_id CTA Descripci¢n Presupuesto Ley Contenci¢n del Gasto Cr‚ditos o Extraord Traslad Presupuesto Modificado Asignado Saldo Contratos Ejecutar Compromiso Mensual Compromiso Ejecutado Saldo a Fecha Saldo Anual Saldo Asignar Pagado Por Pagar a Fecha 1 1 Personal Fijo 83729440 0 -1467486 82261954 68307018 0.00 6709603.04 66181624.40 2125393.60 16080329.60 13954936 66177661.92 3962.48 2 2 Personal Transitorio 4169549 0 2916327 7085876 6861774 0.00 484422.07 5197839.35 1663934.65 1888036.65 224102 5196761.60 1077.75 3 3 Personal Contingente 794958 0 0 794958 662460 0.00 49093.00 392052.07 270407.93 402905.93 132498 392052.07 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 0 54000 48000 0.00 4000.00 40276.19 7723.81 13723.81 6000 40276.19 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 541500 0.00 45571.67 455151.64 86348.36 194648.36 108300 455151.64 0.00 6 40 Sobretiempo 116440 0 130251 246691 227281 0.00 480.00 11544.10 215736.90 235146.90 19410 11064.10 480.00 7 50 XIII Mes 2453716 0 2630550 5084266 5084266 0.00 0.00 4759250.33 325015.67 325015.67 0 4759250.33 0.00 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 11219442 0 758097 11977539 10107579 0.00 893413.36 9366402.68 741176.32 2611136.32 1869960 8213935.71 1152466.97 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1331772 0 58245 1390017 1168006 0.00 108749.95 1077432.18 90573.82 312584.82 222011 968717.81 108714.37 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1331772 0 58245 1390017 1168006 0.00 109422.44 1082101.37 85904.63 307915.63 222011 974861.51 107239.86 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 266362 0 11653 278015 233563 0.00 17988.27 176940.35 56622.65 101074.65 44452 158958.54 17981.81 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 800000 0 303500 1103500 1103500 0.00 0.00 0.00 1103500.00 1103500.00 0 0.00 0.00 13 91 Sueldos 77850 0 1077149 1154999 1154999 0.00 5426.22 227100.74 927898.26 927898.26 0 223651.55 3449.19 14 94 Gasto de Representaci¢n Fijo 75000 0 176000 251000 251000 0.00 0.00 0.00 251000.00 251000.00 0 0.00 0.00 15 95 Sobretiempo 0 0 181612 181612 181612 0.00 262.75 37872.59 143739.41 143739.41 0 37872.59 0.00 16 99 Contribuciones a la Seguridad Social 49345 0 223107 272452 272452 0.00 867.59 40473.36 231978.64 231978.64 0 39605.77 867.59 17 101 De Edificios y Locales 2622121 0 -142835 2479286 2304505 58975.40 40199.81 1989837.47 314667.53 489448.53 174781 1319909.90 669927.57 18 102 De Equipo Electr¢nico 1500600 0 93656 1594256 1594206 250619.68 0.00 1072037.68 522168.32 522218.32 50 601890.62 470147.06 19 103 De Equipo de Oficina 200 0 0 200 150 0.00 0.00 0.00 150.00 200.00 50 0.00 0.00 20 105 De Equipo de Transporte 200000 0 -99963 100037 100037 0.00 0.00 0.00 100037.00 100037.00 0 0.00 0.00 21 109 Otros Alquileres 40000 0 12000 52000 52000 0.00 0.00 27866.22 24133.78 24133.78 0 24228.22 3638.00 22 111 Agua 47328 0 0 47328 47328 0.00 4279.96 19508.53 27819.47 27819.47 0 16645.31 2863.22 23 112 Aseo 42300 0 2021 44321 37271 0.00 3618.76 33673.78 3597.22 10647.22 7050 31961.58 1712.20 24 113 Correo 3600 0 0 3600 3000 0.00 0.00 1249.75 1750.25 2350.25 600 1249.75 0.00 25 114 Energ¡a El‚ctrica 1095990 0 75974 1171964 1006424 0.00 161458.88 876576.17 129847.83 295387.83 165540 762831.79 113744.38 26 115 Telecomunicaciones 231671 0 4649 236320 223848 