_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 Personal Fijo 83729440 0.00 -1467486 82261954 54352118 0.00 6720635.44 52801140.54 1550977.46 29460813.46 27909836 52791387.91 9752.63 2 2 Personal Transitorio 4169549 0.00 2916327 7085876 6637672 0.00 481742.72 4238344.28 2399327.72 2847531.72 448204 4236537.36 1806.92 3 3 Personal Contingente 794958 0.00 0 794958 529968 0.00 88693.00 258391.07 271576.93 536566.93 264990 258391.07 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0.00 0 54000 42000 0.00 4038.59 32276.19 9723.81 21723.81 12000 32276.19 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0.00 0 649800 433200 0.00 46400.00 363779.97 69420.03 286020.03 216600 363779.97 0.00 6 40 Sobretiempo 116440 0.00 190251 306691 267875 0.00 5749.65 10104.10 257770.90 296586.90 38816 10104.10 0.00 7 50 XIII Mes 2453716 0.00 2630550 5084266 5084266 0.00 2409773.83 4759250.33 325015.67 325015.67 0 4759231.58 18.75 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 11219442 0.00 758097 11977539 8237684 0.00 1159090.03 7534737.14 702946.86 4442801.86 3739855 6375647.11 1159090.03 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1331772 0.00 58245 1390017 946055 0.00 114821.44 859789.69 86265.31 530227.31 443962 750672.98 109116.71 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1331772 0.00 58245 1390017 946055 0.00 115512.51 862302.03 83752.97 527714.97 443962 755433.68 106868.35 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 266362 0.00 11653 278015 189184 0.00 19283.99 140832.15 48351.85 137182.85 88831 122687.64 18144.51 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 800000 0.00 303500 1103500 1103500 0.00 0.00 0.00 1103500.00 1103500.00 0 0.00 0.00 13 91 Sueldos 77850 0.00 1077149 1154999 1154999 0.00 11287.03 221674.52 933324.48 933324.48 0 210387.49 11287.03 14 94 Gasto de Representaci¢n Fijo 75000 0.00 176000 251000 251000 0.00 0.00 0.00 251000.00 251000.00 0 0.00 0.00 15 95 Sobretiempo 0 0.00 181612 181612 181612 0.00 484.40 36888.50 144723.50 144723.50 0 36888.50 0.00 16 99 Contribuciones a la Seguridad Social 49345 0.00 223107 272452 272452 0.00 1804.58 39495.76 232956.24 232956.24 0 37662.74 1833.02 17 101 De Edificios y Locales 2622121 0.00 -142835 2479286 2254719 58975.40 0.00 1949637.66 305081.34 529648.34 224567 959206.50 990431.16 18 102 De Equipo Electr¢nico 1500600 300.00 93656 1594256 1594056 250619.68 250619.68 1072037.68 522018.32 522218.32 200 516794.77 555242.91 19 103 De Equipo de Oficina 200 100.00 0 200 100 0.00 0.00 0.00 100.00 200.00 100 0.00 0.00 20 105 De Equipo de Transporte 200000 0.00 -99963 100037 100037 0.00 0.00 0.00 100037.00 100037.00 0 0.00 0.00 21 109 Otros Alquileres 40000 0.00 12000 52000 52000 0.00 -31.60 16515.90 35484.10 35484.10 0 12877.90 3638.00 22 111 Agua 47328 0.00 0 47328 47328 0.00 1648.14 15228.57 32099.43 32099.43 0 11300.43 3928.14 23 112 Aseo 42300 0.00 2021 44321 30221 0.00 3275.37 26896.82 3324.18 17424.18 14100 24680.90 2215.92 24 113 Correo 3600 0.00 0 3600 2400 0.00 0.00 1249.75 1150.25 2350.25 1200 1249.75 0.00 25 114 Energ¡a El‚ctrica 1095990 0.00 75974 1171964 840884 0.00 91181.12 638592.55 202291.45 533371.45 331080 617119.36 21473.19 26 115 Telecomunicaciones 231671 25491.00 4649 236320 211375 0.00 127.50 17696.86 193678.14 218623.14 24945 12637.58 5059.28 27 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 1000382 0.00 970669 1971051 1971051 0.00 0.00 773483.93 1197567.07 1197567.07 0 39305.70 734178.23 28 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 