_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -481000 11586080 4546950 0.00 4173540.94 4320931.54 226018.46 7265148.46 7039130 3985299.42 188241.52 0.95 0.36 0.37 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 37000 0.00 15750.00 15750.00 21250.00 61250.00 40000 12250.00 3500.00 0.43 0.20 0.20 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 197500 0.00 185055.00 188485.00 9015.00 285515.00 276500 177420.73 7634.27 0.95 0.39 0.40 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 335197 0.00 274154.10 274154.10 61042.90 731435.90 670393 274154.10 0.00 0.82 0.27 0.27 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1761505 0 0 1761505 795778 0.00 462722.21 462722.21 333055.79 1298782.79 965727 462722.21 0.00 0.58 0.26 0.26 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182373 0 0 182373 75985 0.00 49726.78 49726.78 26258.22 132646.22 106388 49726.78 0.00 0.65 0.27 0.27 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 202458 0 0 202458 91925 0.00 51966.81 51966.81 39958.19 150491.19 110533 51966.81 0.00 0.57 0.26 0.26 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 15185 0.00 8963.19 8963.19 6221.81 27481.81 21260 8963.19 0.00 0.59 0.25 0.25 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 944530 0 0 944530 0 0.00 0.00 0.00 0.00 944530.00 944530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 0 865000 865000 0.00 792930.78 792930.78 72069.22 72069.22 0 587068.17 205862.61 0.92 0.92 0.92 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 20000 100000 100000 0.00 58649.16 58649.16 41350.84 41350.84 0 55611.77 3037.39 0.59 0.59 0.59 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 1250.00 1250.00 5750.00 5750.00 0 1250.00 0.00 0.18 0.18 0.18 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJO 20000 0 0 20000 20000 0.00 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 96 XIII MES 10000 0 0 10000 10000 0.00 2174.27 2174.27 7825.73 7825.73 0 2107.58 66.69 0.22 0.22 0.22 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16325 0 2700 19025 19025 0.00 5901.79 5901.79 13123.21 13123.21 0 5901.79 0.00 0.31 0.31 0.31 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 0 984682 984682 0.00 807457.42 807457.42 177224.58 177224.58 0 174167.73 633289.69 0.82 0.82 0.82 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 0 29272 29272 0.00 25911.58 25911.58 3360.42 3360.42 0 911.67 24999.91 0.89 0.89 0.89 20 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 0 80500 80500 0.00 25100.37 25100.37 55399.63 55399.63 0 10308.78 14791.59 0.31 0.31 0.31 21 113 CORREO 200 0 1000 1200 1200 0.00 334.78 334.78 865.22 865.22 0 334.78 0.00 0.28 0.28 0.28 22 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0.00 66238.77 66238.77 96082.23 96082.23 0 66238.77 0.00 0.41 0.41 0.41 23 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0.00 979.07 979.07 54085.93 54085.93 0 368.63 610.44 0.02 0.02 0.02 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 42740 324561 324561 0.00 215316.44 215316.44 109244.56 109244.56 0 22131.72 193184.72 0.66 0.66 0.66 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0.00 2158.98 2158.98 21341.02 21341.02 0 0.00 2158.98 0.09 0.09 0.09 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 0 8831 8831 0.00 797.68 797.68 8033.32 8033.32 0 348.28 449.40 0.09 0.09 0.09 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 14000 0.00 599.97 599.97 13400.03 13400.03 0 0.00 599.97 0.04 0.04 0.04 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -14600 33900 33900 0.00 5892.75 5892.75 28007.25 28007.25 0 0.00 5892.75 0.17 0.17 0.17 29 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 146300 0 -11600 134700 134700 0.00 29917.00 29917.00 104783.00 104783.00 0 29875.00 42.00 0.22 0.22 0.22 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 595900 0 -20000 575900 575900 0.00 182900.00 182900.00 393000.00 393000.00 0 132600.00 50300.00 0.32 0.32 0.32 31 143 A OTRAS PERSONAS 6700 0 5400 12100 12100 0.00 6260.00 6260.00 5840.00 5840.00 0 6260.00 0.00 0.52 0.52 0.52 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 -15000 49350 49350 0.00 11633.18 11633.18 37716.82 37716.82 0 10963.78 669.40 0.24 0.24 0.24 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 -30000 221400 221400 0.00 46240.51 46240.51 175159.49 175159.49 0 31931.61 14308.90 