*** TOTAL3478507347850717401571462930.5435307.361317671.161352978.52<% Ejecutado>0.777503708155765.16153891.31772587<% Comprometido
a la fecha>0.840688823<% de
Comprometido
anual>0.509582703123335.161705920
** 0 FUNCIONAMIENTO3478507347850717401571462930.5435307.361317671.161352978.52<% Ejecutado>0.777503708155765.16153891.31772587<% Comprometido
a la fecha>0.840688823<% de
Comprometido
anual>0.509582703123335.161705920
* 0 SERVICIOS PERSONALES2322259236218311937071150926.9830057.781120869.21150926.98<% Ejecutado>0.9641620430220441172970.98<% Comprometido
a la fecha>0.964162043<% de
Comprometido
anual>0.49656228220736.021189212.02
001 PERSONAL FIJO17701201761250876190868621.670868621.67868621.67<% Ejecutado>0.99136222700868621.67<% Comprometido
a la fecha>0.991362227<% de
Comprometido
anual>0.4931847677568.33892628.33
003 PERSONAL CONTINGENTE540002771717171633.3401633.341633.34<% Ejecutado>0.95127548001633.34<% Comprometido
a la fecha>0.95127548<% de
Comprometido
anual>0.05892917783.6626083.66
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000139500705006900006900069000<% Ejecutado>0.9787234040069000<% Comprometido
a la fecha>0.978723404<% de
Comprometido
anual>0.494623656150070500
040 SOBRETIEMPO0333533352237.871483.7754.172237.87<% Ejecutado>0.671025487002237.87<% Comprometido
a la fecha>0.671025487<% de
Comprometido
anual>0.6710254871097.131097.13
050 XIII MES49914826984942348405.77048405.7748405.77<% Ejecutado>0.9794178820048405.77<% Comprometido
a la fecha>0.979417882<% de
Comprometido
anual>0.585331811017.2334292.23
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL245727250190127319120536.5522500.8698035.69120536.55<% Ejecutado>0.94672868900120536.55<% Comprometido
a la fecha>0.946728689<% de
Comprometido
anual>0.4817800476782.45129653.45
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO27362274771378912752.751830.8810921.8712752.75<% Ejecutado>0.9248495180012752.75<% Comprometido
a la fecha>0.924849518<% de
Comprometido
anual>0.4641245411036.2514724.25
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL27362287721508413798.252010.8811787.3713798.25<% Ejecutado>0.9147606740013798.25<% Comprometido
a la fecha>0.914760674<% de
Comprometido
anual>0.4795721531285.7514973.75
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5474548227382537.3358.342178.962537.3<% Ejecutado>0.92669832002537.3<% Comprometido
a la fecha>0.92669832<% de
Comprometido
anual>0.462842028200.72944.7
091 SUELDOS300019197176977116.6707116.677116.67<% Ejecutado>0.40213991101058017696.67<% Comprometido
a la fecha>0.402139911<% de
Comprometido
anual>0.9218456010.331500.33
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO0793479340000<% Ejecutado>0079347934<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
095 SOBRETIEMPO0265026502563.021603.51959.512563.02<% Ejecutado>0.967177358002563.02<% Comprometido
a la fecha>0.967177358<% de
Comprometido
anual>0.96717735886.9886.98
096 XIII MES300400250204.30204.3204.3<% Ejecutado>0.817200204.3<% Comprometido
a la fecha>0.8172<% de
Comprometido
anual>0.5107545.7195.7
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL1000558150811519.49269.611249.881519.49<% Ejecutado>0.299053336035305049.49<% Comprometido
a la fecha>0.299053336<% de
Comprometido
anual>0.90476437931.51531.51
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES822238823101430232247809.761953.73159707.29161661.02<% Ejecutado>0.375753129155765.1680103.37483678.29<% Comprometido
a la fecha>0.575991<% de
Comprometido
anual>0.587629331102318.87339422.71
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES30500030500015250091372.68076143.976143.9<% Ejecutado>0.499304262127370.760218743.44<% Comprometido
a la fecha>0.599165115<% de
Comprometido
anual>0.71719160761127.3286256.56
103 DE EQUIPO DE OFICINA5000500025002438.120270.9270.9<% Ejecutado>0.108360612499.12<% Comprometido
a la fecha>0.975248<% de
Comprometido
anual>0.4998240.882500.88
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE5000250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002500
109 OTROS ALQUILERES49000413671686715450.809656.759656.75<% Ejecutado>0.572523270140616856.8<% Comprometido
a la fecha>0.916037232<% de
Comprometido
anual>0.40749389610.224510.2
