_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3478507 3460307 3055917 2597000.64 94393.27 2301210.32 2395603.59 0.783922989 79961.08 390723 3067684.72 0.849826955 0.88653542 68193.36 392622.28 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3478507 3460307 3055917 2597000.64 94393.27 2301210.32 2395603.59 0.783922989 79961.08 390723 3067684.72 0.849826955 0.88653542 68193.36 392622.28 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2322259 2412326 2027360 1962829.29 67966.87 1894862.42 1962829.29 0.968170078 0 56897.59 2019726.88 0.968170078 0.837252875 7633.12 392599.12 5 001 PERSONAL FIJO 1770120 1736249 1441229 1435978.34 466.67 1435511.67 1435978.34 0.996356818 0 0.33 1435978.67 0.996356818 0.827058026 5250.33 300270.33 6 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 3367 3367 3266.67 1633.33 1633.34 3266.67 0.97020196 0 99.66 3366.33 0.97020196 0.99980101 0.67 0.67 7 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 138000 115000 115000 0 115000 115000 1 0 0 115000 1 0.833333333 0 23000 8 040 SOBRETIEMPO 0 5005 5005 3904.57 500.01 3404.56 3904.57 0.780133866 0 1099.11 5003.68 0.780133866 0.999736264 1.32 1.32 9 050 XIII MES 49914 148048 131411 95777.66 0 95777.66 95777.66 0.728840508 0 35633.34 131411 0.728840508 0.887624284 0 16637 10 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 245727 257240 216273 201169.54 24436.49 176733.05 201169.54 0.930164838 0 13889.63 215059.17 0.930164838 0.836025385 1213.83 42180.83 11 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 27362 27477 23231 21626.25 2185.65 19440.6 21626.25 0.930922044 0 1482.8 23109.05 0.930922044 0.8410325 121.95 4367.95 12 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 27362 28792 24546 22375.5 1371.9 21003.6 22375.5 0.911574187 0 1158.9 23534.4 0.911574187 0.81739372 1011.6 5257.6 13 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5474 5482 4632 4298.6 429.14 3869.46 4298.6 0.928022453 0 306.48 4605.08 0.928022453 0.840036483 26.92 876.92 14 081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO 0 26650 26650 26650 26650 0 26650 1 0 0 26650 1 1 0 0 15 091 SUELDOS 3000 28514 28514 25618.33 7416.66 18201.67 25618.33 0.898447429 0 2893.33 28511.66 0.898447429 0.999917935 2.34 2.34 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 0 0 0 0 "" 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 17 095 SOBRETIEMPO 0 2564 2564 2563.02 0 2563.02 2563.02 0.999617785 0 0 2563.02 0.999617785 0.999617785 0.98 0.98 18 096 XIII MES 300 205 205 204.3 0 204.3 204.3 0.996585366 0 0 204.3 0.996585366 0.996585366 0.7 0.7 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1000 4733 4733 4396.51 2877.02 1519.49 4396.51 0.928905557 0 334.01 4730.52 0.928905557 0.999476019 2.48 2.48 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 822238 766098 746674 478964.04 19050.47 330436.87 349487.34 0.468058805 79961.08 207163.96 766089.08 0.641463396 0.999988357 60546 8.92 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 222787 213695 152287.8 14019.68 123039.34 137059.02 0.641376822 70496.28 0.94 222785.02 0.712640913 0.999991113 61406.26 1.98 22 103 DE EQUIPO DE OFICINA 5000 3252 3252 3250.82 0 2167.2 2167.2 0.666420664 0 0 3250.82 0.999637146 0.999637146 1.18 1.18 23 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 24 109 OTROS ALQUILERES 49000 25324 25324 25323.06 0 10962.15 10962.15 0.432875928 0 0 25323.06 0.999962881 0.999962881 0.94 0.94 25 112 ASEO 500 500 500 360 0 270 270 0.54 0 140 500 0.72 1 0 0 26 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 51830 41498 41035.75 0 41035.75 41035.75 0.988860909 0 10794 51829.75 0.988860909 0.999995177 -10331.75 0.25 27 115 TELECOMUNICACIONES 2000 104 104 103.03 0 77.29 77.29 0.743173077 0 0.97 104 0.990673077 1 -1.11022E-15 0 28 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 55000 54785 54785 49784.7 0 38086.38 38086.38 0.695197226 0 5000.3 54785 0.908728667 1 0 0 29 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 4104 4104 4103.82 0 2051.91 2051.91 0.49997807 0 0.18 4104 0.99995614 1 2.91045E-13 0 30 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 19500 3391 3391 2759.14 321 2147.9 2468.9 0.728074314 0 631.86 3391 0.813665585 1 0 0 31 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 700 700 481.36 0 481.36 481.36 0.687657143 0 218.64 700 0.687657143 1 0 0 32 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 15000 5482 5482 4968.29 0 3698.73 3698.73 0.674704487 