_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3478507 3478507 2879756 2228802.97 95076.01 2038659.13 2133735.14 0.740943031 109209.54 562413.61 2900426.12 0.773955491 0.833813507 88539.42 578080.88 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3478507 3478507 2879756 2228802.97 95076.01 2038659.13 2133735.14 0.740943031 109209.54 562413.61 2900426.12 0.773955491 0.833813507 88539.42 578080.88 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2322259 2384021 1814406 1744587.14 42729.35 1701857.79 1744587.14 0.961519715 0 61361.09 1805948.23 0.961519715 0.757521947 8457.77 578072.77 5 001 PERSONAL FIJO 1770120 1747778 1305248 1292201.67 0 1292201.67 1292201.67 0.990004712 0 7146.33 1299348 0.990004712 0.743428513 5900 448430 6 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 1717 1717 1633.34 0 1633.34 1633.34 0.95127548 0 83.66 1717 0.95127548 1 0 0 7 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 138000 103500 103500 0 103500 103500 1 0 0 103500 1 0.75 0 34500 8 040 SOBRETIEMPO 0 5005 5005 3571.23 666.68 2904.55 3571.23 0.713532468 0 1433.11 5004.34 0.713532468 0.999868132 0.66 0.66 9 050 XIII MES 49914 148048 131411 95777.66 0 95777.66 95777.66 0.728840508 0 35633.34 131411 0.728840508 0.887624284 0 16637 10 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 245727 257240 195797 181907.21 24173.42 157733.79 181907.21 0.929060251 0 13889.63 195796.84 0.929060251 0.761144612 0.16 61443.16 11 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 27362 27477 20952 17322.7 2145.18 15177.52 17322.7 0.82678026 0 1499.8 18822.5 0.82678026 0.685027478 2129.5 8654.5 12 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 27362 28792 22267 21013.6 2336.43 18677.17 21013.6 0.943710423 0 1252.9 22266.5 0.943710423 0.773357183 0.5 6525.5 13 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5474 5482 4177 3447.52 421.94 3025.58 3447.52 0.825357912 0 306.48 3754 0.825357912 0.684786574 423 1728 14 091 SUELDOS 3000 18262 18262 18201.67 11085 7116.67 18201.67 0.996696419 0 59.33 18261 0.996696419 0.999945241 1 1 15 095 SOBRETIEMPO 0 2589 2589 2563.02 0 2563.02 2563.02 0.989965238 0 25 2588.02 0.989965238 0.999621475 0.98 0.98 16 096 XIII MES 300 355 205 204.3 0 204.3 204.3 0.996585366 0 0 204.3 0.996585366 0.575492958 0.7 150.7 17 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1000 3276 3276 3243.22 1900.7 1342.52 3243.22 0.989993895 0 31.51 3274.73 0.989993895 0.999612332 1.27 1.27 18 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 822238 790421 761285 374105.7 38345.74 273280.5 311626.24 0.409342414 109209.54 307100.1 790415.34 0.491413465 0.999992839 80079.2 5.66 19 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 284850 271212 123039.34 0 121830.24 121830.24 0.449206672 99744.74 62063.94 284848.02 0.453664808 0.999993049 86108.72 1.98 20 103 DE EQUIPO DE OFICINA 5000 3252 3252 3250.82 0 2167.2 2167.2 0.666420664 0 0 3250.82 0.999637146 0.999637146 1.18 1.18 21 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 22 109 OTROS ALQUILERES 49000 25260 25260 16756.2 0 10635.8 10635.8 0.421053048 0 8503 25259.2 0.663349169 0.999968329 0.8 0.8 23 112 ASEO 500 500 500 360 0 240 240 0.48 0 140 500 0.72 1 0 0 24 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 56830 41332 36793.21 5300.74 31492.47 36793.21 0.890187022 0 20036 56829.21 0.890187022 0.999986099 -15497.21 0.79 25 115 TELECOMUNICACIONES 2000 2000 2000 103.03 0 68.7 68.7 0.03435 0 1896.97 2000 0.051515 1 0 0 26 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 55000 55000 55000 49784.7 0 34186.94 34186.94 0.621580727 0 5215.3 55000 0.905176364 1 0 0 27 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 4103.82 0 1367.94 1367.94 0.091196 0 10896.18 15000 0.273588 1 0 0 28 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 19500 3393 3393 2147.9 0 1067.9 1067.9 0.314736222 0 1245.1 3393 0.633038609 1 0 0 29 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 1200 1200 481.36 0 481.36 481.36 0.401133333 0 718.64 1200 0.401133333 1 0 0 30 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 15000 3737 3737 3698.73 0 2386.91 2386.91 0.638723575 0 38.27 3737 0.989759165 1 0 0 31 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 