_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 *** TOTAL 3478507 3478507 1740157 1462930.54 35307.36 1317671.16 1352978.52 0.777503708 155765.16 153891.3 1772587 0.840688823 0.509582703 123335.16 1705920 2 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3478507 3478507 1740157 1462930.54 35307.36 1317671.16 1352978.52 0.777503708 155765.16 153891.3 1772587 0.840688823 0.509582703 123335.16 1705920 3 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2322259 2362183 1193707 1150926.98 30057.78 1120869.2 1150926.98 0.964162043 0 22044 1172970.98 0.964162043 0.496562282 20736.02 1189212.02 4 001 PERSONAL FIJO 1770120 1761250 876190 868621.67 0 868621.67 868621.67 0.991362227 0 0 868621.67 0.991362227 0.493184767 7568.33 892628.33 5 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 27717 1717 1633.34 0 1633.34 1633.34 0.95127548 0 0 1633.34 0.95127548 0.058929177 83.66 26083.66 6 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 139500 70500 69000 0 69000 69000 0.978723404 0 0 69000 0.978723404 0.494623656 1500 70500 7 040 SOBRETIEMPO 0 3335 3335 2237.87 1483.7 754.17 2237.87 0.671025487 0 0 2237.87 0.671025487 0.671025487 1097.13 1097.13 8 050 XIII MES 49914 82698 49423 48405.77 0 48405.77 48405.77 0.979417882 0 0 48405.77 0.979417882 0.58533181 1017.23 34292.23 9 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 245727 250190 127319 120536.55 22500.86 98035.69 120536.55 0.946728689 0 0 120536.55 0.946728689 0.481780047 6782.45 129653.45 10 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 27362 27477 13789 12752.75 1830.88 10921.87 12752.75 0.924849518 0 0 12752.75 0.924849518 0.464124541 1036.25 14724.25 11 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 27362 28772 15084 13798.25 2010.88 11787.37 13798.25 0.914760674 0 0 13798.25 0.914760674 0.479572153 1285.75 14973.75 12 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5474 5482 2738 2537.3 358.34 2178.96 2537.3 0.92669832 0 0 2537.3 0.92669832 0.462842028 200.7 2944.7 13 091 SUELDOS 3000 19197 17697 7116.67 0 7116.67 7116.67 0.402139911 0 10580 17696.67 0.402139911 0.921845601 0.33 1500.33 14 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 0 7934 7934 0 0 0 0 0 0 7934 7934 0 1 0 0 15 095 SOBRETIEMPO 0 2650 2650 2563.02 1603.51 959.51 2563.02 0.967177358 0 0 2563.02 0.967177358 0.967177358 86.98 86.98 16 096 XIII MES 300 400 250 204.3 0 204.3 204.3 0.8172 0 0 204.3 0.8172 0.51075 45.7 195.7 17 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1000 5581 5081 1519.49 269.61 1249.88 1519.49 0.299053336 0 3530 5049.49 0.299053336 0.904764379 31.51 531.51 18 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 822238 823101 430232 247809.76 1953.73 159707.29 161661.02 0.375753129 155765.16 80103.37 483678.29 0.575991 0.587629331 102318.87 339422.71 19 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 305000 152500 91372.68 0 76143.9 76143.9 0.499304262 127370.76 0 218743.44 0.599165115 0.717191607 61127.32 86256.56 20 103 DE EQUIPO DE OFICINA 5000 5000 2500 2438.12 0 270.9 270.9 0.10836 0 61 2499.12 0.975248 0.499824 0.88 2500.88 21 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5000 2500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2500 22 109 OTROS ALQUILERES 49000 41367 16867 15450.8 0 9656.75 9656.75 0.57252327 0 1406 16856.8 0.916037232 0.407493896 10.2 24510.2 23 112 ASEO 500 500 500 180 0 90 90 0.18 0 180 360 0.36 0.72 140 140 24 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 56830 25830 22266.07 0 22266.07 22266.07 0.862023616 0 0 22266.07 0.862023616 0.391801337 3563.93 34563.93 25 115 TELECOMUNICACIONES 2000 2000 250 103.03 0 0 0 0 0 0 103.03 0.41212 0.051515 146.97 1896.97 26 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 55000 55000 55000 49784.7 0 3128.08 3128.08 0.056874182 0 0 49784.7 0.905176364 0.905176364 5215.3 5215.3 27 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 7500 4103.82 0 0 0 0 0 0 4103.82 0.547176 0.273588 3396.18 10896.18 28 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 19500 13235 3485 1046.61 0 1046.61 1046.61 0.300318508 0 2437.5 3484.11 0.300318508 0.263249717 0.89 9750.89 29 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 2200 950 437.6 0 437.6 437.6 0.460631579 0 512 949.6 0.460631579 0.431636364 0.4 1250.4 30 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 15000 11626 4126 2035.41 0 2035.41 2035.41 0.493313136 0 2089 4124.41 0.493313136 