*** TOTAL3478507347850723670921692892.2758921.491533291.341592212.83<% Ejecutado>0.672645098133091.9564135.432390119.6<% Comprometido
a la fecha>0.715178062<% de
Comprometido
anual>0.687110763110064.31088387.4
** 0 FUNCIONAMIENTO3478507347850723670921692892.2758921.491533291.341592212.83<% Ejecutado>0.672645098133091.9564135.432390119.6<% Comprometido
a la fecha>0.715178062<% de
Comprometido
anual>0.687110763110064.31088387.4
* 0 SERVICIOS PERSONALES2322259236218314054321328350.3626761.871301588.491328350.36<% Ejecutado>0.9451544860480441376394.36<% Comprometido
a la fecha>0.945154486<% de
Comprometido
anual>0.58267897129037.64985788.64
001 PERSONAL FIJO1770120176125010237001009731.6701009731.671009731.67<% Ejecutado>0.986355055001009731.67<% Comprometido
a la fecha>0.986355055<% de
Comprometido
anual>0.57330413968.33751518.33
003 PERSONAL CONTINGENTE5400027717277171633.3401633.341633.34<% Ejecutado>0.05892917702600027633.34<% Comprometido
a la fecha>0.058929177<% de
Comprometido
anual>0.99698163683.6683.66
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000139500820008050008050080500<% Ejecutado>0.9817073170080500<% Comprometido
a la fecha>0.981707317<% de
Comprometido
anual>0.577060932150059000
040 SOBRETIEMPO0333533352737.881569.031168.852737.88<% Ejecutado>0.820953523002737.88<% Comprometido
a la fecha>0.820953523<% de
Comprometido
anual>0.820953523597.12597.12
050 XIII MES49914826984942348405.77048405.7748405.77<% Ejecutado>0.9794178820048405.77<% Comprometido
a la fecha>0.979417882<% de
Comprometido
anual>0.585331811017.2334292.23
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL245727250190147795139292.5418937.76120354.78139292.54<% Ejecutado>0.94247126100139292.54<% Comprometido
a la fecha>0.942471261<% de
Comprometido
anual>0.5567470328502.46110897.46
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO27362274771639415201.052146.413054.6515201.05<% Ejecutado>0.9272325240015201.05<% Comprometido
a la fecha>0.927232524<% de
Comprometido
anual>0.5532281541192.9512275.95
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL27362287721768916419.052318.914100.1516419.05<% Ejecutado>0.9282067950016419.05<% Comprometido
a la fecha>0.928206795<% de
Comprometido
anual>0.5706607121269.9512352.95
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5474548232673025.58423.442602.143025.58<% Ejecutado>0.926103459003025.58<% Comprometido
a la fecha>0.926103459<% de
Comprometido
anual>0.551911711241.422456.42
091 SUELDOS300019197176977116.6707116.677116.67<% Ejecutado>0.40213991101058017696.67<% Comprometido
a la fecha>0.402139911<% de
Comprometido
anual>0.9218456010.331500.33
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO0793479340000<% Ejecutado>0079347934<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
095 SOBRETIEMPO0265026502563.021099.841463.182563.02<% Ejecutado>0.967177358002563.02<% Comprometido
a la fecha>0.967177358<% de
Comprometido
anual>0.96717735886.9886.98
096 XIII MES300400250204.30204.3204.3<% Ejecutado>0.817200204.3<% Comprometido
a la fecha>0.8172<% de
Comprometido
anual>0.5107545.7195.7
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL1000558155811519.49266.51252.991519.49<% Ejecutado>0.272261244035305049.49<% Comprometido
a la fecha>0.272261244<% de
Comprometido
anual>0.904764379531.51531.51
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES822238823101668437289477.524091.47185207.61209299.08<% Ejecutado>0.313117137133091.9298060.5720629.9<% Comprometido
a la fecha>0.433066243<% de
Comprometido
anual>0.87550604480899102471.1
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES30500030500017791692581.7814019.687735391372.68<% Ejecutado>0.513572023114162.343948250692.08<% Comprometido
a la fecha>0.520367926<% de
Comprometido
anual>0.82194124641386.2254307.92
103 DE EQUIPO DE OFICINA5000500050003250.8201083.61083.6<% Ejecutado>0.21672017484998.82<% Comprometido
a la fecha>0.650164<% de
Comprometido
anual>0.9997641.181.18
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE5000250025000000<% Ejecutado>0025002500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
109 OTROS ALQUILERES49000413674136716756.209983.19983.1<% Ejecutado>0.24133004602461041366.2<% Comprometido
a la fecha>0.405062006<% de
Comprometido
anual>0.9999806610.80.8
