(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3478507346030730559172597000.6494393.272301210.322395603.59<% Ejecutado>0.78392298979961.083907233067684.72<% Comprometido
a la fecha>0.849826955<% de
Comprometido
anual>0.8865354268193.36392622.28
** 0 FUNCIONAMIENTO3478507346030730559172597000.6494393.272301210.322395603.59<% Ejecutado>0.78392298979961.083907233067684.72<% Comprometido
a la fecha>0.849826955<% de
Comprometido
anual>0.8865354268193.36392622.28
* 0 SERVICIOS PERSONALES2322259241232620273601962829.2967966.871894862.421962829.29<% Ejecutado>0.968170078056897.592019726.88<% Comprometido
a la fecha>0.968170078<% de
Comprometido
anual>0.8372528757633.12392599.12
001 PERSONAL FIJO1770120173624914412291435978.34466.671435511.671435978.34<% Ejecutado>0.99635681800.331435978.67<% Comprometido
a la fecha>0.996356818<% de
Comprometido
anual>0.8270580265250.33300270.33
003 PERSONAL CONTINGENTE54000336733673266.671633.331633.343266.67<% Ejecutado>0.97020196099.663366.33<% Comprometido
a la fecha>0.97020196<% de
Comprometido
anual>0.999801010.670.67
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS1380001380001150001150000115000115000<% Ejecutado>100115000<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.833333333023000
040 SOBRETIEMPO0500550053904.57500.013404.563904.57<% Ejecutado>0.78013386601099.115003.68<% Comprometido
a la fecha>0.780133866<% de
Comprometido
anual>0.9997362641.321.32
050 XIII MES4991414804813141195777.66095777.6695777.66<% Ejecutado>0.728840508035633.34131411<% Comprometido
a la fecha>0.728840508<% de
Comprometido
anual>0.887624284016637
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL245727257240216273201169.5424436.49176733.05201169.54<% Ejecutado>0.930164838013889.63215059.17<% Comprometido
a la fecha>0.930164838<% de
Comprometido
anual>0.8360253851213.8342180.83
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO27362274772323121626.252185.6519440.621626.25<% Ejecutado>0.93092204401482.823109.05<% Comprometido
a la fecha>0.930922044<% de
Comprometido
anual>0.8410325121.954367.95
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL27362287922454622375.51371.921003.622375.5<% Ejecutado>0.91157418701158.923534.4<% Comprometido
a la fecha>0.911574187<% de
Comprometido
anual>0.817393721011.65257.6
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5474548246324298.6429.143869.464298.6<% Ejecutado>0.9280224530306.484605.08<% Comprometido
a la fecha>0.928022453<% de
Comprometido
anual>0.84003648326.92876.92
081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO026650266502665026650026650<% Ejecutado>10026650<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
091 SUELDOS3000285142851425618.337416.6618201.6725618.33<% Ejecutado>0.89844742902893.3328511.66<% Comprometido
a la fecha>0.898447429<% de
Comprometido
anual>0.9999179352.342.34
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
095 SOBRETIEMPO0256425642563.0202563.022563.02<% Ejecutado>0.999617785002563.02<% Comprometido
a la fecha>0.999617785<% de
Comprometido
anual>0.9996177850.980.98
096 XIII MES300205205204.30204.3204.3<% Ejecutado>0.99658536600204.3<% Comprometido
a la fecha>0.996585366<% de
Comprometido
anual>0.9965853660.70.7
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL1000473347334396.512877.021519.494396.51<% Ejecutado>0.9289055570334.014730.52<% Comprometido
a la fecha>0.928905557<% de
Comprometido
anual>0.9994760192.482.48
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES822238766098746674478964.0419050.47330436.87349487.34<% Ejecutado>0.46805880579961.08207163.96766089.08<% Comprometido
a la fecha>0.641463396<% de
Comprometido
anual>0.999988357605468.92
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305000222787213695152287.814019.68123039.34137059.02<% Ejecutado>0.64137682270496.280.94222785.02<% Comprometido
a la fecha>0.712640913<% de
Comprometido
anual>0.99999111361406.261.98
103 DE EQUIPO DE OFICINA5000325232523250.8202167.22167.2<% Ejecutado>0.666420664003250.82<% Comprometido
a la fecha>0.999637146<% de
Comprometido
anual>0.9996371461.181.18
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE5000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
109 OTROS ALQUILERES49000253242532425323.06010962.1510962.15<% Ejecutado>0.4328759280025323.06<% Comprometido