0.35475744 1.59 7501.59 31 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 10000 12500 7500 6276 0 6276 6276 0.8368 0 1223 7499 0.8368 0.59992 1 5001 32 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 18438 9219 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 9219 33 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 10000 12750 7750 5811.05 385 5426.05 5811.05 0.749812903 0 1898 7709.05 0.749812903 0.604631373 40.95 5040.95 34 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 27000 13500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 13500 35 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 2750 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2750 36 154 TRANSPORTE DE BIENES 3000 1900 400 91 13 78 91 0.2275 0 297 388 0.2275 0.204210526 12 1512 37 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 500 60 0 60 60 0.12 0 440 500 0.12 0.5 0 500 38 164 GASTOS DE SEGUROS 4600 7400 5100 5099.31 0 0 0 0 0 0 5099.31 0.999864706 0.689095946 0.69 2300.69 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 80000 82368 42368 5675.8 5.35 5505.09 5510.44 0.130061367 0 36687.87 42363.67 0.133964313 0.514321945 4.33 40004.33 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 102700 82770 31420 11667.5 1550.38 7583.7 9134.08 0.290709102 0 19516 31183.5 0.371339911 0.376748822 236.5 51586.5 41 171 CONSULTORÖAS 17500 17500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 17500 42 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 0 37292 37292 0 0 0 0 0 28394.4 8897 37291.4 0 0.999983911 28395 0.6 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 0 14900 14900 10438 0 6230.87 6230.87 0.418179195 0 4459 14897 0.700536913 0.999798658 3 3 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 0 1540 1540 1537.46 0 1537.46 1537.46 0.998350649 0 0 1537.46 0.998350649 0.998350649 2.54 2.54 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 7000 3500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3500 46 191 ALQUILERES 0 6420 6420 6420 0 6420 6420 1 0 0 6420 1 1 0 0 47 192 SERVICIOS BµSICOS 0 5170 5170 5152.06 0 5152.06 5152.06 0.996529981 0 0 5152.06 0.996529981 0.996529981 17.94 17.94 48 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 124 124 123.5 0 123.5 123.5 0.995967742 0 0 123.5 0.995967742 0.995967742 0.5 0.5 49 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 240 240 239.24 0 239.24 239.24 0.996833333 0 0 239.24 0.996833333 0.996833333 0.76 0.76 50 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 193760 170953 74073 51812.45 3295.85 33965.42 37261.27 0.503034439 0 22003 73815.45 0.699478217 0.431787977 257.55 97137.55 51 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10000 10400 5400 4877.62 30.85 4846.77 4877.62 0.903262963 0 507 5384.62 0.903262963 0.517751923 15.38 5015.38 52 203 BEBIDAS 0 4500 4500 2204.54 1050 629.54 1679.54 0.373231111 0 2265 4469.54 0.489897778 0.993231111 30.46 30.46 53 212 CALZADO 0 900 900 556.59 0 556.59 556.59 0.618433333 0 343 899.59 0.618433333 0.999544444 0.41 0.41 54 214 PRENDAS DE VESTIR 0 430 430 236.44 0 236.44 236.44 0.549860465 0 193 429.44 0.549860465 0.998697674 0.56 0.56 55 221 DISEL 32000 29300 13300 12670 0 4525.54 4525.54 0.340266165 0 630 13300 0.952631579 0.453924915 0 16000 56 223 GASOLINA 22000 16599 5599 5200 0 926.79 926.79 0.165527773 0 399 5599 0.928737275 0.337309476 0 11000 57 224 LUBRICANTES 800 1200 800 405.72 0 405.72 405.72 0.50715 0 394 799.72 0.50715 0.666433333 0.28 400.28 58 231 IMPRESOS 0 1600 1600 992 0 992 992 0.62 0 608 1600 0.62 1 0 0 59 232 PAPELERÖA 0 9000 9000 4849.78 0 4849.78 4849.78 0.538864444 0 4100 8949.78 0.538864444 0.99442 50.22 50.22 60 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 0 1100 1100 946.3 0 946.3 946.3 0.860272727 0 150 1096.3 0.860272727 0.996636364 3.7 3.7 61 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 3760 1280 628.52 0 628.52 628.52 0.49103125 0 643 1271.52 0.49103125 0.338170213 8.48 2488.48 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 2000 500 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0.25 0 1500 63 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 0 90 90 0 0 0 0 0 0 90 90 0 1 0 0 64 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 5000 3400 900 263.84 0 263.84 263.84 0.293155556 0 636 899.84 0.293155556 0.264658824 0.16 2500.16 65 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 500 500 250 1.77 0 1.77 1.77 0.00708 