a la fecha<% Ejecutado /><% Comprometido>a la fecha<% de
Comprometido>anuala la fechaanual
(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d-j)(¤)=(b-k)
Total34785073478507769064490300.9715188.05380997.39396185.44<% Ejecutado>0.51515275726110.68191231.83707643.48<% Comprometido>0.637529477<% de
Comprometido>0.20343310587531.22770863.52
<% Ejecutado /><% Comprometido /><% de
Comprometido />
SERVICIOS PERSONALES232225923222594087873677599647.76358111.24367759<% Ejecutado>0.89963477301250369009<% Comprometido>0.899634773<% de
Comprometido>0.158900881397781953250
Personal Fijo (Sueldos)177012017701202950202925200292520292520<% Ejecutado>0.99152599801250293770<% Comprometido>0.991525998<% de
Comprometido>0.165960512501476350
Personal Contingente540005400021000466.67466.670466.67<% Ejecutado>0.02222238100466.67<% Comprometido>0.022222381<% de
Comprometido>0.00864203720533.3353533.33
Gastos de Representaci¢n138000138000230002300002300023000<% Ejecutado>10023000<% Comprometido>1<% de
Comprometido>0.1666666670115000
XIII Mes49914499141663916317.9016317.916317.9<% Ejecutado>0.9807019650016317.9<% Comprometido>0.980701965<% de
Comprometido>0.326920303321.133596.1
Cuota Patronal de Seguro Social2457272457274095229399.578166.6721232.929399.57<% Ejecutado>0.7179031550029399.57<% Comprometido>0.717903155<% de
Comprometido>0.11964322211552.43216327.43
Cuota Patronal de Seguro Educativo273622736245583052.15839.52212.653052.15<% Ejecutado>0.669624835003052.15<% Comprometido>0.669624835<% de
Comprometido>0.1115470361505.8524309.85
Cuota Patronal de Riesgo Profesional273622736245582392.1572385.152392.15<% Ejecutado>0.524824484002392.15<% Comprometido>0.524824484<% de
Comprometido>0.0874259922165.8524969.85
Cuota Patronal para el Fondo Complementario54745474910610.56167.92442.64610.56<% Ejecutado>0.67094505500610.56<% Comprometido>0.670945055<% de
Comprometido>0.11153818299.444863.44
Sueldos3000300015000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido>0<% de
Comprometido>015003000
XIII Mes3003001500000<% Ejecutado>0000<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0150300
Contribuciones a la Seguridad Social100010005000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido>0<% de
Comprometido>05001000
SERVICIOS NO PERSONALES82223882223825777199327.413467.2420038.823506.04<% Ejecutado>0.09118962226110.68116058.28241496.37<% Comprometido>0.385331981<% de
Comprometido>0.29370616542385.31580741.63
De Edificios y Locales3050003050005083630457.56015228.7815228.78<% Ejecutado>0.29956684226110.68056568.24<% Comprometido>0.599133685<% de
Comprometido>0.18546963920378.44248431.76
De Equipo de Oficina5000500025000000<% Ejecutado>0025002500<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.502500
De Equipo de Transporte5000500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>005000
Otros Alquileres4900049000245002610.80326.35326.35<% Ejecutado>002187924489.8<% Comprometido>0<% de
Comprometido>010.224510.2
Aseo500500500180000<% Ejecutado>000180<% Comprometido>0.36<% de
Comprometido>0.36320320
Energ¡a Elctrica6200062000103360000<% Ejecutado>0051705170<% Comprometido>0<% de
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Telecomunicaciones20002000250103.03000<% Ejecutado>000103.03<% Comprometido>0.41212<% de
Comprometido>0.051515146.971896.97
Servicio de Transmisi¢n de datos55000550005500048674.34000<% Ejecutado>00833.2849507.62<% Comprometido>0.884988<% de
Comprometido>0.9001385455492.385492.38
Servicio de Telefon¡a Celular150001500075000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0750015000
Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros195001950040860000<% Ejecutado>0037303730<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.19128205135615770
Anuncios y Avisos25002500625153.1665.6487.52153.16<% Ejecutado>0.2450560400553.16<% Comprometido>0.245056<% de
Comprometido>0.22126471.841946.84
Promoci¢n y publicidad150001500050000000<% Ejecutado>0049494949<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.3299333335110051
Vi ticos dentro del Pa¡s10000100005000381930227973819<% Ejecutado>0.7638010854904<% Comprometido>0.7638<% de
Comprometido>0.4904965096
Vi ticos en el exterior184381843892190000<% Ejecutado>0092199219<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.509219
Vi ticos a otras personas100001000050001918.042101708.041918.04<% Ejecutado>0.383608024504368.04<% Comprometido>0.383608<% de
Comprometido>0.436804631.965631.96
Transporte Dentro del Pa¡s2700027000135000000<% Ejecutado>001350013500<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.5013500
Transporte de o para el exterior5500550000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>005500
Transporte de otras personas300030005001401414<% Ejecutado>0.0280420434<% Comprometido>0.028<% de
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Transporte de Bienes100010005001001010<% Ejecutado>0.020490500<% Comprometido>0.02<% de
Comprometido>0.50500
