_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3478507 3478507 2602065 1978273.31 39914.29 1820290.46 1860204.75 0.714895573 105052.54 477526.28 2560852.13 0.76027052 0.736192893 146265.41 917654.87 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3478507 3478507 2602065 1978273.31 39914.29 1820290.46 1860204.75 0.714895573 105052.54 477526.28 2560852.13 0.76027052 0.736192893 146265.41 917654.87 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2322259 2408583 1654469 1556947.22 29689.48 1527257.74 1556947.22 0.941055541 0 22044 1578991.22 0.941055541 0.655568531 75477.78 829591.78 5 001 PERSONAL FIJO 1770120 1761250 1171210 1150341.67 0 1150341.67 1150341.67 0.982182247 0 0 1150341.67 0.982182247 0.653139344 20868.33 610908.33 6 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 1717 1717 1633.34 0 1633.34 1633.34 0.95127548 0 0 1633.34 0.95127548 0.95127548 83.66 83.66 7 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 139500 93500 92000 0 92000 92000 0.983957219 0 0 92000 0.983957219 0.659498208 1500 47500 8 040 SOBRETIEMPO 0 3335 3335 3237.89 500.01 2737.88 3237.89 0.970881559 0 0 3237.89 0.970881559 0.970881559 97.11 97.11 9 050 XIII MES 49914 148048 131411 95777.66 0 95777.66 95777.66 0.728840508 0 0 95777.66 0.728840508 0.646936534 35633.34 52270.34 10 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 245727 257240 175321 163079.76 23979.45 139100.31 163079.76 0.93017813 0 0 163079.76 0.93017813 0.633959571 12241.24 94160.24 11 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 27362 27477 18673 17317.7 2140.18 15177.52 17317.7 0.927419268 0 0 17317.7 0.927419268 0.630261673 1355.3 10159.3 12 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 27362 28772 19968 18708.2 2312.68 16395.52 18708.2 0.936909054 0 0 18708.2 0.936909054 0.650222438 1259.8 10063.8 13 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5474 5482 3722 3447.52 423.94 3023.58 3447.52 0.926254702 0 0 3447.52 0.926254702 0.628879971 274.48 2034.48 14 091 SUELDOS 3000 19197 19197 7116.67 0 7116.67 7116.67 0.37071782 0 10580 17696.67 0.37071782 0.921845601 1500.33 1500.33 15 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 0 7934 7934 0 0 0 0 0 0 7934 7934 0 1 0 0 16 095 SOBRETIEMPO 0 2650 2650 2563.02 156.25 2406.77 2563.02 0.967177358 0 0 2563.02 0.967177358 0.967177358 86.98 86.98 17 096 XIII MES 300 400 250 204.3 0 204.3 204.3 0.8172 0 0 204.3 0.8172 0.51075 45.7 195.7 18 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1000 5581 5581 1519.49 176.97 1342.52 1519.49 0.272261244 0 3530 5049.49 0.272261244 0.904764379 531.51 531.51 19 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 822238 792654 670326 336354.09 5435.15 236839.35 242274.5 0.361427872 105052.54 263566.78 704973.41 0.501776882 0.889383527 70405.13 87680.59 20 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 305000 203336 120621.14 0 106601.46 106601.46 0.5242626 86122.94 54813.28 261557.36 0.593210941 0.857565115 27901.58 43442.64 21 103 DE EQUIPO DE OFICINA 5000 3252 3252 3250.82 0 1083.6 1083.6 0.333210332 0 0 3250.82 0.999637146 0.999637146 1.18 1.18 22 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 23 109 OTROS ALQUILERES 49000 23260 23260 16756.2 0 10309.45 10309.45 0.443226569 0 6503 23259.2 0.72038693 0.999965606 0.8 0.8 24 112 ASEO 500 500 500 360 0 180 180 0.36 0 0 360 0.72 0.72 140 140 25 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 56830 36166 31492.47 4439.74 27052.73 31492.47 0.87077559 0 0 31492.47 0.87077559 0.554152208 4673.53 25337.53 26 115 TELECOMUNICACIONES 2000 2000 2000 103.03 0 60.11 60.11 0.030055 0 0 103.03 0.051515 0.051515 1896.97 1896.97 27 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 55000 55000 55000 49784.7 0 26183.68 26183.68 0.476066909 0 0 49784.7 0.905176364 0.905176364 5215.3 5215.3 28 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 4103.82 0 0 0 0 0 0 4103.82 0.273588 0.273588 10896.18 10896.18 29 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 19500 3593 3593 2147.9 0 1067.9 1067.9 0.29721681 0 1442.5 3590.4 0.59780128 0.999276371 2.6 2.6 30 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 1200 1200 481.36 0 481.36 481.36 0.401133333 0 718 1199.36 0.401133333 0.999466667 0.64 0.64 31 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 15000 3487 3487 2386.91 0 2386.91 2386.91 0.684516777 0 1100 3486.91 0.684516777 0.99997419 0.09 0.09 32 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 