a la fecha>0.999962881<% de
Comprometido
anual>0.9999628810.940.94
112 ASEO5005005003600270270<% Ejecutado>0.540140500<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA62000518304149841035.75041035.7541035.75<% Ejecutado>0.98886090901079451829.75<% Comprometido
a la fecha>0.988860909<% de
Comprometido
anual>0.999995177-10331.750.25
115 TELECOMUNICACIONES2000104104103.03077.2977.29<% Ejecutado>0.74317307700.97104<% Comprometido
a la fecha>0.990673077<% de
Comprometido
anual>1-1.11022E-150
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS55000547855478549784.7038086.3838086.38<% Ejecutado>0.69519722605000.354785<% Comprometido
a la fecha>0.908728667<% de
Comprometido
anual>100
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000410441044103.8202051.912051.91<% Ejecutado>0.4999780700.184104<% Comprometido
a la fecha>0.99995614<% de
Comprometido
anual>12.91045E-130
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS19500339133912759.143212147.92468.9<% Ejecutado>0.7280743140631.863391<% Comprometido
a la fecha>0.813665585<% de
Comprometido
anual>100
131 ANUNCIOS Y AVISOS2500700700481.360481.36481.36<% Ejecutado>0.6876571430218.64700<% Comprometido
a la fecha>0.687657143<% de
Comprometido
anual>100
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD15000548254824968.2903698.733698.73<% Ejecutado>0.6747044870513.275481.56<% Comprometido
a la fecha>0.906291499<% de
Comprometido
anual>0.9999197370.440.44
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS100008997899763341063246334<% Ejecutado>0.704012449026638997<% Comprometido
a la fecha>0.704012449<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR18438400040000000<% Ejecutado>0040004000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS1000012249122498578.451208458.458578.45<% Ejecutado>0.70033880303670.5512249<% Comprometido
a la fecha>0.700338803<% de
Comprometido
anual>100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR27000468146810000<% Ejecutado>0046814681<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
154 TRANSPORTE DE BIENES3000120012001067.53.5154.5158<% Ejecutado>0.1316666670132.51200<% Comprometido
a la fecha>0.889583333<% de
Comprometido
anual>100
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS10003003006006060<% Ejecutado>0.20240300<% Comprometido
a la fecha>0.2<% de
Comprometido
anual>100
163 GASTOS JUDICIALES0990099000000<% Ejecutado>0099009900<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS4600925592559000.121518.357481.779000.12<% Ejecutado>0.9724602920254.889255<% Comprometido
a la fecha>0.972460292<% de
Comprometido
anual>1-7.95808E-130
165 SERVICIOS COMERCIALES80000838688386875342.52167.2234899.3535066.57<% Ejecutado>0.41811620608524.7683867.28<% Comprometido
a la fecha>0.898346449<% de
Comprometido
anual>0.9999914150.720.72
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS10270014620414620456069.082890.7224036.0526926.77<% Ejecutado>0.184172594090133.59146202.67<% Comprometido
a la fecha>0.383498947<% de
Comprometido
anual>0.9999909031.331.33
171 CONSULTORÖAS17500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS078395783958716.33000<% Ejecutado>09464.860213.578394.63<% Comprometido
a la fecha>0.111184769<% de
Comprometido
anual>0.999995289465.170.37
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.0160591605914657.88011532.4811532.48<% Ejecutado>0.71813188901400.5216058.4<% Comprometido
a la fecha>0.912751728<% de
Comprometido
anual>0.9999626380.60.6
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN0678867882745.5901537.461537.46<% Ejecutado>0.22649675904041.36786.89<% Comprometido
a la fecha>0.404477018<% de
Comprometido
anual>0.9998364761.111.11
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES7000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
191 ALQUILERES0642064206420064206420<% Ejecutado>1006420<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS0515351535152.0605152.065152.06<% Ejecutado>0.99981758200.945153<% Comprometido
a la fecha>0.999817582<% de
Comprometido
anual>1-4.00124E-130
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0130130123.50123.5123.5<% Ejecutado>0.9506.5130<% Comprometido
a la fecha>0.95<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0240240239.240239.24239.24<% Ejecutado>0.99683333300.76240<% Comprometido
