(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de Comprometido anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(ñ)=(b-k) *** TOTAL3867553386755329210152474087.6799999997118533.8221146252233158.82<% Ejecutado>0.7645146704142224159295.12229374.392862757.1899999995<% Comprometido a la fecha>0.8469958832802981<% de Comprometido anual>0.7401985674145899217552.93000000011004795.81 ** 0 FUNCIONAMIENTO3867553386755329210152474087.6799999997118533.8221146252233158.82<% Ejecutado>0.7645146704142224159295.12229374.392862757.1899999995<% Comprometido a la fecha>0.8469958832802981<% de Comprometido anual>0.7401985674145899217552.93000000011004795.81 * 0 SERVICIOS PERSONALES2702923270247318861731682548.549999999828765.551653783.00000000021682548.5499999998<% Ejecutado>0.8920435983337689036949.7299999999961719498.2799999996<% Comprometido a la fecha>0.8920435983337689<% de Comprometido anual>0.63626844005472166674.7200000001982974.7200000001 001 PERSONAL FIJO1863660182693112238511166106.9301166106.931166106.93<% Ejecutado>0.952817728628730482.691166589.6199999999<% Comprometido a la fecha>0.95281772862873<% de Comprometido anual>0.638551549018545357261.38000000006660341.3800000001 002 PERSONAL TRANSITORIO051100511001018001018010180<% Ejecutado>0.199217221135029350010180<% Comprometido a la fecha>0.19921722113502935<% de Comprometido anual>0.199217221135029354092040920 003 PERSONAL CONTINGENTE5400026451264512385023852385<% Ejecutado>0.09016672337529771002385<% Comprometido a la fecha>0.09016672337529771<% de Comprometido anual>0.090166723375297712406624066 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138000140200942009195009195091950<% Ejecutado>0.97611464968152860091950<% Comprometido a la fecha>0.9761146496815286<% de Comprometido anual>0.655848787446505225048250 040 SOBRETIEMPOS5010501040081070.85166.67904.181070.85<% Ejecutado>0.267178143712574802937.154008<% Comprometido a la fecha>0.2671781437125748<% de Comprometido anual>0.801002 050 XIII MES15980516406711231197337.56097337.5697337.56<% Ejecutado>0.8666787758990660097337.56<% Comprometido a la fecha>0.866678775899066<% de Comprometido anual>0.593279331005016214973.44000000000266729.44 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL289555296783202832180587.8921925158662.89180587.89<% Ejecutado>0.89033234400883500180587.89<% Comprometido a la fecha>0.890332344008835<% de Comprometido anual>0.608484616706482622244.109999999986116195.10999999999 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28765295332021217803.172309.5815493.5917803.17<% Ejecutado>0.8808217890362160017803.17<% Comprometido a la fecha>0.880821789036216<% de Comprometido anual>0.6028229438255512408.830000000001711729.830000000002 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28765305342121319241.672482.0816759.5919241.67<% Ejecutado>0.90706972139725630019241.67<% Comprometido a la fecha>0.9070697213972563<% de Comprometido anual>0.63017193947730391971.330000000001711292.330000000002 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5753590440353459.44462.22997.243459.4399999999996<% Ejecutado>0.857358116480793003459.44<% Comprometido a la fecha>0.8573581164807931<% de Comprometido anual>0.5859485094850949575.562444.56 091 SUELDOS63250925009250072437.66866.6771570.9972437.66<% Ejecutado>0.7831098378378378020061.3492499<% Comprometido a la fecha>0.7831098378378378<% de Comprometido anual>0.99998918918918920.9999999999963621 094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO47400675567553600036003600<% Ejecutado>0.532938564026647031556755<% Comprometido a la fecha>0.532938564026647<% de Comprometido anual>100 095 SOBRETIEMPO1010201820182015.99223.961792.032015.99<% Ejecutado>0.99900396432111002015.99<% Comprometido a la fecha>0.99900396432111<% de Comprometido anual>0.999003964321112.0099999999999912.009999999999991 096 XIII MES0194419441377.2701377.271377.27<% Ejecutado>0.70847222222222220566.421943.69<% Comprometido a la fecha>0.7084722222222222<% de Comprometido anual>0.99984053497942390.31000000000005910.30999999999994543 