_id Detalle "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" "Compromiso Acumulado" Devengado Pagado "Total Ejecutado" "% Ejecutado" "Saldo de Contratos por Ejecutar" "Saldo en Bloqueo" "Total Comprometido" "% Comprometido" "% de Comprometido" "Saldo a la fecha" "Saldo Anual" 1 "" "" a la fecha "" "" "" "" "" "" "" "" "" a la fecha anual a la fecha anual 2 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d-j) (¤)=(b-k) 3 Total 3478507 3460307 3266765 3098321.32 222408.87 2546682.4 2769091.27 0.847655485 39980.54 91065.68 3229367.54 0.94843716 0.933260413 77378 230939.46 4 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 5 SERVICIOS PERSONALES 2322259 2412326 2228496 2202241.65 120048.75 2082192.9 2202241.65 0.988218803 0 1522.01 2203763.66 0.988218803 0.913543053 24732.34 208562.34 6 001 PERSONAL FIJO 1770120 1736249 1588739 1583755.01 466.67 1583288.34 1583755.01 0.996862927 0 0.33 1583755.34 0.996862927 0.912170628 4983.66 152493.66 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 3367 3367 3266.67 1633.33 1633.34 3266.67 0.97020196 0 99.66 3366.33 0.97020196 0.99980101 0.67 0.67 8 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 138000 126500 126500 0 126500 126500 1 0 0 126500 1 0.916666667 0 11500 9 040 SOBRETIEMPO 0 5005 5005 4342.08 770.85 3571.23 4342.08 0.867548452 0 662.11 5004.19 0.867548452 0.999838162 0.81 0.81 10 050 XIII MES 49914 148048 148048 142386.48 46608.82 95777.66 142386.48 0.961758889 0 0 142386.48 0.961758889 0.961758889 5661.52 5661.52 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 245727 257240 236749 225744.98 24955.21 200789.77 225744.98 0.953520311 0 0 225744.98 0.953520311 0.87756562 11004.02 31495.02 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 27362 27477 25510 23849.46 4408.86 19440.6 23849.46 0.934906311 0 0 23849.46 0.934906311 0.867979037 1660.54 3627.54 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 27362 28792 26825 25767.96 2442.21 23325.75 25767.96 0.960594967 0 0 25767.96 0.960594967 0.894969436 1057.04 3024.04 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5474 5482 5087 4731.79 437.39 4294.4 4731.79 0.93017299 0 0 4731.79 0.93017299 0.86315031 355.21 750.21 15 081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO 0 26650 26650 26650 26650 0 26650 1 "" 0 26650 1 1 0 0 16 091 SUELDOS 3000 28514 28514 27751.66 8466.66 19285 27751.66 0.973264361 0 759.33 28510.99 0.973264361 0.999894438 3.01 3.01 17 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 0 0 0 0 "" 0 0 #­DIV/0! "" 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 18 095 SOBRETIEMPO 0 2564 2564 2563.02 0 2563.02 2563.02 0.999617785 0 0 2563.02 0.999617785 0.999617785 0.98 0.98 19 096 XIII MES 300 205 205 204.3 0 204.3 204.3 0.996585366 0 0 204.3 0.996585366 0.996585366 0.7 0.7 20 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1000 4733 4733 4728.24 3208.75 1519.49 4728.24 0.998994295 0 0.58 4728.82 0.998994295 0.999116839 4.18 4.18 21 SERVICIOS NO PERSONALES 822238 712984 703272 588043.37 24115.02 378113.06 402228.08 0.571938141 39980.54 65124.11 693148.02 0.836153537 0.972178927 50104.52 19835.98 22 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 222787 218241 187535.94 15228.78 152287.8 167516.58 0.76757612 35248.14 0.94 222785.02 0.859306638 0.999991113 30704.12 1.98 23 103 DE EQUIPO DE OFICINA 5000 3252 3252 3250.82 0 2709 2709 0.83302583 0 0 3250.82 0.999637146 0.999637146 