0.00 12216.36 32350.16 191497.84 203969.84 12472 22035.19 10314.97 27 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 1000382 0 970669 1971051 1971051 0.00 -751.72 772732.21 1198318.79 1198318.79 0 329026.19 443706.02 28 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 1 54314 54314 0.00 0.00 28624.08 25689.92 25689.92 0 21468.06 7156.02 29 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 5370 0 -190 5180 5180 0.00 0.00 24.61 5155.39 5155.39 0 24.61 0.00 30 131 Anuncios y Avisos 3797 0 0 3797 3797 0.00 0.00 74.37 3722.63 3722.63 0 74.37 0.00 31 132 Promoci¢n y Publicidad 253199 0 939404 1192603 1192603 0.00 1444.50 1021065.67 171537.33 171537.33 0 128967.04 892098.63 32 141 Dentro del Pa¡s 355986 0 496465 852451 850235 0.00 79837.00 564631.00 285604.00 287820.00 2216 532495.00 32136.00 33 142 En el Exterior 63010 0 98200 161210 161210 0.00 5600.00 54425.00 106785.00 106785.00 0 54425.00 0.00 34 143 A Otras Personas 297436 0 4049459 4346895 4346419 0.00 65.00 4061686.00 284733.00 285209.00 476 4060826.00 860.00 35 151 Dentro del Pa¡s 194464 0 1041039 1235503 1233903 0.00 52801.38 866917.57 366985.43 368585.43 1600 831536.87 35380.70 36 152 De o para el Exterior 23707 0 44000 67707 67707 0.00 50.00 31968.26 35738.74 35738.74 0 30837.26 1131.00 37 153 De Otras Personas 84371 0 10500 94871 94871 0.00 -396.20 23403.80 71467.20 71467.20 0 21683.00 1720.80 38 154 Transporte de Bienes 3998 0 16937 20935 20935 0.00 356.55 13364.33 7570.67 7570.67 0 8949.03 4415.30 39 162 Comisiones y Gastos Bancarios 2200 0 0 2200 2175 0.00 390.00 1356.00 819.00 844.00 25 1356.00 0.00 40 163 Gastos Judiciales 0 0 25000 25000 25000 0.00 0.00 6000.00 19000.00 19000.00 0 6000.00 0.00 41 164 Gastos de Seguros 211310 0 2108099 2319409 2319409 0.00 26337.45 2177835.14 141573.86 141573.86 0 2136969.07 40866.07 42 165 Servicios Comerciales 107210 0 1518715 1625925 1625925 0.00 57451.00 1383455.55 242469.45 242469.45 0 328915.64 1054539.91 43 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 36812 0 587949 624761 624761 0.00 12081.19 365343.99 259417.01 259417.01 0 277734.34 87609.65 44 171 Consultor¡as 51700 0 326 52026 52026 0.00 0.00 0.00 52026.00 52026.00 0 0.00 0.00 45 172 Servicios Especiales 36000 0 -9213 26787 26787 0.00 0.00 0.00 26787.00 26787.00 0 0.00 0.00 46 181 De Edificios 11500 0 22535 34035 34035 0.00 642.00 27325.82 6709.18 6709.18 0 18564.38 8761.44 47 182 De Maquinarias y Otros Equipos 151850 0 23190 175040 173890 0.00 3719.71 82212.99 91677.01 92827.01 1150 37919.17 44293.82 48 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 747 0 0 747 747 0.00 0.00 0.00 747.00 747.00 0 0.00 0.00 49 185 De Equipo de Computaci¢n 107437 0 208609 316046 316046 0.00 13390.41 249341.55 66704.45 66704.45 0 74699.28 174642.27 50 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 237486 0 271917 509403 509403 0.00 86481.15 287140.45 222262.55 222262.55 0 135934.96 151205.49 51 191 Alquileres 0 0 267 267 267 0.00 0.00 266.67 0.33 0.33 0 0.00 266.67 52 192 Servicios B sicos 0 0 14193 14193 14193 0.00 0.00 14192.64 0.36 0.36 0 14192.64 0.00 53 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 66 66 66 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0 0.00 0.00 54 197 Servicios Comerciales y Financieros 0 0 450 450 450 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0 450.00 