
a la fecha>0.374985294<% de
Comprometido
anual>0.5762711860500
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS100010001000463.9240.84423.08463.92<% Ejecutado>0.463920536.081000<% Comprometido
a la fecha>0.46392<% de
Comprometido
anual>100
254 MATERIAL DE FONTANERÖA30035035070.5511.7558.870.55<% Ejecutado>0.2015714290279.45350<% Comprometido
a la fecha>0.201571429<% de
Comprometido
anual>100
255 MATERIAL ELCTRICO800750750208.20208.2208.2<% Ejecutado>0.27760541.8750<% Comprometido
a la fecha>0.2776<% de
Comprometido
anual>100
256 MATERIAL METµLICO25025025029.84029.8429.84<% Ejecutado>0.119360220.16250<% Comprometido
a la fecha>0.11936<% de
Comprometido
anual>100
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN40050050066.27066.2766.27<% Ejecutado>0.132540433.73500<% Comprometido
a la fecha>0.13254<% de
Comprometido
anual>100
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200650650272.0777.68194.39272.07<% Ejecutado>0.4185692310377.93650<% Comprometido
a la fecha>0.418569231<% de
Comprometido
anual>100
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI0484048404838.2701.871.87<% Ejecutado>0.000386364004838.27<% Comprometido
a la fecha>0.999642562<% de
Comprometido
anual>0.9996425621.731.73
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN3000435043503139.3229.93109.423139.32<% Ejecutado>0.72168275901210.684350<% Comprometido
a la fecha>0.721682759<% de
Comprometido
anual>100
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS8000719071905751.8391.991687.411779.4<% Ejecutado>0.24748261501438.177190<% Comprometido
a la fecha>0.799976356<% de
Comprometido
anual>100
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR8001050850385.6244.85340.77385.62<% Ejecutado>0.4536705880464.38850<% Comprometido
a la fecha>0.453670588<% de
Comprometido
anual>0.809523810200
272 éTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS0181817.0117.01017.01<% Ejecutado>0.9450017.01<% Comprometido
a la fecha>0.945<% de
Comprometido
anual>0.9450.990.99
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6000520052002461.1922.432438.762461.19<% Ejecutado>0.47330576902738.815200<% Comprometido
a la fecha>0.473305769<% de
Comprometido
anual>100
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA482172121721215098.76226.114792.3615018.46<% Ejecutado>0.87255751802113.2417212<% Comprometido
a la fecha>0.877222868<% de
Comprometido
anual>100
279 OTROS éTILES Y MATERIALES300026002600843.9533.76604.88638.64<% Ejecutado>0.24563076901756.052600<% Comprometido
a la fecha>0.324596154<% de
Comprometido
anual>100
280 REPUESTOS9000146001460011023.911630.843575.155205.99<% Ejecutado>0.35657465803576.0914600<% Comprometido
a la fecha>0.755062329<% de
Comprometido
anual>100
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS1000100010003500350350<% Ejecutado>0.3506501000<% Comprometido
a la fecha>0.35<% de
Comprometido
anual>100
292 TEXTILES Y VESTUARIO0656564.19064.1964.19<% Ejecutado>0.9875384620064.19<% Comprometido
a la fecha>0.987538462<% de
Comprometido
anual>0.9875384620.810.81
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000129812981297.1301297.131297.13<% Ejecutado>0.999329738001297.13<% Comprometido
a la fecha>0.999329738<% de
Comprometido
anual>0.9993297380.870.87
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN01401401400140140<% Ejecutado>100140<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0110.4300.430.43<% Ejecutado>0.43000.43<% Comprometido
a la fecha>0.43<% de
Comprometido
anual>0.430.570.57
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0414140.45040.4540.45<% Ejecutado>0.9865853660040.45<% Comprometido
a la fecha>0.986585366<% de
Comprometido
anual>0.9865853660.550.55
299 REPUESTOS0818180.08080.0880.08<% Ejecutado>0.9886419750080.08<% Comprometido
a la fecha>0.988641975<% de
Comprometido
anual>0.9886419750.920.92
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE6087512035412035496560.056930.9918281.6325212.62<% Ejecutado>0.209487179023793.95120354<% Comprometido
a la fecha>0.802300297<% de
Comprometido
anual>100
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000315031502140021402140<% Ejecutado>0.679365079010103150<% Comprometido
a la fecha>0.679365079<% de
Comprometido
anual>100
314 TERRESTRE0585295852958529000<% Ejecutado>00058529<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO DE OFICINA7500199001990019452.596730.994048.7610779.75<% Ejecutado>0.541695980447.4119900<% Comprometido
a la fecha>0.977517085<% de
Comprometido
anual>100
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS7500490049004115.49200219.3419.3<% Ejecutado>0.0855714290784.514900<% Comprometido
a la fecha>0.839895918<% de
Comprometido
anual>100
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN38875338753387512322.97011873.5711873.57<% Ejecutado>0.350511292021552.0333875<% Comprometido
a la fecha>0.363777712<% de
Comprometido
anual>100
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES93950774986549830712.057400.6613411.5220812.18<% Ejecutado>0.317752908034782.4465494.49<% Comprometido
a la fecha>0.468900577<% de
Comprometido
anual>0.8451120033.5112003.51
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD33250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
615 PRIMA DE ANTIGUEDAD016798167981447.4401447.441447.44<% Ejecutado>0.086167401015347.7816795.22<% Comprometido
a la fecha>0.086167401<% de
Comprometido
anual>0.9998345042.782.78
623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS0540054004400000<% Ejecutado>0010005400<% Comprometido
a la fecha>0.814814815<% de
Comprometido
anual>100
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000546004260024864.617400.6611964.0819364.74<% Ejecutado>0.454571362017734.6642599.27<% Comprometido
a la fecha>0.583676291<% de
Comprometido
anual>0.780206410.7312000.73
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES7007007000000<% Ejecutado>00700700<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100