23303.00 1 54314 54314 0.00 0.00 28624.08 25689.92 25689.92 0 0.00 28624.08 29 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 5370 2190.00 -190 5180 5180 0.00 0.00 24.61 5155.39 5155.39 0 24.61 0.00 30 131 Anuncios y Avisos 3797 2856.00 0 3797 3797 0.00 41.57 74.37 3722.63 3722.63 0 74.37 0.00 31 132 Promoci¢n y Publicidad 253199 96740.00 939404 1192603 1192603 0.00 100.41 1016587.72 176015.28 176015.28 0 16480.72 1000107.00 32 141 Dentro del Pa¡s 355986 150591.00 496465 852451 848018 0.00 60817.00 415976.00 432042.00 436475.00 4433 382793.00 33183.00 33 142 En el Exterior 63010 17330.00 98200 161210 161210 0.00 0.00 48075.00 113135.00 113135.00 0 48075.00 0.00 34 143 A Otras Personas 297436 202551.00 4049459 4346895 4345943 0.00 0.00 4061369.00 284574.00 285526.00 952 4060594.00 775.00 35 151 Dentro del Pa¡s 194464 44882.00 1041039 1235503 1232363 0.00 45151.91 772589.55 459773.45 462913.45 3140 738479.11 34110.44 36 152 De o para el Exterior 23707 4444.00 44000 67707 67707 0.00 874.00 30737.26 36969.74 36969.74 0 29000.50 1736.76 37 153 De Otras Personas 84371 34831.00 10500 94871 94771 0.00 -415.00 23905.00 70866.00 70966.00 100 20935.00 2970.00 38 154 Transporte de Bienes 3998 995.00 16937 20935 20935 0.00 97.75 12967.06 7967.94 7967.94 0 6934.81 6032.25 39 162 Comisiones y Gastos Bancarios 2200 641.00 0 2200 2125 0.00 0.00 966.00 1159.00 1234.00 75 966.00 0.00 40 163 Gastos Judiciales 0 0.00 25000 25000 25000 0.00 0.00 6000.00 19000.00 19000.00 0 6000.00 0.00 41 164 Gastos de Seguros 211310 49000.00 2108099 2319409 2319409 0.00 0.00 2151287.69 168121.31 168121.31 0 2133915.12 17372.57 42 165 Servicios Comerciales 107210 32950.00 1518715 1625925 1625925 0.00 851546.77 1304478.95 321446.05 321446.05 0 186424.10 1118054.85 43 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 36812 15104.00 587949 624761 624761 0.00 33971.79 322168.25 302592.75 302592.75 0 212390.28 109777.97 44 171 Consultor¡as 51700 29014.00 326 52026 52026 0.00 0.00 0.00 52026.00 52026.00 0 0.00 0.00 45 172 Servicios Especiales 36000 13929.00 -9213 26787 26787 0.00 0.00 0.00 26787.00 26787.00 0 0.00 0.00 46 181 De Edificios 11500 2500.00 22535 34035 34035 0.00 0.00 26041.82 7993.18 7993.18 0 13509.56 12532.26 47 182 De Maquinarias y Otros Equipos 151850 53836.77 23190 175040 172740 0.00 1808.21 69399.70 103340.30 105640.30 2300 26127.45 43272.25 48 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 747 388.00 0 747 747 0.00 0.00 0.00 747.00 747.00 0 0.00 0.00 49 185 De Equipo de Computaci¢n 107437 30751.00 208609 316046 316046 0.00 24387.72 232634.14 83411.86 83411.86 0 54847.97 177786.17 50 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 237486 36480.86 271917 509403 509403 0.00 21690.68 178669.24 330733.76 330733.76 0 97175.23 81494.01 51 191 Alquileres 0 0.00 267 267 267 0.00 0.00 0.00 267.00 267.00 0 0.00 0.00 52 192 Servicios B sicos 0 0.00 14193 14193 14193 0.00 0.00 14192.64 0.36 0.36 0 14192.64 0.00 53 195 Vi ticos 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 54 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0.00 66 66 66 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0 0.00 0.00 55 197 Servicios Comerciales y Financieros 0 0.00 450 450 450 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0 450.00 0.00 56 199 Mantenimiento y Reparaci¢n 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 57 201 Alimento para Consumo Humano 208743 88496.00 440030 648773 648640 0.00 39229.47 264020.88 384619.12 