1.18 1.18 24 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 25 109 OTROS ALQUILERES 49000 25324 25324 18903.06 326.35 11288.5 11614.85 0.458649897 0 0 18903.06 0.746448428 0.746448428 6420.94 6420.94 26 112 ASEO 500 500 500 360 0 300 300 0.6 0 140 500 0.72 1 0 0 27 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 56330 51164 41035.75 0 41035.75 41035.75 0.802043429 0 4962 45997.75 0.802043429 0.816576425 5166.25 10332.25 28 115 TELECOMUNICACIONES 2000 104 104 103.03 0 85.88 85.88 0.825769231 0 0.97 104 0.990673077 1 -1.11022E-15 0 29 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 55000 50285 50285 49784.7 1060.12 41985.82 43045.94 0.856039376 0 500.3 50285 0.990050711 1 2.89901E-12 0 30 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 4104 4104 4103.82 0 2735.88 2735.88 0.666637427 0 0.18 4104 0.99995614 1 2.91045E-13 0 31 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 19500 3391 3391 2866.14 397.24 2468.9 2866.14 0.845219699 0 524.86 3391 0.845219699 1 0 0 32 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 700 700 547 65.64 481.36 547 0.781428571 0 152.64 699.64 0.781428571 0.999485714 0.36 0.36 33 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 15000 17482 17482 13314.83 0 3698.73 3698.73 0.211573619 0 4166.27 17481.1 0.76163082 0.999948518 0.9 0.9 34 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 10000 8107 8107 6334 0 6334 6334 0.781300111 0 1773 8107 0.781300111 1 0 0 35 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 18438 4000 4000 2100 0 2100 2100 0.525 0 1900 4000 0.525 1 0 0 36 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 10000 12249 12249 9490.45 230 9260.45 9490.45 0.774793861 0 2758.55 12249 0.774793861 1 0 0 37 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 27000 4681 4681 826.8 0 0 0 0 0 3854 4680.8 0.176628925 0.999957274 0.2 0.2 38 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 39 154 TRANSPORTE DE BIENES 3000 1200 1200 1078 3.5 165 168.5 0.140416667 0 122 1200 0.898333333 1 0 0 40 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 300 300 120 0 120 120 0.4 0 180 300 0.4 1 0 0 41 163 GASTOS JUDICIALES 0 9900 9900 9900 0 0 0 0 0 0 9900 1 1 0 0 42 164 GASTOS DE SEGUROS 4600 9255 9255 9220.12 0 9000.12 9000.12 0.972460292 0 34.88 9255 0.996231226 1 -8.02913E-13 0 43 165 SERVICIOS COMERCIALES 80000 87868 87868 82596.26 1100 36422.55 37522.55 0.427033163 0 5271.19 87867.45 0.940003869 0.999993741 0.55 0.55 44 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102700 80023 80023 68485.56 3639.36 27631.58 31270.94 0.390774402 0 8523.67 77009.23 0.855823451 0.962338703 3013.77 3013.77 45 171 CONSULTORÖAS 17500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 46 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0 78395 78395 44546.19 0 0 0 0 4732.4 29116.4 78394.99 0.568227438 0.999999872 4732.41 0.01 47 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 0 16059 16059 14924.88 128.4 14529.48 14657.88 0.912751728 0 1133.52 16058.4 0.929377919 0.999962638 0.6 0.6 48 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 0 4745 4745 4681.22 1935.63 1537.46 3473.09 0.731947313 0 0.54 4681.76 0.986558483 0.986672287 63.24 63.24 49 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 7000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 50 191 ALQUILERES 0 6420 6420 6420 0 6420 6420 1 0 0 6420 1 1 0 0 51 192 SERVICIOS BµSICOS 0 5153 5153 5152.06 0 5152.06 