0 513.27 5481.56 0.906291499 0.999919737 0.44 0.44 33 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 10000 8997 8997 6334 10 6324 6334 0.704012449 0 2663 8997 0.704012449 1 0 0 34 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 18438 4000 4000 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 1 0 0 35 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 10000 12249 12249 8578.45 120 8458.45 8578.45 0.700338803 0 3670.55 12249 0.700338803 1 0 0 36 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 27000 4681 4681 0 0 0 0 0 0 4681 4681 0 1 0 0 37 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 38 154 TRANSPORTE DE BIENES 3000 1200 1200 1067.5 3.5 154.5 158 0.131666667 0 132.5 1200 0.889583333 1 0 0 39 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 300 300 60 0 60 60 0.2 0 240 300 0.2 1 0 0 40 163 GASTOS JUDICIALES 0 9900 9900 0 0 0 0 0 0 9900 9900 0 1 0 0 41 164 GASTOS DE SEGUROS 4600 9255 9255 9000.12 1518.35 7481.77 9000.12 0.972460292 0 254.88 9255 0.972460292 1 -7.95808E-13 0 42 165 SERVICIOS COMERCIALES 80000 83868 83868 75342.52 167.22 34899.35 35066.57 0.418116206 0 8524.76 83867.28 0.898346449 0.999991415 0.72 0.72 43 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102700 146204 146204 56069.08 2890.72 24036.05 26926.77 0.184172594 0 90133.59 146202.67 0.383498947 0.999990903 1.33 1.33 44 171 CONSULTORÖAS 17500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 45 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0 78395 78395 8716.33 0 0 0 0 9464.8 60213.5 78394.63 0.111184769 0.99999528 9465.17 0.37 46 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 0 16059 16059 14657.88 0 11532.48 11532.48 0.718131889 0 1400.52 16058.4 0.912751728 0.999962638 0.6 0.6 47 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 0 6788 6788 2745.59 0 1537.46 1537.46 0.226496759 0 4041.3 6786.89 0.404477018 0.999836476 1.11 1.11 48 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 7000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 49 191 ALQUILERES 0 6420 6420 6420 0 6420 6420 1 0 0 6420 1 1 0 0 50 192 SERVICIOS BµSICOS 0 5153 5153 5152.06 0 5152.06 5152.06 0.999817582 0 0.94 5153 0.999817582 1 -4.00124E-13 0 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 130 130 123.5 0 123.5 123.5 0.95 0 6.5 130 0.95 1 0 0 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 240 240 239.24 0 239.24 239.24 0.996833333 0 0.76 240 0.996833333 1 -9.10383E-15 0 53 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 193760 118419 118419 91865.09 2541.71 59216.83 61758.54 0.5215256 0 26542.58 118407.67 0.775763095 0.999904323 11.33 11.33 54 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10000 10399 10399 8918.48 30.49 8887.99 8918.48 0.857628618 0 1478.2 10396.68 0.857628618 0.999776902 2.32 2.32 55 203 BEBIDAS 0 3500 3500 3078 547.5 2530.5 3078 0.879428571 0 420.73 3498.73 0.879428571 0.999637143 1.27 1.27 56 211 ACABADO TEXTIL 0 8588 8588 8586.99 0 0 0 0 0 1.01 8588 0.999882394 1 2.1827E-13 0 57 212 CALZADO 0 900 900 755.72 44.93 710.79 755.72 0.839688889 0 144.21 899.93 0.839688889 0.999922222 0.07 0.07 58 214 PRENDAS DE VESTIR 0 779 779 655.22 144.45 510.77 655.22 0.841103979 0 122.36 777.58 0.841103979 0.99817715 1.42 1.42 59 221 DISEL 32000 16870 16870 16870 660 8441.76 9101.76 0.539523414 0 0 16870 1 1 0 0 60 223 GASOLINA 22000 6100 6100 6100 177.81 1655.48 1833.29 0.300539344 0 0 6100 1 1 0 0 61 224 LUBRICANTES 800 800 800 539.47 0 539.47 539.47 0.6743375 0 260.53 800 0.6743375 1 0 0 62 231 IMPRESOS 0 1062 1062 1058 0 1058 1058 0.996233522 0 4 1062 0.996233522 1 0 0 63 232 PAPELERÖA 0 6899 6899 6330.66 0 6330.66 6330.66 0.917619945 0 568.18 6898.84 0.917619945 0.999976808 0.16 0.16 64 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 1097 1097 951.12 0 951.12 951.12 0.867019143 0 145.7 1096.82 0.867019143 0.999835916 0.18 0.18 65 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 1660 1660 1028.88 0 1028.88 1028.88 0.619807229 0 630.22 1659.1 0.619807229 0.999457831 0.9 0.9 66 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 300 300 0 0 0 0 0 0 300 300 0 1 0 0 67 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 5000 900 900 514.97 0 514.97 514.97 0.572188889 0 384.85 899.82 0.572188889 0.9998 0.18 0.18 69 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500 122 122 1.77 0 1.77 1.77 0.014508197 0 120.23 122 0.014508197 1 0 0 70 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 