(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de Comprometido anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(§)=(b-k) *** TOTAL3867553386755333730243096954.62226008.82649828.972875837.77<% Ejecutado>0.85259926182472.8887556.273266983.77<% Comprometido a la fecha>0.918153746<% de Comprometido anual>0.844715966188513.11600569.23 ** 0 FUNCIONAMIENTO3867553386755333730243096954.62226008.82649828.972875837.77<% Ejecutado>0.85259926182472.8887556.273266983.77<% Comprometido a la fecha>0.918153746<% de Comprometido anual>0.844715966188513.11600569.23 * 0 SERVICIOS PERSONALES2702923269827322648032072816.1196630.841876185.262072816.1<% Ejecutado>0.915230199031754.622104570.72<% Comprometido a la fecha>0.915230199<% de Comprometido anual>0.779969529160232.28593702.28 001 PERSONAL FIJO1863660182693115253911461298.54145971.671315326.871461298.54<% Ejecutado>0.95798293001461298.54<% Comprometido a la fecha>0.95798293<% de Comprometido anual>0.79986520664092.46365632.46 002 PERSONAL TRANSITORIO051100511002303068501618023030<% Ejecutado>0.4506849320023030<% Comprometido a la fecha>0.450684932<% de Comprometido anual>0.4506849322807028070 003 PERSONAL CONTINGENTE5400026451264514981.672596.6723854981.67<% Ejecutado>0.188335791004981.67<% Comprometido a la fecha>0.188335791<% de Comprometido anual>0.18833579121469.3321469.33 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS13800014020011720011495011500103450114950<% Ejecutado>0.98080204800114950<% Comprometido a la fecha>0.980802048<% de Comprometido anual>0.819900143225025250 040 SOBRETIEMPOS5010281028101212.52141.671070.851212.52<% Ejecutado>0.43150177901597.482810<% Comprometido a la fecha>0.431501779<% de Comprometido anual>100 050 XIII MES15980516406711231197752.32188.3797563.9597752.32<% Ejecutado>0.8703717360097752.32<% Comprometido a la fecha>0.870371736<% de Comprometido anual>0.59580732314558.6866314.68 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL289555296783249886224757.0122478.2202278.81224757.01<% Ejecutado>0.89943818400224757.01<% Comprometido a la fecha>0.899438184<% de Comprometido anual>0.75731093125128.9972025.99 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28765295332486622424.912338.6620086.2522424.91<% Ejecutado>0.901830210022424.91<% Comprometido a la fecha>0.90183021<% de Comprometido anual>0.7593170352441.097108.09 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28765305342586724236.912539.6621697.2524236.91<% Ejecutado>0.9369818690024236.91<% Comprometido a la fecha>0.936981869<% de Comprometido anual>0.7937679311630.096297.09 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5753590449614374.13460.143913.994374.13<% Ejecutado>0.881703286004374.13<% Comprometido a la fecha>0.881703286<% de Comprometido anual>0.740875678586.871529.87 091 SUELDOS63250924879248773604.331166.6772437.6673604.33<% Ejecutado>0.795834333018881.6792486<% Comprometido a la fecha>0.795834333<% de Comprometido anual>0.99998918811 094 GASTOS DE REPRESENTACI‡N FIJO47400475547553600036003600<% Ejecutado>0.757097792011554755<% Comprometido a la fecha>0.757097792<% de Comprometido anual>100 095 SOBRETIEMPO1010201820182015.99166.671849.322015.99<% Ejecutado>0.999003964002015.99<% Comprometido a la fecha>0.999003964<% de Comprometido anual>0.9990039642.012.01 096 XIII MES0195519551388.3811.111377.271388.38<% Ejecutado>0.7101687980566.421954.8<% Comprometido a la fecha>0.710168798<% de Comprometido anual>0.9998976980.20.2 