112 ASEO5005005003600180180<% Ejecutado>0.3600360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000568303100027052.734786.6622266.0727052.73<% Ejecutado>0.872668710027052.73<% Comprometido
a la fecha>0.87266871<% de
Comprometido
anual>0.4760290343947.2729777.27
115 TELECOMUNICACIONES20002000250103.03051.5251.52<% Ejecutado>0.2060800103.03<% Comprometido
a la fecha>0.41212<% de
Comprometido
anual>0.051515146.971896.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS55000550005500049784.7138.8815678.3215817.2<% Ejecutado>0.2875854550049784.7<% Comprometido
a la fecha>0.905176364<% de
Comprometido
anual>0.9051763645215.35215.3
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150004103.82000<% Ejecutado>0004103.82<% Comprometido
a la fecha>0.273588<% de
Comprometido
anual>0.27358810896.1810896.18
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS1950013235132352136.139.521046.611056.13<% Ejecutado>0.079798262011096.513232.63<% Comprometido
a la fecha>0.161400076<% de
Comprometido
anual>0.9998209292.372.37
131 ANUNCIOS Y AVISOS250022002200459.480459.48459.48<% Ejecutado>0.208854545017402199.48<% Comprometido
a la fecha>0.208854545<% de
Comprometido
anual>0.9997636360.520.52
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD1500011626116262386.9102035.412035.41<% Ejecutado>0.1750739720923911625.91<% Comprometido
a la fecha>0.205307931<% de
Comprometido
anual>0.9999922590.090.09
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1000012500125006276062766276<% Ejecutado>0.502080622312499<% Comprometido
a la fecha>0.50208<% de
Comprometido
anual>0.9999211
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR18438921992190000<% Ejecutado>0092199219<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS1000012750127506516.052506266.056516.05<% Ejecutado>0.5110627450621312729.05<% Comprometido
a la fecha>0.511062745<% de
Comprometido
anual>0.99835686320.9520.95
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR2700013500135000000<% Ejecutado>001350013500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500275027500000<% Ejecutado>0027502750<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
154 TRANSPORTE DE BIENES300019001900101.53.598101.5<% Ejecutado>0.053421053017471848.5<% Comprometido
a la fecha>0.053421053<% de
Comprometido
anual>0.97289473751.551.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS1000100010006006060<% Ejecutado>0.0609401000<% Comprometido
a la fecha>0.06<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS4600740074007321.8705099.315099.31<% Ejecutado>0.6890959460787399.87<% Comprometido
a la fecha>0.989441892<% de
Comprometido
anual>0.9999824320.130.13
165 SERVICIOS COMERCIALES80000823688236831443.09341.55649.695991.19<% Ejecutado>0.07273686405090782350.09<% Comprometido
a la fecha>0.381739146<% de
Comprometido
anual>0.99978256117.9117.91
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS102700827708277014436.57892.921136012252.92<% Ejecutado>0.14803576206821682652.57<% Comprometido
a la fecha>0.174417905<% de
Comprometido
anual>0.998581249117.43117.43
171 CONSULTORÖAS1750017500175000000<% Ejecutado>001750017500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS037292372920000<% Ejecutado>018929.61836237291.6<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.999989274189300.4
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.0149001490010874.563648.816789.1910438<% Ejecutado>0.7005369130402414898.56<% Comprometido
a la fecha>0.729836242<% de
Comprometido
anual>0.9999033561.441.44
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN0154015401537.4601537.461537.46<% Ejecutado>0.998350649001537.46<% Comprometido
a la fecha>0.998350649<% de
Comprometido
anual>0.9983506492.542.54
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES7000350035000000<% Ejecutado>0035003500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
191 ALQUILERES0642064206420064206420<% Ejecutado>1006420<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS0517051705152.0605152.065152.06<% Ejecutado>0.996529981005152.06<% Comprometido
a la fecha>0.996529981<% de
Comprometido
anual>0.99652998117.9417.94
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0124124123.50123.5123.5<% Ejecutado>0.99596774200123.5<% Comprometido
a la fecha>0.995967742<% de
Comprometido
anual>0.9959677420.50.5