a la fecha>0.996833333<% de
Comprometido
anual>1-9.10383E-150
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS19376011841911841991865.092541.7159216.8361758.54<% Ejecutado>0.5215256026542.58118407.67<% Comprometido
a la fecha>0.775763095<% de
Comprometido
anual>0.99990432311.3311.33
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO1000010399103998918.4830.498887.998918.48<% Ejecutado>0.85762861801478.210396.68<% Comprometido
a la fecha>0.857628618<% de
Comprometido
anual>0.9997769022.322.32
203 BEBIDAS0350035003078547.52530.53078<% Ejecutado>0.8794285710420.733498.73<% Comprometido
a la fecha>0.879428571<% de
Comprometido
anual>0.9996371431.271.27
211 ACABADO TEXTIL0858885888586.99000<% Ejecutado>001.018588<% Comprometido
a la fecha>0.999882394<% de
Comprometido
anual>12.1827E-130
212 CALZADO0900900755.7244.93710.79755.72<% Ejecutado>0.8396888890144.21899.93<% Comprometido
a la fecha>0.839688889<% de
Comprometido
anual>0.9999222220.070.07
214 PRENDAS DE VESTIR0779779655.22144.45510.77655.22<% Ejecutado>0.8411039790122.36777.58<% Comprometido
a la fecha>0.841103979<% de
Comprometido
anual>0.998177151.421.42
221 DISEL320001687016870168706608441.769101.76<% Ejecutado>0.5395234140016870<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA22000610061006100177.811655.481833.29<% Ejecutado>0.300539344006100<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES800800800539.470539.47539.47<% Ejecutado>0.67433750260.53800<% Comprometido
a la fecha>0.6743375<% de
Comprometido
anual>100
231 IMPRESOS0106210621058010581058<% Ejecutado>0.996233522041062<% Comprometido
a la fecha>0.996233522<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA0689968996330.6606330.666330.66<% Ejecutado>0.9176199450568.186898.84<% Comprometido
a la fecha>0.917619945<% de
Comprometido
anual>0.9999768080.160.16
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN010971097951.120951.12951.12<% Ejecutado>0.8670191430145.71096.82<% Comprometido
a la fecha>0.867019143<% de
Comprometido
anual>0.9998359160.180.18
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS4960166016601028.8801028.881028.88<% Ejecutado>0.6198072290630.221659.1<% Comprometido
a la fecha>0.619807229<% de
Comprometido
anual>0.9994578310.90.9
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES30003003000000<% Ejecutado>00300300<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS5000900900514.970514.97514.97<% Ejecutado>0.5721888890384.85899.82<% Comprometido
a la fecha>0.572188889<% de
Comprometido
anual>0.99980.180.18
254 MATERIAL DE FONTANERÖA5001221221.7701.771.77<% Ejecutado>0.0145081970120.23122<% Comprometido
a la fecha>0.014508197<% de
Comprometido
anual>100
255 MATERIAL ELCTRICO3000179817981452.26128.271323.991452.26<% Ejecutado>0.8077085650345.321797.58<% Comprometido
a la fecha>0.807708565<% de
Comprometido
anual>0.9997664070.420.42
256 MATERIAL METµLICO100020020010.54010.5410.54<% Ejecutado>0.05270189.02199.56<% Comprometido
a la fecha>0.0527<% de
Comprometido
anual>0.99780.440.44
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN2000350350211.470211.47211.47<% Ejecutado>0.60420137.74349.21<% Comprometido
a la fecha>0.6042<% de
Comprometido
anual>0.9977428570.790.79
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS2000600600132.930132.93132.93<% Ejecutado>0.221550466.81599.74<% Comprometido
a la fecha>0.22155<% de
Comprometido
anual>0.9995666670.260.26
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI1500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN9000789978991639.1401639.141639.14<% Ejecutado>0.20751234306259.447898.58<% Comprometido
a la fecha>0.207512343<% de
Comprometido
anual>0.9999468290.420.42
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS28000199901999010538.6169.662174.582244.24<% Ejecutado>0.11226813409450.5219989.13<% Comprometido
a la fecha>0.527194097<% de
Comprometido
anual>0.9999564780.870.87
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR200014961496410.87121.22289.65410.87<% Ejecutado>0.27464572201084.621495.49<% Comprometido
a la fecha>0.274645722<% de
Comprometido
anual>0.9996590910.510.51
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000470047004520.2204520.224520.22<% Ejecutado>0.9617489360179.644699.86<% Comprometido