112 ASEO50050050018009090<% Ejecutado>0.180180360<% Comprometido
a la fecha>0.36<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000568302583022266.07022266.0722266.07<% Ejecutado>0.8620236160022266.07<% Comprometido
a la fecha>0.862023616<% de
Comprometido
anual>0.3918013373563.9334563.93
115 TELECOMUNICACIONES20002000250103.03000<% Ejecutado>000103.03<% Comprometido
a la fecha>0.41212<% de
Comprometido
anual>0.051515146.971896.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS55000550005500049784.703128.083128.08<% Ejecutado>0.0568741820049784.7<% Comprometido
a la fecha>0.905176364<% de
Comprometido
anual>0.9051763645215.35215.3
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR150001500075004103.82000<% Ejecutado>0004103.82<% Comprometido
a la fecha>0.547176<% de
Comprometido
anual>0.2735883396.1810896.18
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS195001323534851046.6101046.611046.61<% Ejecutado>0.30031850802437.53484.11<% Comprometido
a la fecha>0.300318508<% de
Comprometido
anual>0.2632497170.899750.89
131 ANUNCIOS Y AVISOS25002200950437.60437.6437.6<% Ejecutado>0.4606315790512949.6<% Comprometido
a la fecha>0.460631579<% de
Comprometido
anual>0.4316363640.41250.4
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD150001162641262035.4102035.412035.41<% Ejecutado>0.493313136020894124.41<% Comprometido
a la fecha>0.493313136<% de
Comprometido
anual>0.354757441.597501.59
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS100001250075006276062766276<% Ejecutado>0.8368012237499<% Comprometido
a la fecha>0.8368<% de
Comprometido
anual>0.5999215001
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR18438921900000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>009219
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS100001275077505811.053855426.055811.05<% Ejecutado>0.749812903018987709.05<% Comprometido
a la fecha>0.749812903<% de
Comprometido
anual>0.60463137340.955040.95
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR270001350000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>0013500
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500275000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002750
154 TRANSPORTE DE BIENES3000190040091137891<% Ejecutado>0.22750297388<% Comprometido
a la fecha>0.2275<% de
Comprometido
anual>0.204210526121512
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010005006006060<% Ejecutado>0.120440500<% Comprometido
a la fecha>0.12<% de
Comprometido
anual>0.50500
164 GASTOS DE SEGUROS4600740051005099.31000<% Ejecutado>0005099.31<% Comprometido
a la fecha>0.999864706<% de
Comprometido
anual>0.6890959460.692300.69
165 SERVICIOS COMERCIALES8000082368423685675.85.355505.095510.44<% Ejecutado>0.130061367036687.8742363.67<% Comprometido
a la fecha>0.133964313<% de
Comprometido
anual>0.5143219454.3340004.33
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS102700827703142011667.51550.387583.79134.08<% Ejecutado>0.29070910201951631183.5<% Comprometido
a la fecha>0.371339911<% de
Comprometido
anual>0.376748822236.551586.5
171 CONSULTORÖAS175001750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>0017500
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS037292372920000<% Ejecutado>028394.4889737291.4<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.999983911283950.6
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.014900149001043806230.876230.87<% Ejecutado>0.4181791950445914897<% Comprometido
a la fecha>0.700536913<% de
Comprometido
anual>0.99979865833
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN0154015401537.4601537.461537.46<% Ejecutado>0.998350649001537.46<% Comprometido
a la fecha>0.998350649<% de
Comprometido
anual>0.9983506492.542.54
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES7000350000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>003500
191 ALQUILERES0642064206420064206420<% Ejecutado>1006420<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
192 SERVICIOS BµSICOS0517051705152.0605152.065152.06<% Ejecutado>0.996529981005152.06<% Comprometido
a la fecha>0.996529981<% de
Comprometido
anual>0.99652998117.9417.94
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0124124123.50123.5123.5<% Ejecutado>0.99596774200123.5<% Comprometido