0.00 55 201 Alimento para Consumo Humano 208743 0 440030 648773 648673 0.00 51748.06 354567.77 294105.23 294205.23 100 330165.64 24402.13 56 203 Bebidas 7369 0 60631 68000 67891 0.00 4286.83 24385.44 43505.56 43614.56 109 20891.88 3493.56 57 211 Acabado Textil 2100 0 23900 26000 26000 0.00 0.00 13422.02 12577.98 12577.98 0 13422.02 0.00 58 212 Calzado 5671 0 24162 29833 29833 0.00 743.38 14807.07 15025.93 15025.93 0 13325.92 1481.15 59 213 Hilados y Telas 650 0 800 1450 1450 0.00 23.41 297.87 1152.13 1152.13 0 274.46 23.41 60 214 Prendas de Vestir 441494 0 -148332 293162 223715 0.00 5119.05 20927.62 202787.38 272234.38 69447 15734.40 5193.22 61 219 Otros Textiles y Vestuarios 1050 0 5364 6414 6414 0.00 0.00 0.00 6414.00 6414.00 0 0.00 0.00 62 221 Di‚sel 214950 0 330747 545697 545697 0.00 42090.79 277326.42 268370.58 268370.58 0 141705.03 135621.39 63 222 Gas 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 64 223 Gasolina 127737 0 318763 446500 446500 0.00 -31348.98 103896.60 342603.40 342603.40 0 73965.89 29930.71 65 224 Lubricantes 32122 0 10666 42788 42788 0.00 2902.41 10227.86 32560.14 32560.14 0 7316.34 2911.52 66 229 Otros Combustibles 15000 0 0 15000 15000 0.00 0.00 10500.00 4500.00 4500.00 0 10500.00 0.00 67 231 Impresos 21082 0 20569 41651 41626 0.00 888.71 28546.53 13079.47 13104.47 25 25438.36 3108.17 68 232 Papeler¡a 243163 0 299745 542908 542908 0.00 5448.59 159554.95 383353.05 383353.05 0 144382.87 15172.08 69 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 76455 0 15400 91855 91830 0.00 382.89 23319.83 68510.17 68535.17 25 17841.12 5478.71 70 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 25 0 0 25 25 0.00 0.00 8.35 16.65 16.65 0 8.35 0.00 71 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 8186 0 11383 19569 19544 0.00 5838.25 18792.40 751.60 776.60 25 9276.68 9515.72 72 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 3500 0 5000 8500 7950 0.00 1954.50 2357.76 5592.24 6142.24 550 1955.76 402.00 73 249 Otros Productos Qu¡micos 83436 0 13198 96634 96634 0.00 2323.51 44934.77 51699.23 51699.23 0 27147.81 17786.96 74 252 Cemento 200 0 167 367 367 0.00 0.00 69.34 297.66 297.66 0 69.34 0.00 75 253 Madera 3825 0 4400 8225 8225 0.00 358.56 4868.61 3356.39 3356.39 0 4625.61 243.00 76 254 Material de Fontaner¡a 8900 0 6687 15587 15587 0.00 976.43 8624.83 6962.17 6962.17 0 7138.01 1486.82 77 255 Material El‚ctrico 42100 0 54557 96657 96657 0.00 1422.71 36545.99 60111.01 60111.01 0 25468.96 11077.03 78 256 Material Met lico 9211 0 514 9725 9725 0.00 1789.85 7454.56 2270.44 2270.44 0 5800.53 1654.03 79 257 Piedra y Arena 500 0 0 500 500 0.00 9.09 255.79 244.21 244.21 0 246.70 9.09 80 259 Otros Materiales de Construcci¢n 9750 0 25739 35489 35489 0.00 2254.09 25248.65 10240.35 10240.35 0 11225.35 14023.30 81 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 3000 0 260 3260 3060 0.00 487.88 538.36 2521.64 2721.64 200 512.19 26.17 82 262 Herramientas e Instrumentos 39501 0 10989 50490 50490 0.00 268.13 10324.58 40165.42 40165.42 0 9104.90 1219.68 83 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 17800 0 5454 23254 23254 0.00 274.04 5887.71 17366.29 17366.29 0 3532.38 2355.33 84 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 33034 0 9069 42103 42103 0.00 1258.42 8952.10 33150.90 33150.90 0 7227.58 1724.52 85 269 Otros Productos Varios 