_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 *** TOTAL 3478507 3478507 2367092 1692892.27 58921.49 1533291.34 1592212.83 0.672645098 133091.9 564135.43 2390119.6 0.715178062 0.687110763 110064.3 1088387.4 2 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3478507 3478507 2367092 1692892.27 58921.49 1533291.34 1592212.83 0.672645098 133091.9 564135.43 2390119.6 0.715178062 0.687110763 110064.3 1088387.4 3 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2322259 2362183 1405432 1328350.36 26761.87 1301588.49 1328350.36 0.945154486 0 48044 1376394.36 0.945154486 0.582678971 29037.64 985788.64 4 001 PERSONAL FIJO 1770120 1761250 1023700 1009731.67 0 1009731.67 1009731.67 0.986355055 0 0 1009731.67 0.986355055 0.573304 13968.33 751518.33 5 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 27717 27717 1633.34 0 1633.34 1633.34 0.058929177 0 26000 27633.34 0.058929177 0.996981636 83.66 83.66 6 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 139500 82000 80500 0 80500 80500 0.981707317 0 0 80500 0.981707317 0.577060932 1500 59000 7 040 SOBRETIEMPO 0 3335 3335 2737.88 1569.03 1168.85 2737.88 0.820953523 0 0 2737.88 0.820953523 0.820953523 597.12 597.12 8 050 XIII MES 49914 82698 49423 48405.77 0 48405.77 48405.77 0.979417882 0 0 48405.77 0.979417882 0.58533181 1017.23 34292.23 9 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 245727 250190 147795 139292.54 18937.76 120354.78 139292.54 0.942471261 0 0 139292.54 0.942471261 0.556747032 8502.46 110897.46 10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 27362 27477 16394 15201.05 2146.4 13054.65 15201.05 0.927232524 0 0 15201.05 0.927232524 0.553228154 1192.95 12275.95 11 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 27362 28772 17689 16419.05 2318.9 14100.15 16419.05 0.928206795 0 0 16419.05 0.928206795 0.570660712 1269.95 12352.95 12 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5474 5482 3267 3025.58 423.44 2602.14 3025.58 0.926103459 0 0 3025.58 0.926103459 0.551911711 241.42 2456.42 13 091 SUELDOS 3000 19197 17697 7116.67 0 7116.67 7116.67 0.402139911 0 10580 17696.67 0.402139911 0.921845601 0.33 1500.33 14 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 0 7934 7934 0 0 0 0 0 0 7934 7934 0 1 0 0 15 095 SOBRETIEMPO 0 2650 2650 2563.02 1099.84 1463.18 2563.02 0.967177358 0 0 2563.02 0.967177358 0.967177358 86.98 86.98 16 096 XIII MES 300 400 250 204.3 0 204.3 204.3 0.8172 0 0 204.3 0.8172 0.51075 45.7 195.7 17 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1000 5581 5581 1519.49 266.5 1252.99 1519.49 0.272261244 0 3530 5049.49 0.272261244 0.904764379 531.51 531.51 18 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 822238 823101 668437 289477.5 24091.47 185207.61 209299.08 0.313117137 133091.9 298060.5 720629.9 0.433066243 0.875506044 80899 102471.1 19 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 305000 177916 92581.78 14019.68 77353 91372.68 0.513572023 114162.3 43948 250692.08 0.520367926 0.821941246 41386.22 54307.92 20 103 DE EQUIPO DE OFICINA 5000 5000 5000 3250.82 0 1083.6 1083.6 0.21672 0 1748 4998.82 0.650164 0.999764 1.18 1.18 21 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5000 2500 2500 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 1 0 0 22 109 OTROS ALQUILERES 49000 41367 41367 16756.2 0 9983.1 9983.1 0.241330046 0 24610 41366.2 0.405062006 0.999980661 0.8 0.8 23 112 ASEO 500 500 500 360 0 180 180 0.36 0 0 360 0.72 0.72 140 140 24 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 56830 31000 27052.73 4786.66 22266.07 27052.73 0.87266871 0 0 27052.73 0.87266871 0.476029034 3947.27 29777.27 25 115 TELECOMUNICACIONES 2000 2000 250 103.03 0 51.52 51.52 0.20608 0 0 103.03 0.41212 0.051515 146.97 1896.97 26 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 55000 55000 55000 49784.7 138.88 15678.32 15817.2 0.287585455 0 0 49784.7 0.905176364 0.905176364 5215.3 5215.3 27 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 4103.82 0 0 0 0 0 0 4103.82 0.273588 0.273588 10896.18 10896.18 28 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 19500 13235 13235 2136.13 9.52 1046.61 1056.13 0.079798262 0 11096.5 13232.63 0.161400076 0.999820929 2.37 2.37 29 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 2200 2200 459.48 0 459.48 459.48 0.208854545 0 1740 2199.48 0.208854545 0.999763636 0.52 0.52 30 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 15000 11626 11626 2386.91 0 2035.41 