10000 12500 12500 6276 0 6276 6276 0.50208 0 6223 12499 0.50208 0.99992 1 1 33 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 18438 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 34 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 10000 15250 15250 7128.45 115 7013.45 7128.45 0.467439344 0 7893 15021.45 0.467439344 0.985013115 228.55 228.55 35 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 27000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 36 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 37 154 TRANSPORTE DE BIENES 3000 1100 1100 112 3.5 108.5 112 0.101818182 0 982.5 1094.5 0.101818182 0.995 5.5 5.5 38 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 200 200 60 0 60 60 0.3 0 140 200 0.3 1 0 0 39 163 GASTOS JUDICIALES 0 9900 9900 0 0 0 0 0 0 9900 9900 0 1 0 0 40 164 GASTOS DE SEGUROS 4600 9005 9005 9000.12 0 5099.31 5099.31 0.566275403 0 4 9004.12 0.999458079 0.999902277 0.88 0.88 41 165 SERVICIOS COMERCIALES 80000 77368 77368 32057.36 0 6157.75 6157.75 0.079590399 0 45149 77206.36 0.414349085 0.997910764 161.64 161.64 42 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102700 139420 139420 25670.99 876.91 12806.88 13683.79 0.09814797 0 113423.5 139094.49 0.184127026 0.997665256 325.51 325.51 43 171 CONSULTORÖAS 17500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 44 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0 28395 28395 0 0 0 0 0 18929.6 9465 28394.6 0 0.999985913 18930 0.4 45 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 0 14900 14900 11088.56 0 10438 10438 0.700536913 0 3810 14898.56 0.744198658 0.999903356 1.44 1.44 46 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 0 3540 3540 1537.46 0 1537.46 1537.46 0.434310734 0 2000 3537.46 0.434310734 0.999282486 2.54 2.54 47 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 7000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 48 191 ALQUILERES 0 6420 6420 6420 0 6420 6420 1 0 0 6420 1 1 0 0 49 192 SERVICIOS BµSICOS 0 5170 5170 5152.06 0 5152.06 5152.06 0.996529981 0 0 5152.06 0.996529981 0.996529981 17.94 17.94 50 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 124 124 123.5 0 123.5 123.5 0.995967742 0 0 123.5 0.995967742 0.995967742 0.5 0.5 51 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 240 240 239.24 0 239.24 239.24 0.996833333 0 0 239.24 0.996833333 0.996833333 0.76 0.76 52 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 193760 129381 129381 67950.03 4789.66 47874.33 52663.99 0.40704578 0 61053.5 129003.53 0.525193266 0.997082493 377.47 377.47 53 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10000 10400 10400 7416.33 453.58 6962.75 7416.33 0.713108654 0 2831 10247.33 0.713108654 0.985320192 152.67 152.67 54 203 BEBIDAS 0 3500 3500 2365.02 0 2365.02 2365.02 0.67572 0 1133 3498.02 0.67572 0.999434286 1.98 1.98 55 211 ACABADO TEXTIL 0 12500 12500 0 0 0 0 0 0 12499.07 12499.07 0 0.9999256 0.93 0.93 56 212 CALZADO 0 900 900 614.49 0 614.49 614.49 0.682766667 0 189 803.49 0.682766667 0.892766667 96.51 96.51 57 214 PRENDAS DE VESTIR 0 780 780 407.64 0 407.64 407.64 0.522615385 0 371 778.64 0.522615385 0.99825641 1.36 1.36 58 221 DISEL 32000 17099 17099 16870 930.5 6670.19 7600.69 0.44451079 0 229 17099 0.986607404 1 0 0 59 223 GASOLINA 22000 6100 6100 6100 255.13 1228.25 1483.38 0.243177049 0 0 6100 1 1 0 0 60 224 LUBRICANTES 800 1200 1200 539.47 0 405.72 405.72 0.3381 0 660 1199.47 0.449558333 0.999558333 0.53 0.53 61 231 IMPRESOS 0 992 992 992 0 992 992 1 0 0 992 1 1 0 0 62 232 PAPELERÖA 0 7500 7500 6313.54 0 6313.54 6313.54 0.841805333 0 1185 7498.54 0.841805333 0.999805333 1.46 1.46 63 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 1100 1100 946.3 0 946.3 946.3 0.860272727 0 150 1096.3 0.860272727 0.996636364 3.7 3.7 64 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 2260 2260 963.3 276.96 686.34 963.3 0.426238938 0 1289 2252.3 0.426238938 0.99659292 7.7 7.7 65 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 800 800 0 0 0 0 0 0 800 800 0 1 0 0 66 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 0 38 38 0 0 0 0 0 0 38 38 0 1 0 0 67 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 5000 900 900 417.77 0 411.35 411.35 0.457055556 0 480 897.77 0.464188889 0.997522222 2.23 2.23 68 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500 125 125 1.77 0 1.77 1.77 0.01416 0 120 121.77 0.01416 0.97416 3.23 3.23 69 