78801 0 118217 197018 196268 0.00 27260.02 164810.31 31457.69 32207.69 750 109338.82 55471.49 86 271 étiles de Cocina y Comedor 5454 0 7732 13186 13170 0.00 476.95 3473.93 9696.07 9712.07 16 3289.88 184.05 87 273 étiles de Aseo y Limpieza 185117 0 165200 350317 350317 0.00 2065.09 174217.54 176099.46 176099.46 0 122325.19 51892.35 88 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 3425 0 10500 13925 13925 0.00 1383.40 5409.63 8515.37 8515.37 0 4674.65 734.98 89 275 étiles y Materiales de Oficina 136177 0 60154 196331 196331 0.00 1272.09 58748.29 137582.71 137582.71 0 53018.64 5729.65 90 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 350 0 2000 2350 2350 0.00 0.00 1263.92 1086.08 1086.08 0 1263.92 0.00 91 279 Otros étiles y Materiales 3060 0 16448 19508 19508 0.00 218.64 4090.13 15417.87 15417.87 0 2392.48 1697.65 92 280 Repuestos 162842 0 91176 254018 254018 0.00 20683.48 164137.66 89880.34 89880.34 0 115919.74 48217.92 93 291 Alimentos y Bebidas 0 0 62 62 62 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0 0.00 0.00 94 297 Productos Varios 0 0 503 503 503 0.00 0.00 502.90 0.10 0.10 0 502.90 0.00 95 301 Maquinaria y Equipo de Comunicaciones 0 0 17780 17780 17780 0.00 14231.00 14231.00 3549.00 3549.00 0 0.00 14231.00 96 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 2000 2000 2000 0.00 0.00 48.15 1951.85 1951.85 0 48.15 0.00 97 340 Equipo de Oficina 0 0 15130 15130 15130 0.00 0.00 13313.76 1816.24 1816.24 0 13313.76 0.00 98 350 Mobiliario 0 0 19643 19643 19643 0.00 0.00 16771.74 2871.26 2871.26 0 9514.98 7256.76 99 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0 69990 69990 69990 0.00 2628.77 19727.83 50262.17 50262.17 0 15127.32 4600.51 100 380 Equipo de Computaci¢n 0 0 93500 93500 93500 0.00 0.00 0.00 93500.00 93500.00 0 0.00 0.00 101 613 Indemnizaciones Especiales 0 0 1550000 1699802 1699802 0.00 8145.24 114096.78 1585705.22 1585705.22 0 112783.56 1313.22 102 614 Bonificaci¢n por Antigedad 5000000 0 -2200000 2650198 2650198 0.00 2481.00 131642.90 2518555.10 2518555.10 0 129161.90 2481.00 103 621 Becas Escolares 10000 0 15500 25500 25500 0.00 9000.00 9000.00 16500.00 16500.00 0 0.00 9000.00 104 622 Becas Universitarias 30000 0 0 30000 30000 0.00 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0 0.00 0.00 105 623 Becas de Post-GradosS, Maestr¡as y Doctorados 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 3312.14 6687.86 6687.86 0 3312.14 0.00 106 624 Capacitaci¢n y Estudio 100000 0 495609 595609 595609 0.00 14819.59 446743.44 148865.56 148865.56 0 18992.20 427751.24 107 629 Otras Becas 100000 0 -30391 69609 69609 0.00 4744.52 8819.52 60789.48 60789.48 0 4744.52 4075.00 108 632 Subsidios Culturales y Cient¡ficos 0 0 5000 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 109 639 Otras Sin Fines de Lucro 0 0 5000 5000 5000 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0 5000.00 0.00 110 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 2100 6100 6100 0.00 0.00 4000.00 2100.00 2100.00 0 4000.00 0.00 111 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8800 0 4650 13450 13450 0.00 900.21 9000.21 4449.79 4449.79 0 9000.21 0.00 112 692 A Personas 0 0 543838 543838 543838 0.00 0.00 543534.98 303.02 303.02 0 522733.50 20801.48 113 930 Imprevistos 2000 0 0 2000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00 114 ""