a la fecha>0.995967742<% de
Comprometido
anual>0.9959677420.50.5
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0240240239.240239.24239.24<% Ejecutado>0.99683333300239.24<% Comprometido
a la fecha>0.996833333<% de
Comprometido
anual>0.9968333330.760.76
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1937601709537407351812.453295.8533965.4237261.27<% Ejecutado>0.50303443902200373815.45<% Comprometido
a la fecha>0.699478217<% de
Comprometido
anual>0.431787977257.5597137.55
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO100001040054004877.6230.854846.774877.62<% Ejecutado>0.90326296305075384.62<% Comprometido
a la fecha>0.903262963<% de
Comprometido
anual>0.51775192315.385015.38
203 BEBIDAS0450045002204.541050629.541679.54<% Ejecutado>0.373231111022654469.54<% Comprometido
a la fecha>0.489897778<% de
Comprometido
anual>0.99323111130.4630.46
212 CALZADO0900900556.590556.59556.59<% Ejecutado>0.6184333330343899.59<% Comprometido
a la fecha>0.618433333<% de
Comprometido
anual>0.9995444440.410.41
214 PRENDAS DE VESTIR0430430236.440236.44236.44<% Ejecutado>0.5498604650193429.44<% Comprometido
a la fecha>0.549860465<% de
Comprometido
anual>0.9986976740.560.56
221 DISEL3200029300133001267004525.544525.54<% Ejecutado>0.340266165063013300<% Comprometido
a la fecha>0.952631579<% de
Comprometido
anual>0.453924915016000
223 GASOLINA2200016599559952000926.79926.79<% Ejecutado>0.16552777303995599<% Comprometido
a la fecha>0.928737275<% de
Comprometido
anual>0.337309476011000
224 LUBRICANTES8001200800405.720405.72405.72<% Ejecutado>0.507150394799.72<% Comprometido
a la fecha>0.50715<% de
Comprometido
anual>0.6664333330.28400.28
231 IMPRESOS0160016009920992992<% Ejecutado>0.6206081600<% Comprometido
a la fecha>0.62<% de
Comprometido
anual>100
232 PAPELERÖA0900090004849.7804849.784849.78<% Ejecutado>0.538864444041008949.78<% Comprometido
a la fecha>0.538864444<% de
Comprometido
anual>0.9944250.2250.22
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN011001100946.30946.3946.3<% Ejecutado>0.86027272701501096.3<% Comprometido
a la fecha>0.860272727<% de
Comprometido
anual>0.9966363643.73.7
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS496037601280628.520628.52628.52<% Ejecutado>0.4910312506431271.52<% Comprometido
a la fecha>0.49103125<% de
Comprometido
anual>0.3381702138.482488.48
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES300020005000000<% Ejecutado>00500500<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.2501500
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS090900000<% Ejecutado>009090<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS50003400900263.840263.84263.84<% Ejecutado>0.2931555560636899.84<% Comprometido
a la fecha>0.293155556<% de
Comprometido
anual>0.2646588240.162500.16
254 MATERIAL DE FONTANERÖA5005002501.7701.771.77<% Ejecutado>0.007080245246.77<% Comprometido
a la fecha>0.00708<% de
Comprometido
anual>0.493543.23253.23
255 MATERIAL ELCTRICO3000280013001275.76235.34694.88930.22<% Ejecutado>0.7155538460241299.76<% Comprometido
a la fecha>0.981353846<% de
Comprometido
anual>0.46420.241500.24
256 MATERIAL METµLICO100010005001.3401.341.34<% Ejecutado>0.002680450451.34<% Comprometido
a la fecha>0.00268<% de
Comprometido
anual>0.4513448.66548.66
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN2000160060015.82015.8215.82<% Ejecutado>0.0263666670582597.82<% Comprometido
a la fecha>0.026366667<% de
Comprometido
anual>0.37363752.181002.18
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS200016006000000<% Ejecutado>00600600<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.37501000
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI150075000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00750
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN9000750030001032.21167.19865.021032.21<% Ejecutado>0.34407019442976.21<% Comprometido
a la fecha>0.34407<% de
Comprometido
anual>0.39682823.794523.79
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS280001900150011339.5369.661269.871339.53<% Ejecutado>0.26785243036074946.53<% Comprometido
a la fecha>0.26785243<% de
Comprometido
anual>0.26032998354.4714054.47
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR20001800800303.89121.22182.67303.89<% Ejecutado>0.37986250495798.89<% Comprometido