5152.06 0.999817582 0 0.94 5153 0.999817582 1 -4.00124E-13 0 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 130 130 123.5 0 123.5 123.5 0.95 0 6.5 130 0.95 1 0 0 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 240 240 239.24 0 239.24 239.24 0.996833333 0 0.76 240 0.996833333 1 -9.10383E-15 0 54 MATERIALES Y SUMINISTROS 193760 119082 119082 102936.41 12772 63938.79 76710.79 0.644184595 0 15782.92 118719.33 0.864416201 0.996954452 362.67 362.67 55 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10000 11399 11399 10093.36 360.35 9733.01 10093.36 0.885460128 0 1304.2 11397.56 0.885460128 0.999873673 1.44 1.44 56 203 BEBIDAS 0 3550 3550 3497.43 58.11 3115.32 3173.43 0.893923944 0 52.54 3549.97 0.985191549 0.999991549 0.03 0.03 57 211 ACABADO TEXTIL 0 8588 8588 8499.36 0 0 0 0 0 88.64 8588 0.989678621 1 -5.82645E-13 0 58 212 CALZADO 0 900 900 798.51 0 798.51 798.51 0.887233333 0 101.21 899.72 0.887233333 0.999688889 0.28 0.28 59 214 PRENDAS DE VESTIR 0 1779 1779 1464.24 0 655.22 655.22 0.368308038 0 314.36 1778.6 0.82306914 0.999775155 0.4 0.4 60 221 DISEL 32000 16870 16870 16870 1053.98 9101.76 10155.74 0.602 0 0 16870 1 1 0 0 61 223 GASOLINA 22000 6100 6100 6100 247.92 1833.29 2081.21 0.341181967 0 0 6100 1 1 0 0 62 224 LUBRICANTES 800 800 800 539.47 0 539.47 539.47 0.6743375 0 260.53 800 0.6743375 1 0 0 63 231 IMPRESOS 0 1319 1319 1315.4 0 1315.4 1315.4 0.99727066 0 3 1318.4 0.99727066 0.99954511 0.6 0.6 64 232 PAPELERÖA 0 6699 6699 6364.16 0 6364.16 6364.16 0.95001642 0 334.18 6698.34 0.95001642 0.999901478 0.66 0.66 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 1097 1097 951.12 0 951.12 951.12 0.867019143 0 145.7 1096.82 0.867019143 0.999835916 0.18 0.18 66 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 1660 1660 1451.47 422.59 1028.88 1451.47 0.874379518 0 208.22 1659.69 0.874379518 0.999813253 0.31 0.31 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 300 300 0 0 0 0 0 0 300 300 0 1 0 0 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 5000 900 900 763.28 68.55 514.97 583.52 0.648355556 0 135.85 899.13 0.848088889 0.999033333 0.87 0.87 69 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500 122 122 1.77 0 1.77 1.77 0.014508197 0 120.23 122 0.014508197 1 0 0 70 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 1848 1848 1709.06 0 1452.26 1452.26 0.785854978 0 38.32 1747.38 0.924816017 0.945551948 100.62 100.62 71 256 MATERIAL METµLICO 1000 200 200 10.54 0 10.54 10.54 0.0527 0 189.02 199.56 0.0527 0.9978 0.44 0.44 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2000 350 350 211.47 0 211.47 211.47 0.6042 0 137.74 349.21 0.6042 0.997742857 0.79 0.79 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 600 600 132.93 0 132.93 132.93 0.22155 0 466.81 599.74 0.22155 0.999566667 0.26 0.26 74 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 1500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 9000 3985 3985 2760.92 147.6 1711.84 1859.44 0.466609787 0 1223.44 3984.36 0.692828105 0.999839398 0.64 0.64 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 20190 20190 13702.87 7078.8 2430.85 9509.65 0.471007925 0 6298.82 20001.69 0.678695889 0.990673105 188.31 188.31 77 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1496 1496 735.06 160.49 574.57 735.06 0.491350267 0 760.62 1495.68 0.491350267 0.999786096 0.32 0.32 78 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 6070 6070 5960.68 1111.54 