10000 12500 12500 6324 0 6324 6324 0.50592 0 6176 12500 0.50592 1 0 0 32 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 18438 4000 4000 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 1 0 0 33 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 10000 15250 15250 7928.45 250 7678.45 7928.45 0.519898361 0 7321.55 15250 0.519898361 1 0 0 34 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 27000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0 1 0 0 35 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 36 154 TRANSPORTE DE BIENES 3000 1200 1200 1040.5 15.5 115.5 131 0.109166667 0 159.5 1200 0.867083333 1 0 0 37 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 300 300 60 0 60 60 0.2 0 240 300 0.2 1 0 0 38 163 GASTOS JUDICIALES 0 9900 9900 0 0 0 0 0 0 9900 9900 0 1 0 0 39 164 GASTOS DE SEGUROS 4600 9255 9255 9000.12 0 7481.77 7481.77 0.808403025 0 254.88 9255 0.972460292 1 -7.95808E-13 0 40 165 SERVICIOS COMERCIALES 80000 77368 77368 35353.79 25136.55 6772.08 31908.63 0.412426714 0 42013.51 77367.3 0.456956235 0.999990952 0.7 0.7 41 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102700 143837 143837 48874.99 7199.03 14576.42 21775.45 0.151389768 0 94962 143836.99 0.339794281 0.99999993 0.01 0.01 42 171 CONSULTORÖAS 17500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 43 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0 28395 28395 0 0 0 0 0 9464.8 18930 28394.8 0 0.999992957 9465 0.2 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 0 14900 14900 11532.48 443.92 10874.56 11318.48 0.75962953 0 3367.52 14900 0.773991946 1 0 0 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 0 3540 3540 1537.46 0 1537.46 1537.46 0.434310734 0 2002.54 3540 0.434310734 1 0 0 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 7000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 47 191 ALQUILERES 0 6420 6420 6420 0 6420 6420 1 0 0 6420 1 1 0 0 48 192 SERVICIOS BµSICOS 0 5170 5170 5152.06 0 5152.06 5152.06 0.996529981 0 17.94 5170 0.996529981 1 -4.01457E-13 0 49 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 124 124 123.5 0 123.5 123.5 0.995967742 0 0.5 124 0.995967742 1 0 0 50 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 240 240 239.24 0 239.24 239.24 0.996833333 0 0.76 240 0.996833333 1 -9.10383E-15 0 51 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 193760 122131 122131 71423.76 1620.33 54826.8 56447.13 0.462185113 0 50705.55 122129.31 0.584812701 0.999986162 1.69 1.69 52 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10000 10400 10400 8022.8 78.23 7944.57 8022.8 0.771423077 0 2377.2 10400 0.771423077 1 0 0 53 203 BEBIDAS 0 3500 3500 2928.27 0 2380.77 2380.77 0.68022 0 571.73 3500 0.836648571 1 0 0 54 211 ACABADO TEXTIL 0 12500 12500 0 0 0 0 0 0 12500 12500 0 1 0 0 55 212 CALZADO 0 900 900 710.79 0 710.79 710.79 0.789766667 0 189.21 900 0.789766667 1 0 0 56 214 PRENDAS DE VESTIR 0 780 780 407.64 0 407.64 407.64 0.522615385 0 372.36 780 0.522615385 1 0 0 57 221 DISEL 32000 16870 16870 16870 0 7600.69 7600.69 0.450544754 0 0 16870 1 1 0 0 58 223 GASOLINA 22000 6100 6100 6100 0 1483.38 1483.38 0.243177049 0 0 6100 1 1 0 0 59 224 LUBRICANTES 800 1000 1000 539.47 0 539.47 539.47 0.53947 0 460.53 1000 0.53947 1 0 0 60 231 IMPRESOS 0 1062 1062 1058 66 992 1058 0.996233522 0 4 1062 0.996233522 1 0 0 61 232 PAPELERÖA 0 7500 7500 6320.82 7.28 6313.54 6320.82 0.842776 0 1179.18 7500 0.842776 1 0 0 62 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 1100 1100 946.3 0 946.3 946.3 0.860272727 0 153.7 1100 0.860272727 1 0 0 63 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 1660 1660 970.78 0 970.78 970.78 0.584807229 0 689.22 1660 0.584807229 1 0 0 64 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 800 800 0 0 0 0 0 0 800 800 0 1 0 0 65 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 0 38 38 0 0 0 0 0 0 38 38 0 1 0 0 66 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 5000 900 900 498.15 80.38 417.77 498.15 0.5535 0 401.85 900 0.5535 1 0 0 67 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500 125 125 1.77 0 1.77 1.77 0.01416 0 123.23 125 0.01416 1 0 0 68 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 1800 1800 1294.68 0 