0.21 0.21 0.21 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 -4000 5200 5200 0.00 138.50 138.50 5061.50 5061.50 0 138.50 0.00 0.03 0.03 0.03 35 161 ALMACENAJE 14000 0 2100 16100 16100 0.00 16067.94 16067.94 32.06 32.06 0 1401.26 14666.68 1.00 1.00 1.00 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 0 5287 5287 0.00 2509.85 2509.85 2777.15 2777.15 0 2459.85 50.00 0.47 0.47 0.47 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 200000 0.00 10593.00 10593.00 189407.00 189407.00 0 10593.00 0.00 0.05 0.05 0.05 38 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -5000 254423 254423 0.00 46097.10 46097.10 208325.90 208325.90 0 0.00 46097.10 0.18 0.18 0.18 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 989328 0 201200 1190528 1190528 0.00 451452.43 451452.43 739075.57 739075.57 0 58949.77 392502.66 0.38 0.38 0.38 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 824948 0 -25333 799615 799615 0.00 353048.15 353048.15 446566.85 446566.85 0 111242.87 241805.28 0.44 0.44 0.44 41 171 CONSULTORÍAS 248000 0 -90000 158000 158000 0.00 30058.47 30058.47 127941.53 127941.53 0 0.00 30058.47 0.19 0.19 0.19 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0.00 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 36827 280288 280288 0.00 148304.23 148304.23 131983.77 131983.77 0 34834.39 113469.84 0.53 0.53 0.53 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0.00 671.98 671.98 5328.02 5328.02 0 586.38 85.60 0.11 0.11 0.11 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 -38000 47672 47672 0.00 22525.06 22525.06 25146.94 25146.94 0 22525.06 0.00 0.47 0.47 0.47 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 54450 0 -18147 36303 36303 0.00 12939.03 12939.03 23363.97 23363.97 0 4027.70 8911.33 0.36 0.36 0.36 47 191 ALQUILERES 0 0 6441 6441 6441 0.00 6439.45 6439.45 1.55 1.55 0 5470.03 969.42 1.00 1.00 1.00 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 904 904 904 0.00 903.02 903.02 0.98 0.98 0 903.02 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 133 133 133 0.00 132.68 132.68 0.32 0.32 0 132.68 0.00 1.00 1.00 1.00 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 108 108 108 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0 108.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0.00 921.60 921.60 78.40 78.40 0 921.60 0.00 0.92 0.92 0.92 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 98000 0 -14874 83126 83126 0.00 72839.02 72839.02 10286.98 10286.98 0 2441.68 70397.34 0.88 0.88 0.88 54 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 17120 17120 17120 0.00 17120.00 17120.00 0.00 0.00 0 0.00 17120.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 5000 50610 50610 0.00 18498.46 19493.66 31116.34 31116.34 0 14177.93 4320.53 0.39 0.37 0.39 56 203 BEBIDAS 5100 0 300 5400 5400 0.00 1187.73 1187.73 4212.27 4212.27 0 387.28 800.45 0.22 0.22 0.22 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 6000 7100 7100 0.00 5086.40 5086.40 2013.60 2013.60 0 62.70 5023.70 0.72 0.72 0.72 58 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0.00 0.00 0.00 1100.00 1100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 53855 116955 116955 0.00 62684.25 62684.25 54270.75 54270.75 0 6078.32 56605.93 0.54 0.54 0.54 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0.00 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 1171.40 4028.56 1.00 1.00 1.00 62 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 1028.85 7971.15 1.00 1.00 1.00 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 9.74 9.74 390.26 390.26 0 9.74 0.00 0.02 0.02 0.02 64 231 IMPRESOS 41450 0 0 41450 41450 0.00 3656.68 3656.68 37793.32 37793.32 0 985.96 2670.72 0.09 0.09 0.09 65 232 PAPELERIA 7550 0 0 7550 7550 0.00 1742.80 1742.80 5807.20 5807.20 0 661.80 1081.00 0.23 0.23 0.23 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 0 6400 6400 0.00 50.18 50.18 6349.82 6349.82 0 50.18 0.00 0.01 0.01 0.01 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0.00 300.00 300.00 1200.00 1200.00 0 300.00 0.00 0.20 0.20 0.20 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 0 300 300 0.00 293.21 293.21 6.79 6.79 0 186.21 107.00 0.98 0.98 0.98 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3800 0 -3000 800 800 0.00 209.61 209.61 590.39 590.39 0 209.61 0.00 0.26 0.26 0.26 71 255 MATERIAL