Comisiones y Gastos Bancarios4600460023000000<% Ejecutado>0023002300<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.502300
Gastos de Seguros8000080000241684569.420906.25906.25<% Ejecutado>0.03749793101908323652.42<% Comprometido>0.189069017<% de
Comprometido>0.29565525515.5856347.58
Servicios Comerciales102700102700329516818.06169.6960.861130.46<% Ejecutado>0.03430730502455031368.06<% Comprometido>0.206915116<% de
Comprometido>0.3054338851582.9471331.94
Otros Servicios-comerciales y financieros175001750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>0017500
Otros mantenimientos y reparaciones7000700035000000<% Ejecutado>0035003500<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.503500
MATERIALES Y SUMINISTROS 1937601937606437019414.561573.052847.354420.4<% Ejecutado>0.068671741042253.5561668.11<% Comprometido>0.301608824<% de
Comprometido>0.3182705922701.89132091.89
Alimentos para Consumo Humano10000100003750186.7561125.75186.75<% Ejecutado>0.0498031503336.75<% Comprometido>0.0498<% de
Comprometido>0.333675413.256663.25
Bebidas320003200080027870000<% Ejecutado>001308000<% Comprometido>0.983504124<% de
Comprometido>0.25224000
Disel220002200055013400000<% Ejecutado>0021015501<% Comprometido>0.618069442<% de
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Gasolina8008004000000<% Ejecutado>00400400<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.50400
Lubricantes4960496012410000<% Ejecutado>0011001100<% Comprometido>0<% de
Comprometido>01413860
Insecticidas, Fumigantes y Otros3000300000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>003000
Pinturas, colorantes y tintes50005000208444.56044.5644.56<% Ejecutado>0.021381958018501894.56<% Comprometido>0.021381958<% de
Comprometido>0.378912189.443105.44
Otros Productos Qu¡micos5005002501.7701.771.77<% Ejecutado>0.007080175176.77<% Comprometido>0.00708<% de
Comprometido>0.3535473.23323.23
Material Elctrico3000300050053.4853.48053.48<% Ejecutado>0.106960400453.48<% Comprometido>0.10696<% de
Comprometido>0.1511646.522546.52
Material Met lico100010005000000<% Ejecutado>00400400<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.4100600
Otros Materiales de Construcci¢n2000200010000000<% Ejecutado>00750750<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.3752501250
Herramientas e Instrumentos2000200010000000<% Ejecutado>00900900<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.451001100
Material y art¡culos de seguridad institucional150015006250000<% Ejecutado>00625625<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.4166666670875
Materiales y Suministros de computadoras900090001500678.87382.53296.34678.87<% Ejecutado>0.4525805201198.87<% Comprometido>0.45258<% de
Comprometido>0.133207778301.137801.13
Otros Productos Varios280002800011667702.0383.28.5591.75<% Ejecutado>0.007864061010952.5511654.58<% Comprometido>0.060172281<% de
Comprometido>0.41623512.4216345.42
étiles de cocina y comedor2000200060088.21088.2188.21<% Ejecutado>0.1470166670500588.21<% Comprometido>0.147016667<% de
Comprometido>0.29410511.791411.79
étiles de Aseo y Limpieza120001200045002589.45642.951946.52589.45<% Ejecutado>0.575433333019004489.45<% Comprometido>0.575433333<% de
Comprometido>0.37412083310.557510.55
étiles y Materiales de Oficina200002000050003504.84112.35278.61390.96<% Ejecutado>0.078192010004504.84<% Comprometido>0.700968<% de
Comprometido>0.225242495.1615495.16
Otros étiles y Materiales15000150006250294.6237.5457.06294.6<% Ejecutado>0.047136057005994.6<% Comprometido>0.047136<% de
Comprometido>0.39964255.49005.4
Repuestos2000020000100000000<% Ejecutado>0097009700<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.48530010300
MAQUINARIA Y EQUIPO 7975079750228860000<% Ejecutado>002022020220<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.25354232266659530
Maquinaria y Equipo de Comunicaciones500050008360000<% Ejecutado>00720720<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.1441164280
Terrestre150001500075000000<% Ejecutado>0075007500<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.507500
Equipo educacional y recreativo5000500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>005000
Equipo de oficina5005000000<% Ejecutado />000<% Comprometido>#DIV/0!<% de
Comprometido>00500
Mobiliario250002500062500000<% Ejecutado>0050005000<% Comprometido>0<% de
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Maquinaria y equipos varios4000400020000000<% Ejecutado>0020002000<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.502000
Equipo de Computaci¢n252502525063000000<% Ejecutado>0050005000<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.198019802130020250
TRANSFERENCIAS CORRIENTES60500605001525038005000500<% Ejecutado>0.03278688501145015250<% Comprometido>0.249180328<% de
Comprometido>0.252066116045250
Capacitaci¢n y Estudios60000600001500038005000500<% Ejecutado>001120015000<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0045000
Cuotas a Organismos Mundiales5005002500000<% Ejecutado>00250250<% Comprometido>0<% de
Comprometido>0.50250