_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 Personal Fijo 83729440 0 -1467486 82261954 40397217 0.00 6719605.05 39383087.88 1014129.12 42878866.12 41864737 39380613.88 2474.00 2 2 Personal Transitorio 4169549 0 2916327 7085876 4076436 0.00 388948.84 2040346.73 2036089.27 5045529.27 3009440 2040346.73 0.00 3 3 Personal Contingente 794958 0 0 794958 397476 0.00 79630.07 79630.07 317845.93 715327.93 397482 79630.07 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 0 54000 27000 0.00 4000.00 23487.60 3512.40 30512.40 27000 23487.60 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 324900 0.00 46160.00 271379.97 53520.03 378420.03 324900 270819.97 560.00 6 40 Sobretiempo 116440 0 190251 306691 159764 0.00 2674.45 3514.45 156249.55 303176.55 146927 1804.55 1709.90 7 50 XIII Mes 2453716 0 2630550 5084266 3360097 0.00 0.00 2349476.50 1010620.50 2734789.50 1724169 2349476.50 0.00 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 11219442 0 758097 11977539 6214692 0.00 897649.15 5432190.88 782501.12 6545348.12 5762847 4363748.69 1068442.19 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1331772 0 58245 1390017 706518 0.00 109223.84 630097.03 76420.97 759919.97 683499 520857.90 109239.13 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1331772 0 58245 1390017 706519 0.00 109868.29 631145.90 75373.10 758871.10 683498 524236.20 106909.70 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 266362 0 11653 278015 141285 0.00 17902.88 102310.87 38974.13 175704.13 136730 84404.93 17905.94 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 800000 0 303500 1103500 703500 0.00 0.00 0.00 703500.00 1103500.00 400000 0.00 0.00 13 91 Sueldos 77850 0 1077149 1154999 392672 0.00 141674.90 202829.49 189842.51 952169.51 762327 197432.53 5396.96 14 94 Gasto de Representaci¢n Fijo 75000 0 176000 251000 125500 0.00 0.00 0.00 125500.00 251000.00 125500 0.00 0.00 15 95 Sobretiempo 0 0 181612 181612 51554 0.00 22161.93 33914.25 17639.75 147697.75 130058 33914.25 0.00 16 99 Contribuciones a la Seguridad Social 49345 0 223107 272452 90521 0.00 25003.33 36148.63 54372.37 236303.37 181931 11113.27 25035.36 17 101 De Edificios y Locales 2622121 0 -142835 2479286 1902342 885786.56 89356.77 971488.46 930853.54 1507797.54 576944 628508.89 342979.57 18 102 De Equipo Electr¢nico 1500600 0 93656 1594256 819424 250619.68 0.00 639501.12 179922.88 954754.88 774832 189941.40 449559.72 19 103 De Equipo de Oficina 200 0 0 200 100 0.00 0.00 0.00 100.00 200.00 100 0.00 0.00 20 105 De Equipo de Transporte 200000 0 -99963 100037 37 0.00 0.00 0.00 37.00 100037.00 100000 0.00 0.00 21 109 Otros Alquileres 40000 0 12000 52000 26000 0.00 3638.00 16547.50 9452.50 35452.50 26000 9317.50 7230.00 22 111 Agua 47328 0 0 47328 23664 1900.00 1764.01 9989.34 13674.66 37338.66 23664 7845.33 2144.01 23 112 Aseo 42300 0 2021 44321 23171 2048.50 5990.13 18249.95 4921.05 26071.05 21150 17591.47 658.48 24 113 Correo 3600 0 0 3600 1800 0.00 257.10 1249.75 550.25 2350.25 1800 1249.75 0.00 25 114 Energ¡a El‚ctrica 1095990 0 75974 1171964 623969 0.00 106036.66 445163.23 178805.77 726800.77 547995 395939.66 49223.57 26 115 Telecomunicaciones 231671 0 4649 236320 120485 0.00 100.00 17569.36 102915.64 218750.64 115835 10091.56 7477.80 27 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 1000382 0 970669 1971051 935526 0.00 198466.72 475689.05 