384752.12 133 241304.98 22715.90 58 203 Bebidas 7369 2014.00 60631 68000 67784 0.00 3988.19 13416.77 54367.23 54583.23 216 10961.91 2454.86 59 211 Acabado Textil 2100 550.00 23900 26000 26000 0.00 46.55 1582.47 24417.53 24417.53 0 1535.92 46.55 60 212 Calzado 5671 2127.00 24162 29833 29833 0.00 1344.65 5382.13 24450.87 24450.87 0 4722.07 660.06 61 213 Hilados y Telas 650 236.00 800 1450 1450 0.00 0.00 274.46 1175.54 1175.54 0 274.46 0.00 62 214 Prendas de Vestir 441494 207436.00 -8332 433162 294156 0.00 1193.07 14517.08 279638.92 418644.92 139006 12836.64 1680.44 63 219 Otros Textiles y Vestuarios 1050 526.00 5364 6414 6414 0.00 0.00 0.00 6414.00 6414.00 0 0.00 0.00 64 221 Di‚sel 214950 100055.00 330747 545697 545697 0.00 0.00 268370.94 277326.06 277326.06 0 79015.34 189355.60 65 222 Gas 50 0.00 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 66 223 Gasolina 127737 52510.00 318763 446500 446500 0.00 45.72 160030.48 286469.52 286469.52 0 38511.59 121518.89 67 224 Lubricantes 32122 14962.00 10666 42788 42788 0.00 272.77 6747.65 36040.35 36040.35 0 6244.34 503.31 68 229 Otros Combustibles 15000 3900.00 0 15000 15000 0.00 0.00 10500.00 4500.00 4500.00 0 10500.00 0.00 69 231 Impresos 21082 4621.00 20569 41651 41603 0.00 177.17 24239.11 17363.89 17411.89 48 17169.69 7069.42 70 232 Papeler¡a 243163 118852.00 299745 542908 542908 0.00 996.96 143582.71 399325.29 399325.29 0 133703.67 9879.04 71 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 76455 35217.00 15400 91855 91807 0.00 13.53 17463.25 74343.75 74391.75 48 812.29 16650.96 72 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 25 0.00 0 25 25 0.00 0.00 8.35 16.65 16.65 0 8.35 0.00 73 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 8186 52.00 11383 19569 19521 0.00 1177.81 9834.05 9686.95 9734.95 48 5278.38 4555.67 74 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 3500 0.00 5000 8500 7350 0.00 118.51 223.26 7126.74 8276.74 1150 223.26 0.00 75 249 Otros Productos Qu¡micos 83436 21193.00 13198 96634 96634 0.00 2735.46 28250.89 68383.11 68383.11 0 23397.38 4853.51 76 252 Cemento 200 67.00 167 367 367 0.00 0.00 69.34 297.66 297.66 0 69.34 0.00 77 253 Madera 3825 250.00 4400 8225 8225 0.00 0.00 4510.05 3714.95 3714.95 0 4510.05 0.00 78 254 Material de Fontaner¡a 8900 150.00 6687 15587 15587 0.00 621.66 7092.05 8494.95 8494.95 0 6317.27 774.78 79 255 Material El‚ctrico 42100 25965.00 54557 96657 96657 0.00 2712.73 25800.09 70856.91 70856.91 0 18303.87 7496.22 80 256 Material Met lico 9211 3002.00 514 9725 9725 0.00 356.02 5594.63 4130.37 4130.37 0 4808.48 786.15 81 257 Piedra y Arena 500 0.00 0 500 500 0.00 92.02 246.70 253.30 253.30 0 246.70 0.00 82 259 Otros Materiales de Construcci¢n 9750 495.00 25739 35489 35489 0.00 1660.77 10037.56 25451.44 25451.44 0 9350.01 687.55 83 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 3000 549.00 260 3260 2660 0.00 29.34 50.48 2609.52 3209.52 600 50.48 0.00 84 262 Herramientas e Instrumentos 39501 24128.00 10989 50490 50490 0.00 160.85 7928.89 42561.11 42561.11 0 5200.08 2728.81 85 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 17800 5761.00 5454 23254 23254 0.00 1255.88 3720.35 19533.65 19533.65 0 3240.07 480.28 86 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 33034 13719.14 9069 42103 42103 0.00 580.27 6912.47 35190.53 35190.53 0 5941.83 970.64 87 269 Otros Productos Varios 78801 10946.00 118217 197018 195518 0.00 25058.39 133036.61 62481.39 63981.39 1500 72450.22 60586.39 88 271 étiles de Cocina y Comedor 5454 