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL17950227432274312995.12329.3912665.7312995.119999999999<% Ejecutado>0.571389878204282609747.1322742.25<% Comprometido a la fecha>0.5713898782042827<% de Comprometido anual>0.99996702282020840.750.75 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES901272809941681371479998.5400000000415467.56350359.78365827.34<% Ejecutado>0.5368988994248362159295.12150503.47789797.1299999999<% Comprometido a la fecha>0.7044598904268013<% de Comprometido anual>0.975129213115523150868.9920143.87000000001 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES254760243864162576143762.820143762.82143762.82<% Ejecutado>0.8842807056392088100096.80243859.62<% Comprometido a la fecha>0.8842807056392088<% de Comprometido anual>0.999982039169373118813.1799999999934.380000000004657 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE0283628362835.502835.52835.5<% Ejecutado>0.9998236953455572002835.5<% Comprometido a la fecha>0.9998236953455572<% de Comprometido anual>0.99982369534555720.50.5 109 OTROS ALQUILERES40912436923547233409.65024477.2924477.29<% Ejecutado>0.6900453879115923102727.9543689.6<% Comprometido a la fecha>0.9418597767253045<% de Comprometido anual>0.99994507003570442054.39999999999872.400000000001455 112 ASEO4004004009009090<% Ejecutado>0.2250310400<% Comprometido a la fecha>0.225<% de Comprometido anual>100 114 ENERGÍA ELÉCTRICA60000550003863830724.83030724.8330724.83<% Ejecutado>0.79519721517676907913.1738638<% Comprometido a la fecha>0.795197215176769<% de Comprometido anual>0.7025090909090909016362 115 TELECOMUNICACIONES50050050025.77025.7625.76<% Ejecutado>0.051520474.23500<% Comprometido a la fecha>0.05154<% de Comprometido anual>100 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS56000430004300037697.45016220.7416220.74<% Ejecutado>0.37722651162790705302.5543000<% Comprometido a la fecha>0.8766848837209301<% de Comprometido anual>100 117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR1500015000150008151.104731.254731.25<% Ejecutado>0.315416666666666706848.915000<% Comprometido a la fecha>0.5434066666666667<% de Comprometido anual>100 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7000445844582994.9302791.632791.63<% Ejecutado>0.626206819201435601463.034457.96<% Comprometido a la fecha>0.6718102288021534<% de Comprometido anual>0.99999102736653210.0400000000001909940.03999999999996362 131 ANUNCIOS Y AVISOS18001500900415.7221.88393.84415.71999999999997<% Ejecutado>0.46191111111111110484.28900<% Comprometido a la fecha>0.46191111111111116<% de Comprometido anual>0.60600 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD2000010001000951.76951.760951.76<% Ejecutado>0.9517599999999999048.241000<% Comprometido a la fecha>0.9517599999999999<% de Comprometido anual>100 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS1200011200112008106081068106<% Ejecutado>0.723750309411200<% Comprometido a la fecha>0.72375<% de Comprometido anual>100 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR6200010800108001080001080010800<% Ejecutado>10010800<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS18000123569688326144528163261<% Ejecutado>0.33660198183319573064279688<% Comprometido a la fecha>0.33660198183319573<% de Comprometido anual>0.784072515377144702668 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR40000602602601.740601.74601.74<% Ejecutado>0.999568106312292400601.74<% Comprometido a la fecha>0.9995681063122924<% de Comprometido anual>0.99956810631229240.25999999999999090.2599999999999909 154 TRANSPORTE DE BIENES1500900400125.7520105.75125.75<% Ejecutado>0.3143750274.25400<% Comprometido a la fecha>0.314375<% de Comprometido anual>0.44444444444444440500 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS5001001004540545<% Ejecutado>0.45055100<% Comprometido a la fecha>0.45<% de Comprometido anual>100 164 GASTOS DE SEGUROS18300925692568629.525724.532824.998549.52<% Ejecutado>0.92367329299913570626.489256<% Comprometido a la fecha>0.9323163353500432<% de