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL17950227452274513189.39221.3512968.0413189.39<% Ejecutado>0.57988085309554.0522743.44<% Comprometido a la fecha>0.579880853<% de Comprometido anual>0.9999314131.561.56 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES901272789827729603673725.4215798.89515405.37531204.26<% Ejecutado>0.72807302182472.8827609.87783808.17<% Comprometido a la fecha>0.92341372<% de Comprometido anual>0.99237955928267.716018.83 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES254760243864203220183801.540183801.54183801.54<% Ejecutado>0.90444611860058.080243859.62<% Comprometido a la fecha>0.904446118<% de Comprometido anual>0.99998203919418.464.38 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE0283628362835.502835.52835.5<% Ejecutado>0.999823695002835.5<% Comprometido a la fecha>0.999823695<% de Comprometido anual>0.9998236950.50.5 109 OTROS ALQUILERES40912436923958235464.05031531.831531.8<% Ejecutado>0.7966196768217.67.9543689.6<% Comprometido a la fecha>0.895964075<% de Comprometido anual>0.9999450741102.4 112 ASEO4004004009009090<% Ejecutado>0.2250310400<% Comprometido a la fecha>0.225<% de Comprometido anual>100 114 ENERG÷A ELêCTRICA60000515004604639229.7039229.739229.7<% Ejecutado>0.85196759806816.346046<% Comprometido a la fecha>0.851967598<% de Comprometido anual>0.89409708705454 115 TELECOMUNICACIONES50050050025.77025.7625.76<% Ejecutado>0.051520474.23500<% Comprometido a la fecha>0.05154<% de Comprometido anual>100 116 SERVICIO DE TRANSMISI‡N DE DATOS56000390003900037697.45028000.8828000.88<% Ejecutado>0.71797128201302.5539000<% Comprometido a la fecha>0.966601282<% de Comprometido anual>12.95586E-120 117 SERVICIO DE TELEFON÷A CELULAR15000950095008151.106099.196099.19<% Ejecutado>0.6420201348.99500<% Comprometido a la fecha>0.858010526<% de Comprometido anual>100 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS7000445844583519.9203008.033008.03<% Ejecutado>0.6747487660938.044457.96<% Comprometido a la fecha>0.7895738<% de Comprometido anual>0.9999910270.040.04 131 ANUNCIOS Y AVISOS18001250950481.3621.88459.48481.36<% Ejecutado>0.5066947370468.64950<% Comprometido a la fecha>0.506694737<% de Comprometido anual>0.760300 132 PROMOCI‡N Y PUBLICIDAD2000010001000951.760951.76951.76<% Ejecutado>0.95176048.241000<% Comprometido a la fecha>0.95176<% de Comprometido anual>100 141 VIµTICOS DENTRO DEL PA÷S1200010100101008738087388738<% Ejecutado>0.8651485150136210100<% Comprometido a la fecha>0.865148515<% de Comprometido anual>100 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR6200010800108001080001080010800<% Ejecutado>10010800<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PA÷S18000753875384210.6199.640114210.6<% Ejecutado>0.55858317903327.47538<% Comprometido a la fecha>0.558583179<% de Comprometido anual>100 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR40000602602601.740601.74601.74<% Ejecutado>0.99956810600601.74<% Comprometido a la fecha>0.999568106<% de Comprometido anual>0.9995681060.260.26 154 TRANSPORTE DE BIENES1500601351125.750125.75125.75<% Ejecutado>0.3582621080225.25351<% Comprometido a la fecha>0.358262108<% de Comprometido anual>0.5840266220250 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS5001001006506565<% Ejecutado>0.65035100<% Comprometido a la fecha>0.65<% de Comprometido anual>100 164 GASTOS DE SEGUROS18300959695968629.5208629.528629.52<% Ejecutado>0.8992830350966.489596<% Comprometido a la fecha>0.899283035<% de Comprometido anual>100 165 SERVICIOS