459836.95 1495361.95 1035525 21268.14 454420.91 28 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 1 54314 27157 0.00 0.00 0.00 27157.00 54314.00 27157 0.00 0.00 29 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 5370 0 -190 5180 2495 0.00 0.00 0.00 2495.00 5180.00 2685 0.00 0.00 30 131 Anuncios y Avisos 3797 0 0 3797 1898 0.00 0.00 32.80 1865.20 3764.20 1899 32.80 0.00 31 132 Promoci¢n y Publicidad 253199 0 939404 1192603 400973 1000000.00 0.00 16258.33 384714.67 1176344.67 791630 7606.40 8651.93 32 141 Dentro del Pa¡s 355986 0 496465 852451 459554 0.00 43655.00 290962.00 168592.00 561489.00 392897 265074.00 25888.00 33 142 En el Exterior 63010 0 98200 161210 69005 0.00 24175.00 46075.00 22930.00 115135.00 92205 46075.00 0.00 34 143 A Otras Personas 297436 0 4049459 4346895 346406 0.00 2905.00 18505.00 327901.00 4328390.00 4000489 17750.00 755.00 35 151 Dentro del Pa¡s 194464 0 1041039 1235503 467764 0.00 39443.04 324305.08 143458.92 911197.92 767739 295821.39 28483.69 36 152 De o para el Exterior 23707 0 44000 67707 41854 0.00 17132.75 28321.50 13532.50 39385.50 25853 5127.15 23194.35 37 153 De Otras Personas 84371 0 10500 94871 47436 0.00 180.00 19310.00 28126.00 75561.00 47435 13100.00 6210.00 38 154 Transporte de Bienes 3998 0 16937 20935 10467 0.00 0.00 3434.31 7032.69 17500.69 10468 3318.31 116.00 39 162 Comisiones y Gastos Bancarios 2200 0 0 2200 1100 0.00 0.00 966.00 134.00 1234.00 1100 966.00 0.00 40 163 Gastos Judiciales 0 0 25000 25000 12500 0.00 6000.00 6000.00 6500.00 19000.00 12500 0.00 6000.00 41 164 Gastos de Seguros 211310 0 2108099 2319409 1985927 0.00 14076.30 1649185.62 336741.38 670223.38 333482 1524368.84 124816.78 42 165 Servicios Comerciales 107210 0 1518715 1625925 764463 0.00 4897.54 96760.00 667703.00 1529165.00 861462 58000.00 38760.00 43 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 36812 0 587949 624761 380175 0.00 20096.88 254224.11 125950.89 370536.89 244586 141200.63 113023.48 44 171 Consultor¡as 51700 0 326 52026 24626 0.00 0.00 0.00 24626.00 52026.00 27400 0.00 0.00 45 172 Servicios Especiales 36000 0 -9213 26787 8787 0.00 0.00 0.00 8787.00 26787.00 18000 0.00 0.00 46 181 De Edificios 11500 0 22535 34035 23285 6266.13 952.30 7243.43 16041.57 26791.57 10750 25.00 7218.43 47 182 De Maquinarias y Otros Equipos 151850 0 23190 175040 97615 0.00 1272.15 60762.08 36852.92 114277.92 77425 18117.98 42644.10 48 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 747 0 0 747 374 0.00 0.00 0.00 374.00 747.00 373 0.00 0.00 49 185 De Equipo de Computaci¢n 107437 0 208609 316046 181181 0.00 0.00 77948.29 103232.71 238097.71 134865 33596.03 44352.26 50 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 237486 0 271917 509403 251831 0.00 17448.67 130122.02 121708.98 379280.98 257572 77887.31 52234.71 51 191 Alquileres 0 0 0 0 267 0.00 0.00 0.00 267.00 267.00 0 0.00 0.00 52 192 Servicios B sicos 0 0 267 267 14193 0.00 14192.64 14192.64 0.36 0.36 0 0.00 14192.64 53 195 Vi ticos 0 0 14193 14193 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 54 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 66 66 66 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0 0.00 0.00 55 197 Servicios Comerciales y Financieros 0 0 0 0 450 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00 0 0.00 0.00 56 199 Mantenimiento y Reparaci¢n 0 0 450 450 