0 245 246.77 0.00708 0.49354 3.23 253.23 66 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 2800 1300 1275.76 235.34 694.88 930.22 0.715553846 0 24 1299.76 0.981353846 0.4642 0.24 1500.24 67 256 MATERIAL METµLICO 1000 1000 500 1.34 0 1.34 1.34 0.00268 0 450 451.34 0.00268 0.45134 48.66 548.66 68 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 2000 1600 600 15.82 0 15.82 15.82 0.026366667 0 582 597.82 0.026366667 0.3736375 2.18 1002.18 69 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 1600 600 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0.375 0 1000 70 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 1500 750 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 750 71 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 9000 7500 3000 1032.21 167.19 865.02 1032.21 0.34407 0 1944 2976.21 0.34407 0.396828 23.79 4523.79 72 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 19001 5001 1339.53 69.66 1269.87 1339.53 0.26785243 0 3607 4946.53 0.26785243 0.260329983 54.47 14054.47 73 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1800 800 303.89 121.22 182.67 303.89 0.3798625 0 495 798.89 0.3798625 0.443827778 1.11 1001.11 74 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 10000 4000 3556.84 173.88 3073.52 3247.4 0.81185 0 435 3991.84 0.88921 0.399184 8.16 6008.16 75 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D 0 240 240 0 0 0 0 0 0 240 240 0 1 0 0 76 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 15500 5500 5460.84 1447.71 4013.13 5460.84 0.99288 0 39 5499.84 0.99288 0.354828387 0.16 10000.16 77 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 0 60 60 0 0 0 0 0 0 60 60 0 1 0 0 78 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 15000 8900 1400 324.28 0 324.28 324.28 0.231628571 0 1075 1399.28 0.231628571 0.157222472 0.72 7500.72 79 280 REPUESTOS 20000 13500 3500 2750.05 0 1796.52 1796.52 0.513291429 0 749 3499.05 0.785728571 0.259188889 0.95 10000.95 80 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 422 422 421 0 421 421 0.997630332 0 0 421 0.997630332 0.997630332 1 1 81 292 TEXTILES Y VESTUARIO 0 6 6 5.35 0 5.35 5.35 0.891666667 0 0 5.35 0.891666667 0.891666667 0.65 0.65 82 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1322 1322 1321.37 0 1321.37 1321.37 0.999523449 0 0 1321.37 0.999523449 0.999523449 0.63 0.63 83 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 19 19 18.62 0 18.62 18.62 0.98 0 0 18.62 0.98 0.98 0.38 0.38 84 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 47 47 46.44 0 46.44 46.44 0.988085106 0 0 46.44 0.988085106 0.988085106 0.56 0.56 85 297 PRODUCTOS VARIOS 0 29 29 28.86 0 28.86 28.86 0.995172414 0 0 28.86 0.995172414 0.995172414 0.14 0.14 86 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 78 78 77.13 0 77.13 77.13 0.988846154 0 0 77.13 0.988846154 0.988846154 0.87 0.87 87 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 79750 61300 21425 1102.1 0 0 0 0 0 20301 21403.1 0.051439907 0.349153344 21.9 39896.9 88 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 5000 2800 300 278.2 0 0 0 0 0 0 278.2 0.927333333 0.099357143 21.8 2521.8 89 314 TERRESTRE 15000 7500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 7500 90 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5000 2500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2500 91 340 EQUIPO DE OFICINA 500 250 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 250 92 350 MOBILIARIO 25000 21000 8500 823.9 0 0 0 0 0 7676 8499.9 0.096929412 0.404757143 0.1 12500.1 93 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 4000 2000 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 2000 94 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 25250 12625 0 0 0 0 0 0 12625 12625 0 0.5 0 12625 95 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60500 60970 20720 11279.25 0 3129.25 3129.25 0.151025579 0 9439.93 20719.18 0.544365347 0.339825816 0.82 40250.82 96 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 0 1840 1840 0 0 0 0 0 0 1840 1840 0 1 0 0 97 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 60000 56430 16430 10779.25 0 2629.25 2629.25 0.160027389 0 5649.93 16429.18 0.656071211 0.291142655 0.82 40000.82 98 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 750 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 0.666666667 0 250 99 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 1950 1950 0 0 0 0 0 0 1950 1950 0 1 0 0