COMERCIALES12300010015710015797758.521272.7740281.6641554.43<% Ejecutado>0.41489291802398.19100156.71<% Comprometido a la fecha>0.976052797<% de Comprometido anual>0.9999971050.290.29 166 SERVICIOS MêDICOS EN EL PA÷S0141514151415000<% Ejecutado>0001415<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS37000487534875346008.951631.5934455.1436086.73<% Ejecutado>0.74019506502743.0948752.04<% Comprometido a la fecha>0.943715259<% de Comprometido anual>0.9999803090.960.96 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1020001003979093186182.99048609.5948609.59<% Ejecutado>0.53457665714197.213.85100394.04<% Comprometido a la fecha>0.947784474<% de Comprometido anual>0.9999705174734.162.96 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.10000284712847123864.2712572.48781.8221354.22<% Ejecutado>0.7500340704606.7328471<% Comprometido a la fecha>0.838195708<% de Comprometido anual>100 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACI‡N8100392003920039104.47020400.720400.7<% Ejecutado>0.52042602095.5339200<% Comprometido a la fecha>0.99756301<% de Comprometido anual>1-1.16529E-120 191 ALQUILERES0252652526525264.32025264.3225264.32<% Ejecutado>0.9999730850025264.32<% Comprometido a la fecha>0.999973085<% de Comprometido anual>0.9999730850.680.68 192 SERVICIOS BµSICOS12000335333533352.603352.63352.6<% Ejecutado>0.999880704003352.6<% Comprometido a la fecha>0.999880704<% de Comprometido anual>0.9998807040.40.4 193 IMPRESI‡N, ENCUADERNACI‡N Y OTROS0455455454.750454.75454.75<% Ejecutado>0.99945054900454.75<% Comprometido a la fecha>0.999450549<% de Comprometido anual>0.9994505490.250.25 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES500600600478.50478.5478.5<% Ejecutado>0.79750121.5600<% Comprometido a la fecha>0.7975<% de Comprometido anual>100 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0338533853383.9603383.963383.96<% Ejecutado>0.999692762003383.96<% Comprometido a la fecha>0.999692762<% de Comprometido anual>0.9996927621.041.04 199 MANTENIMIENTO Y REPARACI‡N0103910391038.33100.65937.681038.33<% Ejecutado>0.999355149001038.33<% Comprometido a la fecha>0.999355149<% de Comprometido anual>0.9993551490.670.67 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS108533139606138771125164.357479.674565.2582044.85<% Ejecutado>0.591224752013598.7138763.05<% Comprometido a la fecha>0.901948894<% de Comprometido anual>0.9939619367.95842.95 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO1100011000101656636.5163.566572.956636.51<% Ejecutado>0.65287850503528.4910165<% Comprometido a la fecha>0.652878505<% de Comprometido anual>0.9240909090835 203 BEBIDAS5000645064505310.62619.234211.394830.62<% Ejecutado>0.74893333301139.386450<% Comprometido a la fecha>0.823351938<% de Comprometido anual>100 211 ACABADO TEXTIL1000112511251123.501123.51123.5<% Ejecutado>0.998666667001123.5<% Comprometido a la fecha>0.998666667<% de Comprometido anual>0.9986666671.51.5 212 CALZADO1500750750581.130581.13581.13<% Ejecutado>0.774840168.87750<% Comprometido a la fecha>0.77484<% de Comprometido anual>100 214 PRENDAS DE VESTIR18000219002190021722.82294.253687.223981.47<% Ejecutado>0.1818022830177.1821900<% Comprometido a la fecha>0.991909589<% de Comprometido anual>12.84217E-130 221 DIêSEL1800014470144701447006545.986545.98<% Ejecutado>0.4523828610014470<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 223 GASOLINA800042004200420002645.022645.02<% Ejecutado>0.629766667004200<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 