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 1800 1800 1294.68 8.23 1286.45 1294.68 0.719266667 0 503 1797.68 0.719266667 0.998711111 2.32 2.32 70 256 MATERIAL METµLICO 1000 200 200 4.98 0 4.98 4.98 0.0249 0 195 199.98 0.0249 0.9999 0.02 0.02 71 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2000 350 350 17.26 0 17.26 17.26 0.049314286 0 332 349.26 0.049314286 0.997885714 0.74 0.74 72 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 600 600 61.91 0 61.91 61.91 0.103183333 0 537 598.91 0.103183333 0.998183333 1.09 1.09 73 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 1500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 74 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 9000 7500 7500 1411.59 299.6 1111.99 1411.59 0.188212 0 6032 7443.59 0.188212 0.992478667 56.41 56.41 75 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 19001 19001 1643.09 69.66 1494.25 1563.91 0.082306721 0 17345.43 18988.52 0.08647387 0.999343192 12.48 12.48 76 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 500 500 357.38 121.22 236.16 357.38 0.71476 0 138 495.38 0.71476 0.99076 4.62 4.62 77 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 5000 5000 4500.93 742.88 3758.05 4500.93 0.900186 0 484 4984.93 0.900186 0.996986 15.07 15.07 78 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D 0 240 240 111.92 0 111.92 111.92 0.466333333 0 127 238.92 0.466333333 0.9955 1.08 1.08 79 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 11086 11086 8143.86 1631.9 6511.96 8143.86 0.734607613 0 2940 11083.86 0.734607613 0.999806964 2.14 2.14 80 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 0 87 87 86.26 0 86.26 86.26 0.991494253 0 0 86.26 0.991494253 0.991494253 0.74 0.74 81 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 15000 1400 1400 334.97 0 334.97 334.97 0.239264286 0 1062 1396.97 0.239264286 0.997835714 3.03 3.03 82 280 REPUESTOS 20000 13500 13500 4114.8 0 2934.04 2934.04 0.217336296 0 9384 13498.8 0.3048 0.999911111 1.2 1.2 83 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 422 422 421 0 421 421 0.997630332 0 0 421 0.997630332 0.997630332 1 1 84 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 6 6 5.35 0 5.35 5.35 0.891666667 0 0 5.35 0.891666667 0.891666667 0.65 0.65 85 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1322 1322 1321.37 0 1321.37 1321.37 0.999523449 0 0 1321.37 0.999523449 0.999523449 0.63 0.63 86 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 19 19 18.62 0 18.62 18.62 0.98 0 0 18.62 0.98 0.98 0.38 0.38 87 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 47 47 46.44 0 46.44 46.44 0.988085106 0 0 46.44 0.988085106 0.988085106 0.56 0.56 88 297 PRODUCTOS VARIOS 0 29 29 28.86 0 28.86 28.86 0.995172414 0 0 28.86 0.995172414 0.995172414 0.14 0.14 89 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 78 78 77.13 0 77.13 77.13 0.988846154 0 0 77.13 0.988846154 0.988846154 0.87 0.87 90 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 79750 108450 108450 1102.1 0 1102.1 1102.1 0.010162287 0 107346 108448.1 0.010162287 0.99998248 1.9 1.9 91 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 5000 700 700 278.2 0 278.2 278.2 0.397428571 0 420 698.2 0.397428571 0.997428571 1.8 1.8 92 314 TERRESTRE 15000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 93 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5000 7500 7500 0 0 0 0 0 0 7500 7500 0 1 0 0 94 340 EQUIPO DE OFICINA 500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 95 350 MOBILIARIO 25000 21000 21000 823.9 0 823.9 823.9 0.039233333 0 20176 20999.9 0.039233333 0.999995238 0.1 0.1 96 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 4000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 1 0 0 97 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 59250 59250 0 0 0 0 0 0 59250 59250 0 1 0 0 98 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60500 39439 39439 15919.87 0 7216.94 7216.94 0.182989934 0 23516 39435.87 0.403658054 0.999920637 3.13 3.13 99 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 0 1840 1840 1830.69 0 1830.69 1830.69 0.994940217 0 9 1839.69 0.994940217 0.999831522 0.31 0.31 100 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 35149 35149 13589.18 0 4886.25 4886.25 0.139015335 0 21557 35146.18 0.386616404 0.99991977 2.82 2.82 101 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0 102 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 1950 1950 0 0 0 0 0 0 1950 1950 0 1 0 0