1318.00 7732 13186 13170 0.00 342.41 2740.01 10429.99 10445.99 16 2520.37 219.64 89 273 étiles de Aseo y Limpieza 185117 89276.00 165200 350317 350317 0.00 747.26 121570.02 228746.98 228746.98 0 120914.64 655.38 90 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 3425 0.00 10500 13925 13925 0.00 570.62 3881.12 10043.88 10043.88 0 3310.50 570.62 91 275 étiles y Materiales de Oficina 136177 54316.04 60154 196331 196331 0.00 408.66 56136.33 140194.67 140194.67 0 32422.22 23714.11 92 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 350 0.00 2000 2350 2350 0.00 39.59 1065.97 1284.03 1284.03 0 1026.38 39.59 93 279 Otros étiles y Materiales 3060 1383.55 16448 19508 19508 0.00 75.43 2241.65 17266.35 17266.35 0 2011.28 230.37 94 280 Repuestos 162842 39891.00 91176 254018 253818 0.00 34115.36 140340.93 113477.07 113677.07 200 96588.24 43752.69 95 291 Alimentos y Bebidas 0 0.00 62 62 62 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0 0.00 0.00 96 297 Productos Varios 0 0.00 503 503 503 0.00 0.00 502.90 0.10 0.10 0 502.90 0.00 97 301 Maquinaria y Equipo de Comunicaciones 0 0.00 17780 17780 17780 0.00 0.00 0.00 17780.00 17780.00 0 0.00 0.00 98 320 Equipo Educacional y Recreativo 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 99 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0.00 2000 2000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00 100 340 Equipo de Oficina 0 0.00 15130 15130 15130 0.00 0.00 13313.76 1816.24 1816.24 0 13313.76 0.00 101 350 Mobiliario 0 0.00 19643 19643 19643 0.00 435.25 8630.09 11012.91 11012.91 0 7758.28 871.81 102 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0.00 69990 69990 69990 0.00 974.45 16096.54 53893.46 53893.46 0 6141.58 9954.96 103 380 Equipo de Computaci¢n 0 0.00 93500 93500 93500 0.00 0.00 0.00 93500.00 93500.00 0 0.00 0.00 104 613 Indemnizaciones Especiales 0 0.00 1550000 1550000 1550000 0.00 16964.09 93133.48 1456866.52 1456866.52 0 92812.52 320.96 105 614 Bonificaci¢n por Antigedad 5000000 0.00 -2200000 2800000 2800000 0.00 93209.10 122093.10 2677906.90 2677906.90 0 122093.10 0.00 106 621 Becas Escolares 10000 8000.00 15500 25500 25500 0.00 0.00 0.00 25500.00 25500.00 0 0.00 0.00 107 622 Becas Universitarias 30000 24000.00 0 30000 30000 0.00 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0 0.00 0.00 108 623 Becas de Post-GradosS, Maestr¡as y Doctorados 10000 5350.00 0 10000 10000 0.00 0.00 3312.14 6687.86 6687.86 0 3312.14 0.00 109 624 Capacitaci¢n y Estudio 100000 87348.00 495609 595609 595609 0.00 8196.75 431023.85 164585.15 164585.15 0 7737.70 423286.15 110 629 Otras Becas 100000 55687.00 -30391 69609 69609 0.00 1575.00 1575.00 68034.00 68034.00 0 0.00 1575.00 111 632 Subsidios Culturales y Cient¡ficos 0 0.00 5000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 112 639 Otras Sin Fines de Lucro 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 113 639 Otras Sin Fines de Lucro 0 0.00 5000 5000 5000 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0 5000.00 0.00 114 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0.00 2100 6100 6100 0.00 0.00 4000.00 2100.00 2100.00 0 4000.00 0.00 115 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8800 0.00 4650 13450 13450 0.00 0.00 8100.00 5350.00 5350.00 0 8100.00 0.00 116 690 Cr‚ditos Reconocidos por Transferencias Corrientes 0 0.00 543838 543838 543838 0.00 28004.02 543405.29 432.71 432.71 0 522481.80 20923.49 117 930 Imprevistos 2000 0.00 0 2000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00 118 ""