224 LUBRICANTES500500500104.880104.88104.88<% Ejecutado>0.209760395.12500<% Comprometido a la fecha>0.20976<% de Comprometido anual>100 231 IMPRESOS1200191519151766.7601766.721766.72<% Ejecutado>0.9225691910148.241915<% Comprometido a la fecha>0.922590078<% de Comprometido anual>100 232 PAPELER÷A5001365136513481.876.742539.372546.11<% Ejecutado>0.6973733220169.133651<% Comprometido a la fecha>0.953675705<% de Comprometido anual>100 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N900700700570.4884.85485.59570.44<% Ejecutado>0.8149142860129.52700<% Comprometido a la fecha>0.814971429<% de Comprometido anual>100 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS1200171517151564598.8832.841431.64<% Ejecutado>0.8347755101511715<% Comprometido a la fecha>0.911953353<% de Comprometido anual>100 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES100011301130933.148.35924.79933.14<% Ejecutado>0.8257876110196.861130<% Comprometido a la fecha>0.825787611<% de Comprometido anual>100 249 OTROS PRODUCTOS QU÷MICOS1000800800534.3814.95519.43534.38<% Ejecutado>0.6679750265.62800<% Comprometido a la fecha>0.667975<% de Comprometido anual>100 254 MATERIAL DE FONTANER÷A300700700230.4232.32198.1230.42<% Ejecutado>0.3291714290469.58700<% Comprometido a la fecha>0.329171429<% de Comprometido anual>100 255 MATERIAL ELêCTRICO800900900474.7553.9420.85474.75<% Ejecutado>0.52750425.25900<% Comprometido a la fecha>0.5275<% de Comprometido anual>100 256 MATERIAL METµLICO25015015029.84029.8429.84<% Ejecutado>0.1989333330120.16150<% Comprometido a la fecha>0.198933333<% de Comprometido anual>100 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI‡N400250250108.5524.5883.97108.55<% Ejecutado>0.43420141.45250<% Comprometido a la fecha>0.4342<% de Comprometido anual>100 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200550550298.355.76292.59298.35<% Ejecutado>0.5424545450251.65550<% Comprometido a la fecha>0.542454545<% de Comprometido anual>100 263 MATERIAL Y ART÷CULOS DE SEGURI0484048404838.2701.871.87<% Ejecutado>0.000386364004838.27<% Comprometido a la fecha>0.999642562<% de Comprometido anual>0.9996425621.731.73 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACI‡N3000385038503554.2353.473348.733402.2<% Ejecutado>0.8836883120295.773850<% Comprometido a la fecha>0.923176623<% de Comprometido anual>100 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS8000133901339011546.75756.927099.47856.32<% Ejecutado>0.58673039601843.2513390<% Comprometido a la fecha>0.862341299<% de Comprometido anual>100 271 ÈTILES DE COCINA Y COMEDOR80010501050539.87141.78398.09539.87<% Ejecutado>0.5141619050510.131050<% Comprometido a la fecha>0.514161905<% de Comprometido anual>100 272 ÈTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS0181817.01017.0117.01<% Ejecutado>0.9450017.01<% Comprometido a la fecha>0.945<% de Comprometido anual>0.9450.990.99 273 ÈTILES DE ASEO Y LIMPIEZA6000580058005652.915.734421.884437.61<% Ejecutado>0.7651051720147.15800<% Comprometido a la fecha>0.974637931<% de Comprometido anual>13.69482E-130 275 ÈTILES Y MATERIALES DE OFICINA482191021910218700.41135.2516350.1816485.43<% Ejecutado>0.863021150401.5819101.99<% Comprometido a la fecha>0.978976547<% de Comprometido anual>0.9999994760.010.01 279 OTROS ÈTILES Y MATERIALES3000186018601135.92211.3924.621135.92<% Ejecutado>0.6107096770724.081860<% Comprometido a la fecha>0.610709677<% de Comprometido anual>100 280 