_id No. Fecha Pagado a: Cedula Concepto Valor Reembolso 1 6772 07/06/2024 Raul Calderon 2-700-1997 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de abril de 2024, las siguientes funciones: apoyo en el arreglo del salon en el Hotel Central, segun correlativo N°.4037; y el sabado 18 de mayo de 2024 las siguientes funciones: supervision de trabajos de pasteo y pintura de cielo raso de la oficina de fiscales adjunto y levantamiento de azulejos del banno de mujeres de planta baja del personal del Sr. Sion; segun correlativo No.4040. B/.17.00 REE-16 2 6773 07/06/2024 Antonio Alveo 8-422-887 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 11 de mayo de 2024, las siguientes funciones: supervision de reparacion de cielo raso de oficina de fiscales adjunto y trabajo de mantenimiento de A/Acondicionado y reparacion de llave de paso de agua del inodoro de la oficina de secretaria general, segun correlativo N°.4039; y el 28 de mayo de 2024,las siguientes funciones: trabajo de apoyo a la actividad en la USMA por reconocimiento a Sra. Fiscal General de Cuentas; segun correlativo No.4049. B/.16.00 REE-16 3 6774 06/07/2024 Oliver Calderon 6-716-1594 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4043. B/.11.00 REE-16 4 6775 06/07/2024 Katia Rodriguez 8-762-644 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4042. B/.11.00 REE-16 5 6776 06/07/2024 Dalvis Martinez 2-733-2425 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4041. B/.11.00 REE-16 6 6777 06/07/2024 Saulo Acosta 8-783-1904 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4044. B/.11.00 REE-16 7 6778 06/07/2024 Bolivar Davalos 8-857-81 Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de mayo de 2024, las siguientes funciones: confeccion de orden de compra, a solicitud de Despacho Superior. Segun correlativo N°.4046. B/.6.00 REE-16 8 6779 06/07/2024 Valentino Brooks 8-530-162 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institucion a participar en evento de la USMA segun correlativo No. 4047. B/.11.00 REE-16 9 6780 06/07/2024 Javier Murillo 8-738-423 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institucion a participar en evento de la USMA segun correlativo No. 4048. B/.11.00 REE-16 10 6782 06/10/2024 oliver Lopez 2-708-342 Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 24 de abril de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para el traslado de funcionario al Hotel Central. Segun correlativo N°.4036. B/.6.00 REE-16 11 6783 06/10/2024 Anel Pineda 8-430-266 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: apoyo en logistica en evento de la Usma, segun correlativo No. 4050. B/.11.00 REE-16 12 6784 10/06/2024 Luis E. Lara V. 1-38-653 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 28 de mayo de 2024, las siguientes funciones: conductor asignado a trasladar personal de la institucion a participar en evento de la USMA segun correlativo No. 4051. B/.11.00 REE-16 13 76 06/04/2024 Jose Monterrey 6-707-2006 Pago de viatico a funcionario que se traslado desde la provincia de Herrera, el dia 10 de mayo de 2024, hacia la provincia de Panama, con la finalidad de trasladar vehiculo tipo pick up, modelo Hilux asignado a la Oficina Regional de Herrera, para que se le instalaran las cuatro (4) llantas todo terreno, segun Memorando FGC-ORH-M- No. 24-2024. B/.12.00 *** 14 77 06/04/2024 Jose Monterrey 6-707-2006 Pago de viatico a funcionario que traslado el dia 14 de mayo de 2024, desde la provincia de Herrera, hacia la provincia de Chiriqui, distritos de Remedios y David, con la finalidad de trasladar a la licenciada Cristina Perez, para que participara en jornada de sensibilizacion y en reuniones de seguimiento a temas administrativos, segun Memorando FGC-ORH-M- No. 23-2024. B/.16.00 *** 15 78 06/11/2024 Jose Monterrey 6-707-2006 "Pago de viatico a funcionario que participo en las jornadas de sesibilizacion, a traves de la campanna denominada ""Alto a la Corrupcion"", durante el desarrollo de la version N.° LX de la Feria Internacional de Azuero (FIA) 2024, ubicada en la provincia de Los Santos, segun Memorando FGC-ORH-M-No. 23-2024." B/.24.00 *** 16 79 06/17/2024 Mayra Perez 6-712-1075 "Pago de viatico a funcionaria que participo en las jornadas de sensibilizacion a traves de, la ""Campanna Alto a la Corrupcion"" en la LX version de la Feria Internacional de Azuero, ubicada en la provincia de Los Santos, segun Memorando FGC-SIAP-M-No. 64-2024." B/.36.00 *** 17 258 04/06/2024 Carlos Trejos 6-707-2158 Pago de viatico  funcionario  designado a hacer los trabajos electricos, plomerias, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome, desde el dia 05 hasta el 07 de junio de 2024.  B/.80.26 *** 18 259 04/06/2024 Anel Pineda 8-430-266 Pago de viatico  funcionario  designado a hacer los trabajos electricos, plomerias, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome, desde el dia 05 hasta el 07 de junio de 2024.  