a la fecha<%
Ejecutado /><%
Comprometido>a la fecha<% de
Comprometido>anuala la fechaanual
(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<%
Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<%
Comprometido>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d-j)(¤)=(b-k)
Total3478507346030732667653098321.32222408.872546682.42769091.27<%
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Comprometido>0.94843716<% de
Comprometido>0.93326041377378230939.46
<%
Ejecutado /><%
Comprometido /><% de
Comprometido />
SERVICIOS PERSONALES2322259241232622284962202241.65120048.752082192.92202241.65<%
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Comprometido>1<% de
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071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL245727257240236749225744.9824955.21200789.77225744.98<%
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072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO27362274772551023849.464408.8619440.623849.46<%
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073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL27362287922682525767.962442.2123325.7525767.96<%
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074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5474548250874731.79437.394294.44731.79<%
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081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO026650266502665026650026650<%
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Comprometido>1<% de
Comprometido>100
091 SUELDOS3000285142851427751.668466.661928527751.66<%
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094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO000000<%
Ejecutado>#DIV/0!00<%
Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>#DIV/0!00
095 SOBRETIEMPO0256425642563.0202563.022563.02<%
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101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305000222787218241187535.9415228.78152287.8167516.58<%
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105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE5000000000<%
Ejecutado>#DIV/0!000<%
Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>#DIV/0!00
109 OTROS ALQUILERES49000253242532418903.06326.3511288.511614.85<%
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Comprometido>12.91045E-130
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS19500339133912866.14397.242468.92866.14<%
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Comprometido>100
131 ANUNCIOS Y AVISOS250070070054765.64481.36547<%
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Comprometido>0.9994857140.360.36
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD15000174821748213314.8303698.733698.73<%
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141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS10000810781076334063346334<%
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Comprometido>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS1000012249122499490.452309260.459490.45<%
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Comprometido>100
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR2700046814681826.8000<%
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153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500000000<%
Ejecutado>#DIV/0!000<%
Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>#DIV/0!00
154 TRANSPORTE DE BIENES30001200120010783.5165168.5<%
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162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS10003003001200120120<%
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Comprometido>1<% de
Comprometido>100
164 GASTOS DE SEGUROS4600925592559220.1209000.129000.12<%
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169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS102700800238002368485.563639.3627631.5831270.94<%
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171 CONSULTORÖAS17500000000<%
Ejecutado>#DIV/0!000<%
Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>#DIV/0!00
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS0783957839544546.19000<%
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Comprometido>0.9999998724732.410.01
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.0160591605914924.88128.414529.4814657.88<%
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185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN0474547454681.221935.631537.463473.09<%
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Comprometido>0.986558483<% de
Comprometido>0.98667228763.2463.24
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES7000000000<%
Ejecutado>#DIV/0!000<%
Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>#DIV/0!00
191 ALQUILERES0642064206420064206420<%
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Comprometido>1<% de
Comprometido>100
192 SERVICIOS BµSICOS0515351535152.0605152.065152.06<%
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Comprometido>100
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MATERIALES Y SUMINISTROS 193760119082119082102936.411277263938.7976710.79<%
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201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10000113991139910093.36360.359733.0110093.36<%
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203 BEBIDAS0355035503497.4358.113115.323173.43<%
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211 ACABADO TEXTIL0858885888499.36000<%
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212 CALZADO0900900798.510798.51798.51<%
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214 PRENDAS DE VESTIR0177917791464.240655.22655.22<%
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223 GASOLINA22000610061006100247.921833.292081.21<%
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Comprometido>1<% de
Comprometido>100
224 LUBRICANTES800800800539.470539.47539.47<%
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Comprometido>0.95001642<% de
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239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN010971097951.120951.12951.12<%
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Comprometido>0.867019143<% de
Comprometido>0.9998359160.180.18
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS4960166016601451.47422.591028.881451.47<%
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Comprometido>0.874379518<% de
Comprometido>0.9998132530.310.31
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES30003003000000<%
Ejecutado>00300300<%
Comprometido>0<% de
Comprometido>100
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS5000900900763.2868.55514.97583.52<%
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254 MATERIAL DE FONTANERÖA5001221221.7701.771.77<%
Ejecutado>0.0145081970120.23122<%
Comprometido>0.014508197<% de
Comprometido>100
255 MATERIAL ELCTRICO3000184818481709.0601452.261452.26<%
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Comprometido>0.945551948100.62100.62
256 MATERIAL METµLICO100020020010.54010.5410.54<%
Ejecutado>0.05270189.02199.56<%
Comprometido>0.0527<% de
Comprometido>0.99780.440.44
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN2000350350211.470211.47211.47<%
Ejecutado>0.60420137.74349.21<%
Comprometido>0.6042<% de
Comprometido>0.9977428570.790.79
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS2000600600132.930132.93132.93<%
Ejecutado>0.221550466.81599.74<%
Comprometido>0.22155<% de
Comprometido>0.9995666670.260.26
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI1500000000<%
Ejecutado>#DIV/0!000<%
Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>#DIV/0!00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN9000398539852760.92147.61711.841859.44<%
Ejecutado>0.46660978701223.443984.36<%
Comprometido>0.692828105<% de
Comprometido>0.9998393980.640.64
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS28000201902019013702.877078.82430.859509.65<%
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Comprometido>0.990673105188.31188.31
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR200014961496735.06160.49574.57735.06<%
Ejecutado>0.4913502670760.621495.68<%
Comprometido>0.491350267<% de
Comprometido>0.9997860960.320.32
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000607060705960.681111.544520.225631.76<%
Ejecutado>0.9278023060108.646069.32<%
Comprometido>0.981990115<% de
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274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D0124124123.820123.82123.82<%
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275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000102581025810131.37753.679377.710131.37<%
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277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO0146146145.060145.06145.06<%
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279 OTROS éTILES Y MATERIALES15000230023002140.781308.4832.382140.78<%
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292 TEXTILES Y VESTUARIO0665.3505.355.35<%
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293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0132213221321.3701321.371321.37<%
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301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES5000179917991612.2101612.211612.21<%
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340 EQUIPO DE OFICINA500000000<%
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614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD0577195771957670.644451.3613219.2457670.6<%
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624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000159391593915189.1821005861.257961.25<%
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664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<%
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Comprometido>0<% de
Comprometido>000
693 BECAS DE ESTUDIOS0195019500000<%
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Comprometido>0<% de
Comprometido>000
Fuente de Informaci¢n: Presupuesto TAT<%
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