Comprometido anual>100 165 SERVICIOS COMERCIALES12300011965711965750039.424521.8614282.9618804.82<% Ejecutado>0.15715603767435252069617.29119656.70999999999<% Comprometido a la fecha>0.4181904944967699<% de Comprometido anual>0.99999757640589350.29000000000814910.2900000000081491 166 SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS0141514151415000<% Ejecutado>0001415<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS37000462004620035883.183501.220536.2824037.48<% Ejecutado>0.5202917748917749010316.8246200<% Comprometido a la fecha>0.7766922077922078<% de Comprometido anual>100 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1020001007378180544812.58038015.7638015.76<% Ejecutado>0.4647119369231712366232259.46100734.04000000001<% Comprometido a la fecha>0.5477975673858566<% de Comprometido anual>0.99997061655598254732.9599999999992.959999999991851 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10000284712847123849.71241.336781.127022.45<% Ejecutado>0.2466527343612798804621.2928471<% Comprometido a la fecha>0.8376843103508833<% de Comprometido anual>100 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN8100229002290022661.97010923.7110923.71<% Ejecutado>0.4770179039301310238.0322900<% Comprometido a la fecha>0.9896056768558953<% de Comprometido anual>1-1.1652900866465643e-120 191 ALQUILERES025265252650000<% Ejecutado>025264.32025264.32<% Comprometido a la fecha>0<% de Comprometido anual>0.9999730852958638252650.680000000000291 192 SERVICIOS BÁSICOS12000335333533352.603352.63352.6<% Ejecutado>0.9998807038473009003352.6<% Comprometido a la fecha>0.9998807038473009<% de Comprometido anual>0.99988070384730090.400000000000090950.40000000000009095 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS0455455454.750454.75454.75<% Ejecutado>0.999450549450549500454.75<% Comprometido a la fecha>0.9994505494505495<% de Comprometido anual>0.99945054945054950.250.25 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500600600478.50478.5478.5<% Ejecutado>0.79750121.5600<% Comprometido a la fecha>0.7975<% de Comprometido anual>100 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0338533853383.9603383.963383.96<% Ejecutado>0.9996927621861152003383.96<% Comprometido a la fecha>0.9996927621861152<% de Comprometido anual>0.99969276218611521.03999999999996361.0399999999999636 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN0103910391038.330837837<% Ejecutado>0.8055822906641001001038.33<% Comprometido a la fecha>0.9993551491819056<% de Comprometido anual>0.99935514918190560.67000000000007280.6700000000000728 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS108533139372137704114160.389999999969781.02999999999959525.4299999999969306.46<% Ejecutado>0.5033002672398769023537.170000000002137697.56<% Comprometido a la fecha>0.8290274066112818<% de Comprometido anual>0.98798582211635046.4400000000423461674.4399999999994 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO110001100093325438.95370.595068.365438.95<% Ejecutado>0.582827903986283703893.059332<% Comprometido a la fecha>0.5828279039862837<% de Comprometido anual>0.848363636363636301668 203 BEBIDAS5000645064504193.231680.42512.834193.23<% Ejecutado>0.650113178294573602256.776450<% Comprometido a la fecha>0.6501131782945736<% de Comprometido anual>100 211 ACABADO TEXTIL1000171017101123.501123.51123.5<% Ejecutado>0.65701754385964920586.51710<% Comprometido a la fecha>0.6570175438596492<% de Comprometido anual>100 212 CALZADO150015001500581.1338.51542.62581.13<% Ejecutado>0.387420918.871500<% Comprometido a la fecha>0.38742<% de Comprometido anual>100 214 PRENDAS DE VESTIR18000237002370019978.932004.061683.163687.2200000000003<% Ejecutado>0.155578902953586503721.0723700<% Comprometido a la fecha>0.8429928270042194<% de Comprometido anual>100 221 DIÉSEL180001447014470144701091.4846335724.48<% Ejecutado>0.39561022805805110014470<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 223 GASOLINA8000420042004200533.981864.252398.23<% Ejecutado>0.5710071428571428004200<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 