B/.80.26 *** 19 260 04/06/2024 Eiban Berastegui 8-810-1843 Pago de viatico  funcionario  designado a hacer los trabajos electricos, plomerias, voz y data que se estan realizando en la nueva sede de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome, desde el dia 05 hasta el 07 de junio de 2024.  B/.80.28 *** 20 261 07/06/2024 Isaac Florez 2-745-2348 Pago de viatico a funcionario  designado como conductor para movilizar al personal de SIAP a la provincia de Chiriqui para realizar diligencias operativas relacionadas al expediente 013-2023. B/.135.00 *** 21 262 6/14/2024 Eiban Berastegui 8-810-1843 Pago de viatico a funcionario designado hacer  los trabajos de voz y data que se estan realizando en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle.  B/.172.40 *** 22 263 06/14/2024 Anel Pineda 8-430-266 Pago de viatico a funcionario designado hacer los trabajos de servicios electricos, plomeria en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle. B/.172.40 *** 23 264 14/06/2024 Carlos Trejos 6-707-2138 Pago de viatico a funcionario designado hacer los trabajos de servicios electricos, plomeria en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle. B/.172.40 *** 24 265 14/06/2024 Antonio Alveo 8-422-887 Pago de viatico a funcionario designado hacer los trabajos de servicios electricos, plomeria en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle. B/.172.40 *** 25 266 14/06/2024 Abrahan Chen 8-945-663 Pago de viatico a funcionario designado hacer  los trabajos de voz y data que se estan realizando en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle.  B/.172.40 *** 26 267 14/06/2024 Raul Calderon 2-700-1997 Pago de viatico a funcionario designado hacer los trabajos de servicios electricos, plomeria en la nueva oficinal regional de la FGC en la provincia de Cocle. B/.172.40 *** 27 268 17/06/2024 Jorge Rodriguez 6-58-2771 Pago de viatico a funcionario designado a mision oficial a la provincia de Chiriqui donde debia retirar vehiculo Toyota Hilux de la sede Regional para hacerle trabajos mecanicos en la ciudad. B/.21.00 *** 28 269 17/06/2024 Evyd Castillo 3-121-426 Pago de viatico a funcionario designado a supervisar la instalacion de la alarma contra robo el dia 10 de junio de 2024 en la oficina Regional de Cocle de la FGC.  B/.16.00 *** 29 270 21/06/2024 Isaac Florez 2-745-2348  Pago de viatico a funcionario designado para participar en las capacitaciones e inducciones de las gestiones operativas y administrativas de la FGC los dias del 17 al 21 de junio de 2024. B/.76.00 *** 30 271 21/06/2024 Carlos Trejos 6-707-2138 Pago de viatico  funcionario  designado a instalar el cableado electrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se estan realizando en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome. B/.230.00 *** 31 272 21/06/2024 Antonio Alveo 8-422-887 Pago de viatico  funcionario  designado a instalar el cableado electrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se estan realizando en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome. B/.230.00 *** 32 273 21/06/2024 Eiban Berastegui 8-810-1843 Pago de viatico  funcionario  designado para la instalacion de voz y data en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome. B/.230.00 *** 33 274 21/06/2024 Evyd Castillo 3-121-426 Pago de viatico  funcionario  designado para la instalacion de voz y data en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome. B/.230.00 *** 34 275 21/06/2024 Anel Pineda 8-430-266 Pago de viatico  funcionario  designado a instalar el cableado electrico, pasteos de paredes y inturas entre otros que se estan realizando en la nueva sede regional de la Fiscalia General de Cuenta provincia de Cocle, Distrito de Penonome. B/.230.00 *** 35 276 21/06/2024 Isaac Florez 2-745-2348 "Pago de viatico a funcionario  designado como conductor para movilizar al personal de SIAP desde la provincia de Cocle hacia la provincia de Panama con la finalidad de participar del seminario taller ""El programa Metologico en la Investigacion"" en en la Fiscalia general de Cuentas." B/.32.00 *** 36 277 21/06/2024 Isaac Florez 2-745-2348 Pago de viatico a funcionario  designado como conductor para movilizar al personal de SIAP desde la provincia de Cocle hacia la provincia de Chiriqui, Sede de la Fiscalia Regional de Cuentas de David con la finalidad de realizar diligencias de toma de declaraciones e inspecciones oculares dentro del expediente 0019-2023. B/.195.00 *** 37 278 21/06/2024 Isaac Florez 2-745-2348 Pago de viatico a funcionario  quien se traslado desde la provincia de Cocle hacia la provincia de Panama, sede principal de la Fiscalia general de Cuentas, con la finalidad de participar de la induccion sobre las fucniones inherentes a su cargo, puesto que el servidor publico es nuevo ingreso y requiere adiestramiento en las funciones que desempennara en la oficina regional de Cocle. B/.37.25 ***