1294.68 1294.68 0.719266667 0 505.32 1800 0.719266667 1 0 0 69 256 MATERIAL METµLICO 1000 200 200 10.54 5.56 4.98 10.54 0.0527 0 189.02 199.56 0.0527 0.9978 0.44 0.44 70 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2000 350 350 18.87 1.61 17.26 18.87 0.053914286 0 330.74 349.61 0.053914286 0.998885714 0.39 0.39 71 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 600 600 113.19 31 82.19 113.19 0.18865 0 486.81 600 0.18865 1 0 0 72 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 1500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 73 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 9000 5900 5900 1573.56 38.49 1535.07 1573.56 0.266705085 0 4326.44 5900 0.266705085 1 0 0 74 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 19001 19001 2205.5 453.98 1597.98 2051.96 0.107992211 0 16795.5 19001 0.116072838 1 0 0 75 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 500 500 410.87 174.71 236.16 410.87 0.82174 0 88.62 499.49 0.82174 0.99898 0.51 0.51 76 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 5000 5000 4515.36 0 4515.36 4515.36 0.903072 0 484.64 5000 0.903072 1 0 0 77 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D 0 240 240 123.82 11.9 111.92 123.82 0.515916667 0 116.18 240 0.515916667 1 0 0 78 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 8835 8835 8665.4 131.89 8143.86 8275.75 0.936700623 0 169.25 8834.65 0.980803622 0.999960385 0.35 0.35 79 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 0 147 147 145.06 58.8 86.26 145.06 0.986802721 0 1.94 147 0.986802721 1 -2.22045E-15 0 80 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 15000 900 900 648.77 238.87 409.9 648.77 0.720855556 0 251.23 900 0.720855556 1 0 0 81 280 REPUESTOS 20000 11500 11500 4404.58 241.63 4162.94 4404.57 0.383006087 0 7095.42 11500 0.383006957 1 0 0 82 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 422 422 421 0 421 421 0.997630332 0 1 422 0.997630332 1 0 0 83 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 6 6 5.35 0 5.35 5.35 0.891666667 0 0.65 6 0.891666667 1 0 0 84 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1322 1322 1321.37 0 1321.37 1321.37 0.999523449 0 0.63 1322 0.999523449 1 1.09135E-13 0 85 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 19 19 18.62 0 18.62 18.62 0.98 0 0.38 19 0.98 1 -9.99201E-16 0 86 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 47 47 46.44 0 46.44 46.44 0.988085106 0 0.56 47 0.988085106 1 2.22045E-15 0 87 297 PRODUCTOS VARIOS 0 29 29 28.86 0 28.86 28.86 0.995172414 0 0.14 29 0.995172414 1 5.55112E-16 0 88 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 78 78 77.13 0 77.13 77.13 0.988846154 0 0.87 78 0.988846154 1 4.55191E-15 0 89 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 79750 131100 131100 11377.95 992.04 1102.1 2094.14 0.015973608 0 119722.05 131100 0.08678833 1 0 0 90 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 5000 3200 3200 1270.24 992.04 278.2 1270.24 0.39695 0 1929.76 3200 0.39695 1 0 0 91 314 TERRESTRE 15000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 92 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5000 7500 7500 0 0 0 0 0 0 7500 7500 0 1 0 0 93 340 EQUIPO DE OFICINA 500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 94 350 MOBILIARIO 25000 41150 41150 10107.71 0 823.9 823.9 0.020021871 0 31042.29 41150 0.245630863 1 0 0 95 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 4000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 1 0 0 96 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 59250 59250 0 0 0 0 0 0 59250 59250 0 1 0 0 97 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60500 50834 50834 27308.42 11388.55 7591.94 18980.49 0.373381792 0 23524.82 50833.24 0.537207774 0.999985049 0.76 0.76 98 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 0 13235 13235 13219.24 11388.55 1830.69 13219.24 0.998809218 0 15 13234.24 0.998809218 0.999942577 0.76 0.76 99 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 35149 35149 13589.18 0 5261.25 5261.25 0.149684202 0 21559.82 35149 0.386616404 1 0 0 100 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0 101 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 1950 1950 0 0 0 0 0 0 1950 1950 0 1 0 0