224 LUBRICANTES500500500104.880104.88104.88<% Ejecutado>0.209760395.12500<% Comprometido a la fecha>0.20976<% de Comprometido anual>100 231 IMPRESOS1200191519151766.7697.141079.581176.72<% Ejecutado>0.61447519582245440148.241915<% Comprometido a la fecha>0.9225900783289818<% de Comprometido anual>100 232 PAPELERÍA5001355135512539.4112841255.372539.37<% Ejecutado>0.715114052379611301011.593551<% Comprometido a la fecha>0.7151253168121655<% de Comprometido anual>100 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN900900900485.634.82480.77485.59<% Ejecutado>0.53954444444444440414.37900<% Comprometido a la fecha>0.5395888888888889<% de Comprometido anual>100 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS1200160016001338.7443.53789.31832.8399999999999<% Ejecutado>0.52052499999999990261.261600<% Comprometido a la fecha>0.8367125<% de Comprometido anual>100 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES1000930930873.4436.37254.99291.36<% Ejecutado>0.31329032258064515056.56930<% Comprometido a la fecha>0.9391827956989248<% de Comprometido anual>1-5.684341886080802e-140 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS100010001000508.638.27470.33508.59999999999997<% Ejecutado>0.50859999999999990491.41000<% Comprometido a la fecha>0.5086<% de Comprometido anual>100 254 MATERIAL DE FONTANERÍA300350350148.90148.9148.9<% Ejecutado>0.425428571428571430201.1350<% Comprometido a la fecha>0.42542857142857143<% de Comprometido anual>100 255 MATERIAL ELÉCTRICO800600600340.8552.4288.45340.84999999999997<% Ejecutado>0.56808333333333330259.15600<% Comprometido a la fecha>0.5680833333333334<% de Comprometido anual>100 256 MATERIAL METÁLICO25025025029.84029.8429.84<% Ejecutado>0.119360220.16250<% Comprometido a la fecha>0.11936<% de Comprometido anual>100 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN40035035083.9717.766.2783.97<% Ejecutado>0.239914285714285720266.03350<% Comprometido a la fecha>0.23991428571428572<% de Comprometido anual>100 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200650650272.070272.07272.07<% Ejecutado>0.418569230769230750377.93650<% Comprometido a la fecha>0.41856923076923075<% de Comprometido anual>100 263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI0484048404838.2701.871.87<% Ejecutado>0.0003863636363636364004838.27<% Comprometido a la fecha>0.9996425619834711<% de Comprometido anual>0.99964256198347111.72999999999956341.7299999999995634 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN3000435043503256.9303256.933256.93<% Ejecutado>0.748719540229885101093.074350<% Comprometido a la fecha>0.7487195402298851<% de Comprometido anual>100 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS8000126901269011065.91489.185391.296880.47<% Ejecutado>0.542196217494089901624.112690<% Comprometido a la fecha>0.8720173364854216<% de Comprometido anual>100 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR80010501050394.939.31385.62394.93<% Ejecutado>0.37612380952380950655.071050<% Comprometido a la fecha>0.3761238095238095<% de Comprometido anual>100 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS0181817.01017.0117.01<% Ejecutado>0.94500000000000010017.01<% Comprometido a la fecha>0.9450000000000001<% de Comprometido anual>0.94500000000000010.98999999999999840.9899999999999984 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6000450045004385.9313.93864.423878.32<% Ejecutado>0.86184888888888890114.074500<% Comprometido a la fecha>0.9746511111111111<% de Comprometido anual>1-2.8421709430404007e-130 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA482172121721216236.26877.3815062.4115939.789999999999<% Ejecutado>0.92608587032303040975.7417212<% Comprometido a la fecha>0.9433104810597258<% de Comprometido anual>100 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES300018601860859.890859.89859.89<% Ejecutado>0.4623064516129032401000.111860<% Comprometido a la fecha>0.46230645161290324<% de Comprometido anual>100 280 