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0240240239.240239.24239.24<% Ejecutado>0.99683333300239.24<% Comprometido
a la fecha>0.996833333<% de
Comprometido
anual>0.9968333330.760.76
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS19376017095317095360745.375094.2541150.146244.35<% Ejecutado>0.2705091460110095170840.37<% Comprometido
a la fecha>0.355333747<% de
Comprometido
anual>0.999341164112.63112.63
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO1000010400104006288.83435.425853.416288.83<% Ejecutado>0.6046951920410510393.83<% Comprometido
a la fecha>0.604695192<% de
Comprometido
anual>0.9994067316.176.17
203 BEBIDAS0450045002302.07533.561768.512302.07<% Ejecutado>0.511571111021974499.07<% Comprometido
a la fecha>0.511571111<% de
Comprometido
anual>0.9997933330.930.93
212 CALZADO0900900614.490614.49614.49<% Ejecutado>0.6827666670285899.49<% Comprometido
a la fecha>0.682766667<% de
Comprometido
anual>0.9994333330.510.51
214 PRENDAS DE VESTIR0430430407.640407.64407.64<% Ejecutado>0.948021428.64<% Comprometido
a la fecha>0.948<% de
Comprometido
anual>0.9968372091.361.36
221 DISEL32000293002930012670870.855799.346670.19<% Ejecutado>0.22765153601663029300<% Comprometido
a la fecha>0.432423208<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA2200016599165995200106.471121.781228.25<% Ejecutado>0.07399542101139916599<% Comprometido
a la fecha>0.313271884<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES80012001200539.470405.72405.72<% Ejecutado>0.338106601199.47<% Comprometido
a la fecha>0.449558333<% de
Comprometido
anual>0.9995583330.530.53
231 IMPRESOS0160016009920992992<% Ejecutado>0.6206081600<% Comprometido
a la fecha>0.62<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA0900090006313.541463.764849.786313.54<% Ejecutado>0.701504444026858998.54<% Comprometido
a la fecha>0.701504444<% de
Comprometido
anual>0.9998377781.461.46
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN011001100946.30946.3946.3<% Ejecutado>0.86027272701501096.3<% Comprometido
a la fecha>0.860272727<% de
Comprometido
anual>0.9966363643.73.7
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496037603760963.30686.34686.34<% Ejecutado>0.182537234027953758.3<% Comprometido
a la fecha>0.256196809<% de
Comprometido
anual>0.9995478721.71.7
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3000200020000000<% Ejecutado>0020002000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS090900000<% Ejecutado>009090<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS500034003400417.7721.4389.95411.35<% Ejecutado>0.120985294029803397.77<% Comprometido
a la fecha>0.122873529<% de
Comprometido
anual>0.9993441182.232.23
254 MATERIAL DE FONTANERÖA5005005001.7701.771.77<% Ejecutado>0.003540495496.77<% Comprometido
a la fecha>0.00354<% de
Comprometido
anual>0.993543.233.23
255 MATERIAL ELCTRICO3000280028001275.7601275.761275.76<% Ejecutado>0.455628571015242799.76<% Comprometido
a la fecha>0.455628571<% de
Comprometido
anual>0.9999142860.240.24
256 MATERIAL METµLICO1000100010004.983.641.344.98<% Ejecutado>0.004980995999.98<% Comprometido
a la fecha>0.00498<% de
Comprometido
anual>0.999980.020.02
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN20001600160017.261.4415.8217.26<% Ejecutado>0.0107875015821599.26<% Comprometido
a la fecha>0.0107875<% de
Comprometido
anual>0.99953750.740.74
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20001600160061.9161.91061.91<% Ejecutado>0.03869375015371598.91<% Comprometido
a la fecha>0.03869375<% de
Comprometido
anual>0.999318751.091.09
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI15007507500000<% Ejecutado>00750750<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN9000750075001032.2101032.211032.21<% Ejecutado>0.137628064647496.21<% Comprometido
a la fecha>0.137628<% de
Comprometido
anual>0.9994946673.793.79
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS2800019001190011424.7569.661275.911345.57<% Ejecutado>0.07081574701754118965.75<% Comprometido
a la fecha>0.074982896<% de
Comprometido
anual>0.99814483435.2535.25
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR200018001800352.56127.63224.93352.56<% Ejecutado>0.195866667014431795.56<% Comprometido
a la fecha>0.195866667<% de
Comprometido
anual>0.9975333334.444.44
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA1200010000100004409.04192.63563.363755.96<% Ejecutado>0.375596055889997.04<% Comprometido