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 57 201 Alimento para Consumo Humano 208743 0 440030 648773 322955 0.00 29625.62 177237.37 145717.63 471535.63 325818 158237.66 18999.71 58 203 Bebidas 7369 0 60631 68000 48371 0.00 1664.12 7097.33 41273.67 60902.67 19629 5908.31 1189.02 59 211 Acabado Textil 2100 0 23900 26000 24250 0.00 0.00 1045.92 23204.08 24954.08 1750 1045.92 0.00 60 212 Calzado 5671 0 24162 29833 16096 0.00 1604.38 3512.11 12583.89 26320.89 13737 1907.73 1604.38 61 213 Hilados y Telas 650 0 800 1450 725 0.00 6.42 260.55 464.45 1189.45 725 254.13 6.42 62 214 Prendas de Vestir 441494 0 -8332 433162 201150 0.00 6426.29 11584.20 189565.80 421577.80 232012 5446.31 6137.89 63 219 Otros Textiles y Vestuarios 1050 0 5364 6414 3207 0.00 0.00 0.00 3207.00 6414.00 3207 0.00 0.00 64 221 Di‚sel 214950 0 330747 545697 269260 0.00 0.00 107995.34 161264.66 437701.66 276437 78995.34 29000.00 65 222 Gas 50 0 0 50 25 0.00 0.00 0.00 25.00 50.00 25 0.00 0.00 66 223 Gasolina 127737 0 318763 446500 198250 0.00 140.85 52984.42 145265.58 393515.58 248250 38457.93 14526.49 67 224 Lubricantes 32122 0 10666 42788 21394 0.00 33.24 5601.28 15792.72 37186.72 21394 5537.46 63.82 68 229 Otros Combustibles 15000 0 0 15000 7500 0.00 0.00 7500.00 0.00 7500.00 7500 7500.00 0.00 69 231 Impresos 21082 0 20569 41651 22126 0.00 935.79 7679.96 14446.04 33971.04 19525 6644.17 1035.79 70 232 Papeler¡a 243163 0 299745 542908 328280 0.00 6206.00 48942.37 279337.63 493965.63 214628 42123.37 6819.00 71 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 76455 0 15400 91855 48070 0.00 110.78 6932.29 41137.71 84922.71 43785 676.40 6255.89 72 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 25 0 0 25 13 0.00 0.00 8.35 4.65 16.65 12 8.35 0.00 73 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 8186 0 11383 19569 13035 0.00 300.91 4761.63 8273.37 14807.37 6534 4644.24 117.39 74 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 3500 0 5000 8500 4250 0.00 0.00 104.75 4145.25 8395.25 4250 104.75 0.00 75 249 Otros Productos Qu¡micos 83436 0 13198 96634 51567 0.00 662.92 22658.14 28908.86 73975.86 45067 14045.54 8612.60 76 252 Cemento 200 0 167 367 183 0.00 0.00 69.34 113.66 297.66 184 30.98 38.36 77 253 Madera 3825 0 4400 8225 5788 0.00 0.00 1251.90 4536.10 6973.10 2437 1251.90 0.00 78 254 Material de Fontaner¡a 8900 0 6687 15587 8578 0.00 1134.87 6316.85 2261.15 9270.15 7009 5093.43 1223.42 79 255 Material El‚ctrico 42100 0 54557 96657 64549 0.00 999.15 6419.28 58129.72 90237.72 32108 5668.16 751.12 80 256 Material Met lico 9211 0 514 9725 4862 0.00 1462.35 3836.71 1025.29 5888.29 4863 2749.76 1086.95 81 257 Piedra y Arena 500 0 0 500 250 0.00 13.11 154.68 95.32 345.32 250 134.02 20.66 82 259 Otros Materiales de Construcci¢n 9750 0 25739 35489 29074 0.00 214.72 6144.92 22929.08 29344.08 6415 5970.93 173.99 83 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 3000 0 260 3260 1630 0.00 0.00 21.14 1608.86 3238.86 1630 21.14 0.00 84 262 Herramientas e Instrumentos 39501 0 10989 50490 25245 0.00 488.05 4504.81 20740.19 45985.19 25245 3817.95 686.86 85 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 17800 0 5454 23254 11627 0.00 610.53 2464.47 9162.53 20789.53 11627 1853.94 610.53 86 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 33034 0 9069 42103 24099 0.00 1885.42 4613.79 19485.21 37489.21 18004 2728.37 1885.42 87 