REPUESTOS9000146001460012860.714357.866261.0310618.89<% Ejecutado>0.72732123301739.2914600<% Comprometido a la fecha>0.880870548<% de Comprometido anual>100 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS10004504503900390390<% Ejecutado>0.866666667060450<% Comprometido a la fecha>0.866666667<% de Comprometido anual>100 292 TEXTILES Y VESTUARIO0656564.19064.1964.19<% Ejecutado>0.9875384620064.19<% Comprometido a la fecha>0.987538462<% de Comprometido anual>0.9875384620.810.81 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000129812981297.1301297.131297.13<% Ejecutado>0.999329738001297.13<% Comprometido a la fecha>0.999329738<% de Comprometido anual>0.9993297380.870.87 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N03043043040304304<% Ejecutado>100304<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCI‡N Y MANTENIMIENTO0110.4300.430.43<% Ejecutado>0.43000.43<% Comprometido a la fecha>0.43<% de Comprometido anual>0.430.570.57 298 ÈTILES Y MATERIALES DIVERSOS0414140.45040.4540.45<% Ejecutado>0.9865853660040.45<% Comprometido a la fecha>0.986585366<% de Comprometido anual>0.9865853660.550.55 299 REPUESTOS0818180.08080.0880.08<% Ejecutado>0.9886419750080.08<% Comprometido a la fecha>0.988641975<% de Comprometido anual>0.9886419750.920.92 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE60875126530126530125665.064451.4794580.9499032.41<% Ejecutado>0.7826792860862.3126527.36<% Comprometido a la fecha>0.993164151<% de Comprometido anual>0.9999791352.642.64 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000293029302423.5502423.552423.55<% Ejecutado>0.8271501710506.452930<% Comprometido a la fecha>0.827150171<% de Comprometido anual>100 314 TERRESTRE058529585295852905852958529<% Ejecutado>10058529<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO6000000000<% Ejecutado>#≠DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#≠DIV/0!<% de Comprometido anual>#≠DIV/0!00 350 MOBILIARIO DE OFICINA7500215462154621542.16305.8818650.0918955.97<% Ejecutado>0.8797906801.3421543.5<% Comprometido a la fecha>0.999821777<% de Comprometido anual>0.9998839692.52.5 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS7500554055405185.493696.191489.35185.49<% Ejecutado>0.9360090250354.515540<% Comprometido a la fecha>0.936009025<% de Comprometido anual>100 380 EQUIPO DE COMPUTACI‡N38875379853798537984.86449.41348913938.4<% Ejecutado>0.3669448470037984.86<% Comprometido a la fecha>0.999996314<% de Comprometido anual>0.9999963140.140.14 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9395011331711331799583.69164889092.1590740.15<% Ejecutado>0.800763787013730.78113314.47<% Comprometido a la fecha>0.878806269<% de Comprometido anual>0.9999776732.532.53 614 BONIFICACI‡N POR ANTIGUEDAD33250000000<% Ejecutado>#≠DIV/0!000<% Comprometido a la fecha>#≠DIV/0!<% de Comprometido anual>#≠DIV/0!00 615 PRIMA DE ANTIGUEDAD015138151381447.4401447.441447.44<% Ejecutado>0.09561633013689.7815137.22<% Comprometido a la fecha>0.09561633<% de Comprometido anual>0.9999484740.780.78 623 BECAS DE POST-GRADOS, MAESTR÷AS Y DOCTORADOS0440044004400000<% Ejecutado>0004400<% Comprometido a la fecha>1<% de Comprometido anual>100 624 CAPACITACI‡N Y ESTUDIOS60000930799307993076.25164886984.7188632.71<% Ejecutado>0.9522310080193077.25<% Comprometido a la fecha>0.999970455<% de Comprometido anual>0.9999811991.751.75 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES7007007006600660660<% Ejecutado>0.942857143040700<% Comprometido a la fecha>0.942857143<% de Comprometido anual>100