a la fecha>0.440904<% de
Comprometido
anual>0.9997042.962.96
274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D024024097.82097.8297.82<% Ejecutado>0.4075833330142239.82<% Comprometido
a la fecha>0.407583333<% de
Comprometido
anual>0.999250.180.18
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA2000015500155008056.17539.935511.676051.6<% Ejecutado>0.3904258060740915465.17<% Comprometido
a la fecha>0.519752903<% de
Comprometido
anual>0.99775290334.8334.83
277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO060603.2103.213.21<% Ejecutado>0.053505659.21<% Comprometido
a la fecha>0.0535<% de
Comprometido
anual>0.9868333330.790.79
279 OTROS éTILES Y MATERIALES1500089008900334.9710.69324.28334.97<% Ejecutado>0.037637079085648898.97<% Comprometido
a la fecha>0.037637079<% de
Comprometido
anual>0.999884271.031.03
280 REPUESTOS2000013500135004098.78655.292067.992723.28<% Ejecutado>0.2017244440940013498.78<% Comprometido
a la fecha>0.303613333<% de
Comprometido
anual>0.999909631.221.22
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS04224224210421421<% Ejecutado>0.99763033200421<% Comprometido
a la fecha>0.997630332<% de
Comprometido
anual>0.99763033211
292 TEXTILES Y VESTUARIO0665.3505.355.35<% Ejecutado>0.891666667005.35<% Comprometido
a la fecha>0.891666667<% de
Comprometido
anual>0.8916666670.650.65
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0132213221321.3701321.371321.37<% Ejecutado>0.999523449001321.37<% Comprometido
a la fecha>0.999523449<% de
Comprometido
anual>0.9995234490.630.63
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0191918.62018.6218.62<% Ejecutado>0.980018.62<% Comprometido
a la fecha>0.98<% de
Comprometido
anual>0.980.380.38
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0474746.44046.4446.44<% Ejecutado>0.9880851060046.44<% Comprometido
a la fecha>0.988085106<% de
Comprometido
anual>0.9880851060.560.56
297 PRODUCTOS VARIOS0292928.86028.8628.86<% Ejecutado>0.9951724140028.86<% Comprometido
a la fecha>0.995172414<% de
Comprometido
anual>0.9951724140.140.14
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0787877.13077.1377.13<% Ejecutado>0.9888461540077.13<% Comprometido
a la fecha>0.988846154<% de
Comprometido
anual>0.9888461540.870.87
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE7975061300613001102.1823.9278.21102.1<% Ejecutado>0.01797879306019661298.1<% Comprometido
a la fecha>0.017978793<% de
Comprometido
anual>0.9999690051.91.9
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES500028002800278.20278.2278.2<% Ejecutado>0.099357143025202798.2<% Comprometido
a la fecha>0.099357143<% de
Comprometido
anual>0.9993571431.81.8
314 TERRESTRE15000750075000000<% Ejecutado>0075007500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO5000250025000000<% Ejecutado>0025002500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
340 EQUIPO DE OFICINA5002502500000<% Ejecutado>00250250<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
350 MOBILIARIO250002100021000823.9823.90823.9<% Ejecutado>0.03923333302017620999.9<% Comprometido
a la fecha>0.039233333<% de
Comprometido
anual>0.9999952380.10.1
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS4000200020000000<% Ejecutado>0020002000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN2525025250252500000<% Ejecutado>002525025250<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES60500609706097013216.9421505066.947216.94<% Ejecutado>0.118368706047739.9360956.87<% Comprometido
a la fecha>0.21677776<% de
Comprometido
anual>0.99978464813.1313.13
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD0184018401830.6901830.691830.69<% Ejecutado>0.994940217091839.69<% Comprometido
a la fecha>0.994940217<% de
Comprometido
anual>0.9998315220.310.31
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000564305643010886.2521502736.254886.25<% Ejecutado>0.08658958045530.9356417.18<% Comprometido
a la fecha>0.192916002<% de
Comprometido
anual>0.99977281612.8212.82
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5007507505000500500<% Ejecutado>0.6666666670250750<% Comprometido
a la fecha>0.666666667<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0195019500000<% Ejecutado>0019501950<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100