REPUESTOS9000146001460012614.1698.016005.236103.24<% Ejecutado>0.4180301369863013701985.8414600<% Comprometido a la fecha>0.8639835616438356<% de Comprometido anual>100 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS1000100010003900390390<% Ejecutado>0.3906101000<% Comprometido a la fecha>0.39<% de Comprometido anual>100 292 TEXTILES Y VESTUARIO0656564.19064.1964.19<% Ejecutado>0.98753846153846150064.19<% Comprometido a la fecha>0.9875384615384615<% de Comprometido anual>0.98753846153846150.81000000000000230.8100000000000023 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000129812981297.1301297.131297.13<% Ejecutado>0.9993297380585517001297.13<% Comprometido a la fecha>0.9993297380585517<% de Comprometido anual>0.99932973805855170.86999999999989090.8699999999998909 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN01401401400140140<% Ejecutado>100140<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO0110.4300.430.43<% Ejecutado>0.43000.43<% Comprometido a la fecha>0.43<% de Comprometido anual>0.430.57000000000000010.5700000000000001 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS0414140.45040.4540.45<% Ejecutado>0.98658536585365860040.45<% Comprometido a la fecha>0.9865853658536586<% de Comprometido anual>0.98658536585365860.54999999999999720.5499999999999972 299 REPUESTOS0818180.08080.0880.08<% Ejecutado>0.9886419753086420080.08<% Comprometido a la fecha>0.988641975308642<% de Comprometido anual>0.9886419753086420.92000000000000170.9200000000000017 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE60875101870101870100805.6700000000162723.426566.1789289.57<% Ejecutado>0.876505055462844901064.3300000000002101870<% Comprometido a la fecha>0.989552076175518<% de Comprometido anual>11.0176304243714185e-120 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000343034302423.5502423.552423.55<% Ejecutado>0.706574344023323601006.453430<% Comprometido a la fecha>0.7065743440233236<% de Comprometido anual>100 314 TERRESTRE058529585295852958529058529<% Ejecutado>10058529<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6000000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#DIV/0!<% de Comprometido anual>#DIV/0!00 350 MOBILIARIO DE OFICINA7500223462234622344.66374510779.7514524.75<% Ejecutado>0.649993287389241901.3422346<% Comprometido a la fecha>0.9999400340105612<% de Comprometido anual>11.454392162258955e-130 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS7500519051905185.4901489.31489.3<% Ejecutado>0.286955684007707104.515190<% Comprometido a la fecha>0.999131021194605<% de Comprometido anual>12.184918912462308e-130 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN38875123751237512322.97449.411873.5712322.97<% Ejecutado>0.9957955555555555052.0312375<% Comprometido a la fecha>0.9957955555555555<% de Comprometido anual>16.536993168992922e-130 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9395011389711389796574.531796.2824390.6226186.899999999998<% Ejecutado>0.22991738149380578017319.690000000002113894.22<% Comprometido a la fecha>0.8479110951122505<% de Comprometido anual>0.99997559198222952.78000000000224652.779999999998836 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD33250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#DIV/0!<% de Comprometido anual>#DIV/0!00 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD016798167981447.4401447.441447.44<% Ejecutado>0.08616740088105727015347.7816795.22<% Comprometido a la fecha>0.08616740088105727<% de Comprometido anual>0.9998345041076322.7799999999988362.779999999998836 623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS0440044004400000<% Ejecutado>0004400<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS60000919999199990067.091136.2822943.1824079.46<% Ejecutado>0.261736105827237201931.9191999<% Comprometido a la fecha>0.9790007500081522<% de Comprometido anual>13.410605131648481e-120 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES7007007006606600660<% Ejecutado>0.9428571428571428040700<% Comprometido a la fecha>0.9428571428571428<% de Comprometido anual>100