1798 1798 1452.26 128.27 1323.99 1452.26 0.807708565 0 345.32 1797.58 0.807708565 0.999766407 0.42 0.42 71 256 MATERIAL METµLICO 1000 200 200 10.54 0 10.54 10.54 0.0527 0 189.02 199.56 0.0527 0.9978 0.44 0.44 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2000 350 350 211.47 0 211.47 211.47 0.6042 0 137.74 349.21 0.6042 0.997742857 0.79 0.79 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 600 600 132.93 0 132.93 132.93 0.22155 0 466.81 599.74 0.22155 0.999566667 0.26 0.26 74 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 1500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 9000 7899 7899 1639.14 0 1639.14 1639.14 0.207512343 0 6259.44 7898.58 0.207512343 0.999946829 0.42 0.42 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 19990 19990 10538.61 69.66 2174.58 2244.24 0.112268134 0 9450.52 19989.13 0.527194097 0.999956478 0.87 0.87 77 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1496 1496 410.87 121.22 289.65 410.87 0.274645722 0 1084.62 1495.49 0.274645722 0.999659091 0.51 0.51 78 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 4700 4700 4520.22 0 4520.22 4520.22 0.961748936 0 179.64 4699.86 0.961748936 0.999970213 0.14 0.14 79 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D 0 124 124 123.82 0 123.82 123.82 0.998548387 0 0.18 124 0.998548387 1 6.82787E-15 0 80 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 10108 10108 9996.23 294.84 8511.16 8806 0.871191136 0 111.25 10107.48 0.988942422 0.999948556 0.52 0.52 81 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 0 146 146 145.06 0 145.06 145.06 0.993561644 0 0.94 146 0.993561644 1 -2.22045E-15 0 82 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 15000 1600 1600 832.38 183.61 648.77 832.38 0.5202375 0 767.23 1599.61 0.5202375 0.99975625 0.39 0.39 83 280 REPUESTOS 20000 7500 7500 4543.51 138.93 4404.57 4543.5 0.6058 0 2956.42 7499.93 0.605801333 0.999990667 0.07 0.07 84 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 431 431 421 0 421 421 0.976798144 0 10 431 0.976798144 1 0 0 85 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 6 6 5.35 0 5.35 5.35 0.891666667 0 0.65 6 0.891666667 1 0 0 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1322 1322 1321.37 0 1321.37 1321.37 0.999523449 0 0.63 1322 0.999523449 1 1.09135E-13 0 87 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 19 19 18.62 0 18.62 18.62 0.98 0 0.38 19 0.98 1 -9.99201E-16 0 88 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 47 47 46.44 0 46.44 46.44 0.988085106 0 0.56 47 0.988085106 1 2.22045E-15 0 89 297 PRODUCTOS VARIOS 0 29 29 28.86 0 28.86 28.86 0.995172414 0 0.14 29 0.995172414 1 5.55112E-16 0 90 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 78 78 77.13 0 77.13 77.13 0.988846154 0 0.87 78 0.988846154 1 4.55191E-15 0 91 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 79750 131840 131840 36033.8 341.97 2205.96 2547.93 0.019325925 0 95804.05 131837.85 0.273314624 0.999983692 2.15 2.15 92 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 5000 1799 1799 1612.21 341.97 1270.24 1612.21 0.896170094 0 186.76 1798.97 0.896170094 0.999983324 0.03 0.03 93 314 TERRESTRE 15000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 94 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5000 4041 4041 2415.88 0 0 0 0 0 1625 4040.88 0.597842118 0.999970304 0.12 0.12 95 340 EQUIPO DE OFICINA 500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 96 350 MOBILIARIO 25000 41150 41150 10643.25 0 935.72 935.72 0.022739247 0 30506.29 41149.54 0.2586452 0.999988821 0.46 0.46 97 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 4000 23500 23500 18380.46 0 0 0 0 0 5119 23499.46 0.782147234 0.999977021 0.54 0.54 98 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 61350 61350 2982 0 0 0 0 0 58367 61349 0.048606357 0.9999837 1 1 99 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60500 31624 31624 27308.42 4492.25 14488.24 18980.49 0.600192575 0 4314.82 31623.24 0.863534657 0.999975968 0.76 0.76 100 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 0 13235 13235 13219.24 4492.25 8726.99 13219.24 0.998809218 0 15 13234.24 0.998809218 0.999942577 0.76 0.76 101 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 15939 15939 13589.18 0 5261.25 5261.25 0.33008658 0 2349.82 15939 0.852574189 1 0 0 102 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0 103 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 1950 1950 0 0 0 0 0 0 1950 1950 0 1 0 0