a la fecha>0.3798625<% de
Comprometido
anual>0.4438277781.111001.11
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA120001000040003556.84173.883073.523247.4<% Ejecutado>0.8118504353991.84<% Comprometido
a la fecha>0.88921<% de
Comprometido
anual>0.3991848.166008.16
274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D02402400000<% Ejecutado>00240240<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA200001550055005460.841447.714013.135460.84<% Ejecutado>0.992880395499.84<% Comprometido
a la fecha>0.99288<% de
Comprometido
anual>0.3548283870.1610000.16
277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO060600000<% Ejecutado>006060<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
279 OTROS éTILES Y MATERIALES1500089001400324.280324.28324.28<% Ejecutado>0.231628571010751399.28<% Comprometido
a la fecha>0.231628571<% de
Comprometido
anual>0.1572224720.727500.72
280 REPUESTOS200001350035002750.0501796.521796.52<% Ejecutado>0.51329142907493499.05<% Comprometido
a la fecha>0.785728571<% de
Comprometido
anual>0.2591888890.9510000.95
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS04224224210421421<% Ejecutado>0.99763033200421<% Comprometido
a la fecha>0.997630332<% de
Comprometido
anual>0.99763033211
292 TEXTILES Y VESTUARIO0665.3505.355.35<% Ejecutado>0.891666667005.35<% Comprometido
a la fecha>0.891666667<% de
Comprometido
anual>0.8916666670.650.65
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0132213221321.3701321.371321.37<% Ejecutado>0.999523449001321.37<% Comprometido
a la fecha>0.999523449<% de
Comprometido
anual>0.9995234490.630.63
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0191918.62018.6218.62<% Ejecutado>0.980018.62<% Comprometido
a la fecha>0.98<% de
Comprometido
anual>0.980.380.38
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0474746.44046.4446.44<% Ejecutado>0.9880851060046.44<% Comprometido
a la fecha>0.988085106<% de
Comprometido
anual>0.9880851060.560.56
297 PRODUCTOS VARIOS0292928.86028.8628.86<% Ejecutado>0.9951724140028.86<% Comprometido
a la fecha>0.995172414<% de
Comprometido
anual>0.9951724140.140.14
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0787877.13077.1377.13<% Ejecutado>0.9888461540077.13<% Comprometido
a la fecha>0.988846154<% de
Comprometido
anual>0.9888461540.870.87
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE7975061300214251102.1000<% Ejecutado>002030121403.1<% Comprometido
a la fecha>0.051439907<% de
Comprometido
anual>0.34915334421.939896.9
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES50002800300278.2000<% Ejecutado>000278.2<% Comprometido
a la fecha>0.927333333<% de
Comprometido
anual>0.09935714321.82521.8
314 TERRESTRE15000750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>007500
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO5000250000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002500
340 EQUIPO DE OFICINA50025000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00250
350 MOBILIARIO25000210008500823.9000<% Ejecutado>0076768499.9<% Comprometido
a la fecha>0.096929412<% de
Comprometido
anual>0.4047571430.112500.1
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS4000200000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002000
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN2525025250126250000<% Ejecutado>001262512625<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.5012625
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES60500609702072011279.2503129.253129.25<% Ejecutado>0.15102557909439.9320719.18<% Comprometido
a la fecha>0.544365347<% de
Comprometido
anual>0.3398258160.8240250.82
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD0184018400000<% Ejecutado>0018401840<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS60000564301643010779.2502629.252629.25<% Ejecutado>0.16002738905649.9316429.18<% Comprometido
a la fecha>0.656071211<% de
Comprometido
anual>0.2911426550.8240000.82
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5007505005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.6666666670250
693 BECAS DE ESTUDIOS0195019500000<% Ejecutado>0019501950<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100