2035.41 0.175073972 0 9239 11625.91 0.205307931 0.999992259 0.09 0.09 31 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 10000 12500 12500 6276 0 6276 6276 0.50208 0 6223 12499 0.50208 0.99992 1 1 32 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 18438 9219 9219 0 0 0 0 0 0 9219 9219 0 1 0 0 33 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 10000 12750 12750 6516.05 250 6266.05 6516.05 0.511062745 0 6213 12729.05 0.511062745 0.998356863 20.95 20.95 34 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 27000 13500 13500 0 0 0 0 0 0 13500 13500 0 1 0 0 35 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 2750 2750 0 0 0 0 0 0 2750 2750 0 1 0 0 36 154 TRANSPORTE DE BIENES 3000 1900 1900 101.5 3.5 98 101.5 0.053421053 0 1747 1848.5 0.053421053 0.972894737 51.5 51.5 37 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 1000 60 0 60 60 0.06 0 940 1000 0.06 1 0 0 38 164 GASTOS DE SEGUROS 4600 7400 7400 7321.87 0 5099.31 5099.31 0.689095946 0 78 7399.87 0.989441892 0.999982432 0.13 0.13 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 80000 82368 82368 31443.09 341.5 5649.69 5991.19 0.072736864 0 50907 82350.09 0.381739146 0.999782561 17.91 17.91 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102700 82770 82770 14436.57 892.92 11360 12252.92 0.148035762 0 68216 82652.57 0.174417905 0.998581249 117.43 117.43 41 171 CONSULTORÖAS 17500 17500 17500 0 0 0 0 0 0 17500 17500 0 1 0 0 42 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0 37292 37292 0 0 0 0 0 18929.6 18362 37291.6 0 0.999989274 18930 0.4 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 0 14900 14900 10874.56 3648.81 6789.19 10438 0.700536913 0 4024 14898.56 0.729836242 0.999903356 1.44 1.44 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 0 1540 1540 1537.46 0 1537.46 1537.46 0.998350649 0 0 1537.46 0.998350649 0.998350649 2.54 2.54 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 7000 3500 3500 0 0 0 0 0 0 3500 3500 0 1 0 0 46 191 ALQUILERES 0 6420 6420 6420 0 6420 6420 1 0 0 6420 1 1 0 0 47 192 SERVICIOS BµSICOS 0 5170 5170 5152.06 0 5152.06 5152.06 0.996529981 0 0 5152.06 0.996529981 0.996529981 17.94 17.94 48 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 124 124 123.5 0 123.5 123.5 0.995967742 0 0 123.5 0.995967742 0.995967742 0.5 0.5 49 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 240 240 239.24 0 239.24 239.24 0.996833333 0 0 239.24 0.996833333 0.996833333 0.76 0.76 50 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 193760 170953 170953 60745.37 5094.25 41150.1 46244.35 0.270509146 0 110095 170840.37 0.355333747 0.999341164 112.63 112.63 51 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10000 10400 10400 6288.83 435.42 5853.41 6288.83 0.604695192 0 4105 10393.83 0.604695192 0.999406731 6.17 6.17 52 203 BEBIDAS 0 4500 4500 2302.07 533.56 1768.51 2302.07 0.511571111 0 2197 4499.07 0.511571111 0.999793333 0.93 0.93 53 212 CALZADO 0 900 900 614.49 0 614.49 614.49 0.682766667 0 285 899.49 0.682766667 0.999433333 0.51 0.51 54 214 PRENDAS DE VESTIR 0 430 430 407.64 0 407.64 407.64 0.948 0 21 428.64 0.948 0.996837209 1.36 1.36 55 221 DISEL 32000 29300 29300 12670 870.85 5799.34 6670.19 0.227651536 0 16630 29300 0.432423208 1 0 0 56 223 GASOLINA 22000 16599 16599 5200 106.47 1121.78 1228.25 0.073995421 0 11399 16599 0.313271884 1 0 0 57 224 LUBRICANTES 800 1200 1200 539.47 0 405.72 405.72 0.3381 0 660 1199.47 0.449558333 0.999558333 0.53 0.53 58 231 IMPRESOS 0 1600 1600 992 0 992 992 0.62 0 608 1600 0.62 1 0 0 59 232 PAPELERÖA 0 9000 9000 6313.54 1463.76 4849.78 6313.54 0.701504444 0 2685 8998.54 0.701504444 0.999837778 1.46 1.46 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 1100 1100 946.3 0 946.3 946.3 0.860272727 0 150 1096.3 0.860272727 0.996636364 3.7 3.7 61 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 3760 3760 963.3 0 686.34 686.34 0.182537234 0 2795 3758.3 0.256196809 0.999547872 1.7 1.7 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 1 0 0 63 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 0 90 90 0 0 0 0 0 0 90 90 0 1 0 0 64 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 5000 3400 3400 417.77 21.4 389.95 411.35 0.120985294 0 2980 3397.77 0.122873529 0.999344118 2.23 2.23 65 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500 500 500 1.77 0 1.77 1.77 0.00354 0 495 496.77 0.00354 0.99354 3.23 3.23 66 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 2800 2800 