ELECTRICO 3000 0 -2000 1000 1000 0.00 256.63 256.63 743.37 743.37 0 256.63 0.00 0.26 0.26 0.26 72 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0.00 263.90 263.90 1236.10 1236.10 0 263.90 0.00 0.18 0.18 0.18 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 73.74 73.74 1426.26 1426.26 0 73.74 0.00 0.05 0.05 0.05 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0.00 420.42 420.42 579.58 579.58 0 0.00 420.42 0.42 0.42 0.42 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 0 6465 6465 0.00 2827.40 2827.40 3637.60 3637.60 0 1685.17 1142.23 0.44 0.44 0.44 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 4300 15000 15000 0.00 11537.85 11537.85 3462.15 3462.15 0 5308.09 6229.76 0.77 0.77 0.77 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4300 0 5500 9800 9800 0.00 5019.48 5019.48 4780.52 4780.52 0 4201.35 818.13 0.51 0.51 0.51 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 23000 0 0 23000 23000 0.00 8631.76 8631.76 14368.24 14368.24 0 8631.76 0.00 0.38 0.38 0.38 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0.00 992.25 992.25 1507.75 1507.75 0 0.00 992.25 0.40 0.40 0.40 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14580 0 0 14580 14580 0.00 2975.18 2975.18 11604.82 11604.82 0 907.16 2068.02 0.20 0.20 0.20 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3850 0 0 3850 3850 0.00 472.94 472.94 3377.06 3377.06 0 153.99 318.95 0.12 0.12 0.12 85 280 REPUESTOS 7000 0 0 7000 7000 0.00 865.44 865.44 6134.56 6134.56 0 465.44 400.00 0.12 0.12 0.12 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 676 1676 1676 0.00 925.30 925.30 750.70 750.70 0 925.30 0.00 0.55 0.55 0.55 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 3877 3877 3877 0.00 3876.77 3876.77 0.23 0.23 0 0.00 3876.77 1.00 1.00 1.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 993 993 993 0.00 0.00 0.00 993.00 993.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 299 REPUESTOS 0 0 400 400 400 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 35000 0 94600 129600 129600 0.00 36476.60 36476.60 93123.40 93123.40 0 36476.60 0.00 0.28 0.28 0.28 91 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 80000 0 35000 115000 115000 0.00 43468.34 43468.34 71531.66 71531.66 0 43468.34 0.00 0.38 0.38 0.38 92 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 32000 112000 112000 0.00 40331.37 40331.37 71668.63 71668.63 0 40331.37 0.00 0.36 0.36 0.36 93 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0.00 0.00 0.00 12000.00 12000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -159217 338783 338783 0.00 73708.54 73708.54 265074.46 265074.46 0 31308.90 42399.64 0.22 0.22 0.22 95 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 -5000 7400 7400 0.00 0.00 0.00 7400.00 7400.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96 641 GOBIERNO CENTRAL 0 0 5000 5000 5000 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0.00 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 98 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 8560 8560 8560 0.00 8560.00 8560.00 0.00 0.00 0 8560.00 0.00 1.00 1.00 1.00 99 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 0 0 22952 22952 22952 0.00 22951.50 22951.50 0.50 0.50 0 0.00 22951.50 1.00 1.00 1.00 101 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 76800 0 -34052 42748 42748 0.00 0.00 0.00 42748.00 42748.00 0 22951.50 -22951.50 0.00 0.00 0.00 102 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 314 TERRESTRE 80000 0 162000 242000 242000 0.00 71583.00 71583.00 170417.00 170417.00 0 0.00 71583.00 0.30 0.30 0.30 105 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 15700 15700 15700 0.00 13384.63 13384.63 2315.37 2315.37 0 0.00 13384.63 0.85 0.85 0.85 106 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 780 780 780 0.00 780.00 780.00 0.00 0.00 0 0.00 780.00 1.00 1.00 1.00 107 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108 350 MOBILIARIO 40000 0 0 40000 40000 0.00 9995.94 9995.94 30004.06 30004.06 0 0.00 9995.94 0.25 0.25 0.25 109 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 6000 6000 6000 0.00 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 995978 0 170657 1166635 1166635 397820.85 356041.81 753862.66 810593.19 412772.34 0 340765.62 15276.19 0.65 0.31 0.65 111 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00