269 Otros Productos Varios 78801 0 118217 197018 145639 21651.00 4924.43 97612.86 48026.14 99405.14 51379 19204.88 78407.98 88 271 étiles de Cocina y Comedor 5454 0 7732 13186 9484 0.00 324.27 2126.60 7357.40 11059.40 3702 2036.10 90.50 89 273 étiles de Aseo y Limpieza 185117 0 165200 350317 257259 0.00 1886.54 64226.64 193032.36 286090.36 93058 52017.28 12209.36 90 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 3425 0 10500 13925 9713 0.00 82.95 2754.15 6958.85 11170.85 4212 2754.15 0.00 91 275 étiles y Materiales de Oficina 136177 0 60154 196331 112889 0.00 10708.08 37527.71 75361.29 158803.29 83442 18088.23 19439.48 92 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 350 0 2000 2350 1175 0.00 0.00 1026.38 148.62 1323.62 1175 1026.38 0.00 93 279 Otros étiles y Materiales 3060 0 16448 19508 11829 0.00 50.39 1956.68 9872.32 17551.32 7679 1916.98 39.70 94 280 Repuestos 162842 0 91176 254018 157894 0.00 4716.37 88434.30 69459.70 165583.70 96124 72463.48 15970.82 95 291 Alimentos y Bebidas 0 0 62 62 62 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0 0.00 0.00 96 297 Productos Varios 0 0 503 503 503 0.00 502.90 502.90 0.10 0.10 0 0.00 502.90 97 301 Maquinaria y Equipo de Comunicaciones 0 0 17780 17780 17780 0.00 0.00 0.00 17780.00 17780.00 0 0.00 0.00 98 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 2000 2000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 2000.00 1000 0.00 0.00 99 340 Equipo de Oficina 0 0 15130 15130 15130 0.00 0.00 13313.76 1816.24 1816.24 0 13313.76 0.00 100 350 Mobiliario 0 0 19643 19643 19643 0.00 1988.42 8194.84 11448.16 11448.16 0 2189.64 6005.20 101 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0 69990 69990 44990 0.00 2458.52 5662.27 39327.73 64327.73 25000 3892.22 1770.05 102 380 Equipo de Computaci¢n 0 0 93500 93500 78250 0.00 0.00 0.00 78250.00 93500.00 15250 0.00 0.00 103 613 Indemnizaciones Especiales 0 0 1550000 1550000 1550000 0.00 0.00 0.00 1550000.00 1550000.00 0 0.00 0.00 104 614 Bonificaci¢n por Antigedad 5000000 0 -2200000 2800000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2800000.00 2800000 0.00 0.00 105 621 Becas Escolares 10000 0 15500 25500 12750 0.00 0.00 0.00 12750.00 25500.00 12750 0.00 0.00 106 622 Becas Universitarias 30000 0 0 30000 15000 0.00 0.00 0.00 15000.00 30000.00 15000 0.00 0.00 107 623 Becas de Post-GradosS, Maestr¡as y Doctorados 10000 0 0 10000 5000 0.00 0.00 3312.14 1687.86 6687.86 5000 3312.14 0.00 108 624 Capacitaci¢n y Estudio 100000 0 495609 595609 93109 400000.00 13904.10 22827.10 70281.90 572781.90 502500 0.00 22827.10 109 629 Otras Becas 100000 0 -30391 69609 19609 0.00 0.00 0.00 19609.00 69609.00 50000 0.00 0.00 110 632 Subsidios Culturales y Cient¡ficos 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 111 639 Otras Sin Fines de Lucro 0 0 5000 5000 5000 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 0 0.00 0.00 112 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 2100 6100 4100 0.00 0.00 4000.00 100.00 2100.00 2000 4000.00 0.00 113 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8800 0 4650 13450 9050 0.00 0.00 8100.00 950.00 5350.00 4400 8100.00 0.00 114 692 A Personas 0 0 543838 543838 543838 0.00 12205.54 204388.22 339449.78 339449.78 0 181614.74 22773.48 115 930 Imprevistos 2000 0 0 2000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 2000.00 1000 0.00 0.00