1275.76 0 1275.76 1275.76 0.455628571 0 1524 2799.76 0.455628571 0.999914286 0.24 0.24 67 256 MATERIAL METµLICO 1000 1000 1000 4.98 3.64 1.34 4.98 0.00498 0 995 999.98 0.00498 0.99998 0.02 0.02 68 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2000 1600 1600 17.26 1.44 15.82 17.26 0.0107875 0 1582 1599.26 0.0107875 0.9995375 0.74 0.74 69 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 1600 1600 61.91 61.91 0 61.91 0.03869375 0 1537 1598.91 0.03869375 0.99931875 1.09 1.09 70 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 1500 750 750 0 0 0 0 0 0 750 750 0 1 0 0 71 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 9000 7500 7500 1032.21 0 1032.21 1032.21 0.137628 0 6464 7496.21 0.137628 0.999494667 3.79 3.79 72 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 19001 19001 1424.75 69.66 1275.91 1345.57 0.070815747 0 17541 18965.75 0.074982896 0.998144834 35.25 35.25 73 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1800 1800 352.56 127.63 224.93 352.56 0.195866667 0 1443 1795.56 0.195866667 0.997533333 4.44 4.44 74 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 10000 10000 4409.04 192.6 3563.36 3755.96 0.375596 0 5588 9997.04 0.440904 0.999704 2.96 2.96 75 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D 0 240 240 97.82 0 97.82 97.82 0.407583333 0 142 239.82 0.407583333 0.99925 0.18 0.18 76 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 15500 15500 8056.17 539.93 5511.67 6051.6 0.390425806 0 7409 15465.17 0.519752903 0.997752903 34.83 34.83 77 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 0 60 60 3.21 0 3.21 3.21 0.0535 0 56 59.21 0.0535 0.986833333 0.79 0.79 78 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 15000 8900 8900 334.97 10.69 324.28 334.97 0.037637079 0 8564 8898.97 0.037637079 0.99988427 1.03 1.03 79 280 REPUESTOS 20000 13500 13500 4098.78 655.29 2067.99 2723.28 0.201724444 0 9400 13498.78 0.303613333 0.99990963 1.22 1.22 80 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 422 422 421 0 421 421 0.997630332 0 0 421 0.997630332 0.997630332 1 1 81 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 6 6 5.35 0 5.35 5.35 0.891666667 0 0 5.35 0.891666667 0.891666667 0.65 0.65 82 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1322 1322 1321.37 0 1321.37 1321.37 0.999523449 0 0 1321.37 0.999523449 0.999523449 0.63 0.63 83 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 19 19 18.62 0 18.62 18.62 0.98 0 0 18.62 0.98 0.98 0.38 0.38 84 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 47 47 46.44 0 46.44 46.44 0.988085106 0 0 46.44 0.988085106 0.988085106 0.56 0.56 85 297 PRODUCTOS VARIOS 0 29 29 28.86 0 28.86 28.86 0.995172414 0 0 28.86 0.995172414 0.995172414 0.14 0.14 86 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 78 78 77.13 0 77.13 77.13 0.988846154 0 0 77.13 0.988846154 0.988846154 0.87 0.87 87 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 79750 61300 61300 1102.1 823.9 278.2 1102.1 0.017978793 0 60196 61298.1 0.017978793 0.999969005 1.9 1.9 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 5000 2800 2800 278.2 0 278.2 278.2 0.099357143 0 2520 2798.2 0.099357143 0.999357143 1.8 1.8 89 314 TERRESTRE 15000 7500 7500 0 0 0 0 0 0 7500 7500 0 1 0 0 90 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5000 2500 2500 0 0 0 0 0 0 2500 2500 0 1 0 0 91 340 EQUIPO DE OFICINA 500 250 250 0 0 0 0 0 0 250 250 0 1 0 0 92 350 MOBILIARIO 25000 21000 21000 823.9 823.9 0 823.9 0.039233333 0 20176 20999.9 0.039233333 0.999995238 0.1 0.1 93 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 4000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 1 0 0 94 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 25250 25250 0 0 0 0 0 0 25250 25250 0 1 0 0 95 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60500 60970 60970 13216.94 2150 5066.94 7216.94 0.118368706 0 47739.93 60956.87 0.21677776 0.999784648 13.13 13.13 96 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 0 1840 1840 1830.69 0 1830.69 1830.69 0.994940217 0 9 1839.69 0.994940217 0.999831522 0.31 0.31 97 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 56430 56430 10886.25 2150 2736.25 4886.25 0.08658958 0 45530.93 56417.18 0.192916002 0.999772816 12.82 12.82 98 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 750 750 500 0 500 500 0.666666667 0 250 750 0.666666667 1 0 0 99 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 1950 1950 0 0 0 0 0 0 1950 1950 0 1 0 0