a la fecha>0.961748936<% de
Comprometido
anual>0.9999702130.140.14
274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D0124124123.820123.82123.82<% Ejecutado>0.99854838700.18124<% Comprometido
a la fecha>0.998548387<% de
Comprometido
anual>16.82787E-150
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA2000010108101089996.23294.848511.168806<% Ejecutado>0.8711911360111.2510107.48<% Comprometido
a la fecha>0.988942422<% de
Comprometido
anual>0.9999485560.520.52
277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO0146146145.060145.06145.06<% Ejecutado>0.99356164400.94146<% Comprometido
a la fecha>0.993561644<% de
Comprometido
anual>1-2.22045E-150
279 OTROS éTILES Y MATERIALES1500016001600832.38183.61648.77832.38<% Ejecutado>0.52023750767.231599.61<% Comprometido
a la fecha>0.5202375<% de
Comprometido
anual>0.999756250.390.39
280 REPUESTOS20000750075004543.51138.934404.574543.5<% Ejecutado>0.605802956.427499.93<% Comprometido
a la fecha>0.605801333<% de
Comprometido
anual>0.9999906670.070.07
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS04314314210421421<% Ejecutado>0.976798144010431<% Comprometido
a la fecha>0.976798144<% de
Comprometido
anual>100
292 TEXTILES Y VESTUARIO0665.3505.355.35<% Ejecutado>0.89166666700.656<% Comprometido
a la fecha>0.891666667<% de
Comprometido
anual>100
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0132213221321.3701321.371321.37<% Ejecutado>0.99952344900.631322<% Comprometido
a la fecha>0.999523449<% de
Comprometido
anual>11.09135E-130
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0191918.62018.6218.62<% Ejecutado>0.9800.3819<% Comprometido
a la fecha>0.98<% de
Comprometido
anual>1-9.99201E-160
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0474746.44046.4446.44<% Ejecutado>0.98808510600.5647<% Comprometido
a la fecha>0.988085106<% de
Comprometido
anual>12.22045E-150
297 PRODUCTOS VARIOS0292928.86028.8628.86<% Ejecutado>0.99517241400.1429<% Comprometido
a la fecha>0.995172414<% de
Comprometido
anual>15.55112E-160
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0787877.13077.1377.13<% Ejecutado>0.98884615400.8778<% Comprometido
a la fecha>0.988846154<% de
Comprometido
anual>14.55191E-150
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE7975013184013184036033.8341.972205.962547.93<% Ejecutado>0.019325925095804.05131837.85<% Comprometido
a la fecha>0.273314624<% de
Comprometido
anual>0.9999836922.152.15
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES5000179917991612.21341.971270.241612.21<% Ejecutado>0.8961700940186.761798.97<% Comprometido
a la fecha>0.896170094<% de
Comprometido
anual>0.9999833240.030.03
314 TERRESTRE15000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO5000404140412415.88000<% Ejecutado>0016254040.88<% Comprometido
a la fecha>0.597842118<% de
Comprometido
anual>0.9999703040.120.12
340 EQUIPO DE OFICINA500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO25000411504115010643.250935.72935.72<% Ejecutado>0.022739247030506.2941149.54<% Comprometido
a la fecha>0.2586452<% de
Comprometido
anual>0.9999888210.460.46
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS4000235002350018380.46000<% Ejecutado>00511923499.46<% Comprometido
a la fecha>0.782147234<% de
Comprometido
anual>0.9999770210.540.54
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN2525061350613502982000<% Ejecutado>005836761349<% Comprometido
a la fecha>0.048606357<% de
Comprometido
anual>0.999983711
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES60500316243162427308.424492.2514488.2418980.49<% Ejecutado>0.60019257504314.8231623.24<% Comprometido
a la fecha>0.863534657<% de
Comprometido
anual>0.9999759680.760.76
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD0132351323513219.244492.258726.9913219.24<% Ejecutado>0.99880921801513234.24<% Comprometido
a la fecha>0.998809218<% de
Comprometido
anual>0.9999425770.760.76
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000159391593913589.1805261.255261.25<% Ejecutado>0.3300865802349.8215939<% Comprometido
a la fecha>0.852574189<% de
Comprometido
anual>100
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0195019500000<% Ejecutado>0019501950<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100