4520.22 5631.76 0.927802306 0 108.64 6069.32 0.981990115 0.999887974 0.68 0.68 79 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D 0 124 124 123.82 0 123.82 123.82 0.998548387 0 0.18 124 0.998548387 1 6.82787E-15 0 80 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 10258 10258 10131.37 753.67 9377.7 10131.37 0.987655488 0 126.25 10257.62 0.987655488 0.999962956 0.38 0.38 81 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 0 146 146 145.06 0 145.06 145.06 0.993561644 0 0.94 146 0.993561644 1 -2.22045E-15 0 82 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 15000 2300 2300 2140.78 1308.4 832.38 2140.78 0.930773913 0 158.83 2299.61 0.930773913 0.999830435 0.39 0.39 83 280 REPUESTOS 20000 7500 7500 4543.51 0 4543.5 4543.5 0.6058 0 2891.42 7434.93 0.605801333 0.991324 65.07 65.07 84 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 431 431 421 0 421 421 0.976798144 0 10 431 0.976798144 1 0 0 85 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 6 6 5.35 0 5.35 5.35 0.891666667 0 0.65 6 0.891666667 1 0 0 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1322 1322 1321.37 0 1321.37 1321.37 0.999523449 0 0.63 1322 0.999523449 1 1.09135E-13 0 87 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 19 19 18.62 0 18.62 18.62 0.98 0 0.38 19 0.98 1 -9.99201E-16 0 88 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 47 47 46.44 0 46.44 46.44 0.988085106 0 0.56 47 0.988085106 1 2.22045E-15 0 89 297 PRODUCTOS VARIOS 0 29 29 28.86 0 28.86 28.86 0.995172414 0 0.14 29 0.995172414 1 5.55112E-16 0 90 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 78 78 77.13 0 77.13 77.13 0.988846154 0 0.87 78 0.988846154 1 4.55191E-15 0 91 MAQUINARIA Y EQUIPO 79750 139807 139807 131740.11 18921.74 2857.16 21778.9 0.155778323 0 5892.26 137632.37 0.942299813 0.984445486 2174.63 2174.63 92 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 5000 1799 1799 1612.21 0 1612.21 1612.21 0.896170094 0 186.76 1798.97 0.896170094 0.999983324 0.03 0.03 93 314 TERRESTRE 15000 27377 27377 27376.92 0 0 0 0 0 0 27376.92 0.999997078 0.999997078 0.08 0.08 94 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5000 8041 8041 6677.69 0 0 0 0 0 1362 8039.69 0.830455167 0.999837085 1.31 1.31 95 340 EQUIPO DE OFICINA 500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 96 350 MOBILIARIO 25000 53550 53550 49224.5 9171.99 935.72 10107.71 0.188752754 0 4325.5 53550 0.919225023 1 0 0 97 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 4000 25240 25240 24135.99 0 309.23 309.23 0.012251585 0 0 24135.99 0.956259509 0.956259509 1104.01 1104.01 98 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 23800 23800 22712.8 9749.75 0 9749.75 0.409653361 0 18 22730.8 0.954319328 0.95507563 1069.2 1069.2 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60500 76108 76108 73359.78 46551.36 19580.49 66131.85 0 0 2744.38 76104.16 0 0 3.84 3.84 100 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 0 57719 57719 57670.6 44451.36 13219.24 57670.6 0 0 44.56 57715.16 0 0 3.84 3.84 101 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 15939 15939 15189.18 2100 5861.25 7961.25 0 0 749.82 15939 0 0 0 0 102 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 0 0 0 500 0 0 0 0 103 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 1950 1950 0 0 0 0 0 0 1950 1950 0 0 0 0 104 Fuente de Informaci¢n: Presupuesto TAT "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""