_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3930642 3930642 1838813 1112719.72 141374.03 744094.74 885468.77 0.481543675 46859.12 293416.21 1452995.05 0.605129352 0.369658455 432677.07 2477646.95 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3930642 3930642 1838813 1112719.72 141374.03 744094.74 885468.77 0.481543675 46859.12 293416.21 1452995.05 0.605129352 0.369658455 432677.07 2477646.95 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2205568 2325625 1038756 702034.64 102481.42 599553.22 702034.64 0.675841718 0 0 702034.64 0.675841718 0.301869235 336721.36 1623590.36 5 001 PERSONAL FIJO 1653360 1750660 786200 539422.33 69460 469962.33 539422.33 0.686113368 0 0 539422.33 0.686113368 0.308125124 246777.67 1211237.67 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 54000 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22500 54000 8 030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS 138000 138000 57500 46000 0 46000 46000 0.8 0 0 46000 0.8 0.333333333 11500 92000 9 040 SOBRETIEMPO 0 790 790 787.5 787.5 0 787.5 0.996835443 0 0 787.5 0.996835443 0.996835443 2.5 2.5 10 050 XIII MES 45514 49914 19573 14849.73 0 14849.73 14849.73 0.758684412 0 0 14849.73 0.758684412 0.297506311 4723.27 35064.27 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 230950 243343 108631 73407.09 18114.06 55293.03 73407.09 0.675747162 0 0 73407.09 0.675747162 0.301660989 35223.91 169935.91 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 25611 27071 12131 8103.14 4089.74 4013.4 8103.14 0.667969664 0 0 8103.14 0.667969664 0.299329171 4027.86 18967.86 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 25611 27071 12131 8793.14 2218.04 6575.1 8793.14 0.724848735 0 0 8793.14 0.724848735 0.324817702 3337.86 18277.86 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5122 5414 2432 1589.54 799.5 790.04 1589.54 0.65359375 0 0 1589.54 0.65359375 0.293598079 842.46 3824.46 15 091 SUELDOS 17000 17000 10003 5800 5800 0 5800 0.579826052 0 0 5800 0.579826052 0.341176471 4203 11200 16 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 7000 7000 2919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2919 7000 17 095 SOBRETIEMPO 0 1962 1962 1959.59 0 1959.59 1959.59 0.998771662 0 0 1959.59 0.998771662 0.998771662 2.41 2.41 18 096 XIII MES 700 700 259 110 0 110 110 0.424710425 0 0 110 0.424710425 0.157142857 149 590 19 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2700 2700 1725 1212.58 1212.58 0 1212.58 0.702944928 0 0 1212.58 0.702944928 0.449103704 512.42 1487.42 20 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1068504 1005184 471209 273588.97 30162.07 98216.77 128378.84 0.272445645 45159.96 118822.6 437571.53 0.580610663 0.435314858 78797.43 567612.47 21 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 300000 300000 100000 59706.02 0 3627.3 3627.3 0.036273 38921.26 0 98627.28 0.5970602 0.3287576 40293.98 201372.72 22 103 DE EQUIPO DE OFICINA 4400 5350 3150 2709.03 0 812.7 812.7 0.258 0 0 2709.03 0.860009524 0.506360748 440.97 2640.97 23 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10000 6000 1000 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0.166666667 0 5000 24 109 OTROS ALQUILERES 86310 60204 18311 8744.04 1284 3187.53 4471.53 0.244199115 780.03 6940 16464.07 0.477529354 0.273471364 2626.96 43739.93 25 112 ASEO 500 500 500 360 0 0 0 0 0 0 360 0.72 0.72 140 140 26 114 ENERGÖA ELCTRICA 62000 57462 18010 14282.09 4809.45 9472.64 14282.09 0.793008884 0 0 14282.09 0.793008884 0.248548432 3727.91 43179.91 27 115 TELECOMUNICACIONES 4500 4355 2105 103.03 25.76 0 25.76 0.01223753 0 0 103.03 0.048945368 0.023657865 2001.97 4251.97 28 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 27500 40045 40045 40044.56 1109.94 3710.72 4820.66 0.120381071 0 0 40044.56 0.999989012 0.999989012 0.44 0.44 29 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 11170.68 1588.95 1203.69 2792.64 0.186176 0 0 11170.68 0.744712 0.744712 3829.32 3829.32 30 120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS 17470 17470 10435 182.22 0 182.22 182.22 0.017462386 0 8594 8776.22 0.017462386 0.502359473 1658.78 8693.78 31 131 ANUNCIOS Y AVISOS 2500 2500 1250 459.48 43.76 415.72 459.48 0.367584 0 684 1143.48 0.367584 0.457392 106.52 1356.52 32 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 10000 10000 7000 4442.85 0 912.92 912.92 0.130417143 0 2556 6998.85 0.634692857 0.699885 1.15 3001.15 33 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 18000 21000 17960 15689 209 15480 15689 0.873552339 0 2247 17936 0.873552339 0.854095238 24 3064 34 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 35000 35000 33100 32300 8400 23900 32300 0.975830816 0 800 33100 0.975830816 0.945714286 0 1900 35 143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS 1000 1100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1100 36 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12000 12000 6000 4191.37 519.77 3670.6 4190.37 0.698395 0 1798 5989.37 0.698561667 0.499114167 10.63 6010.63 37 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 20000 20000 20000 10087.2 3844.5 6242.7 10087.2 0.50436 0 9912 19999.2 0.50436 0.99996 0.8 0.8 38 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 4500 4000 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 4000 39 154 TRANSPORTE DE BIENES 5000 5000 2500 175.5 49.5 101 150.5 0.0602 0 1500 1675.5 0.0702 0.3351 824.5 3324.5 40 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 500 120 15 105 120 0.24 0 185 305 0.24 0.305 195 695 41 164 GASTOS DE SEGUROS 8500 9399 9399 7192.84 0 6878.34 6878.34 0.731816151 0 2205 9397.84 0.765277157 0.999876583 1.16 1.16 42 165 SERVICIOS COMERCIALES 80917 99917 56463 19226.99 2675 2632.77 5307.77 0.094004392 0 36864 56090.99 0.340523706 0.561375842 372.01 43826.01 43 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 139407 118607 48906 20453.21 4373.24 7513.12 11886.36 0.243045025 3802.33 26487.6 50743.14 0.418214738 0.427825845 1965.19 67863.86 44 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 23000 23000 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11500 23000 45 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 60000 49800 19800 8452.04 0 1049.67 1049.67 0.053013636 0 9433 17885.04 0.426870707 0.359137349 1914.96 31914.96 46 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 90000 63600 18600 6820.79 1104.2 552.1 1656.3 0.089048387 1656.34 7317 15794.13 0.36670914 0.248335377 4462.21 47805.87 47 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 30000 15889 889 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0.018880987 589 15589 48 192 SERVICIOS BµSICOS 0 4628 4628 4537.98 0 4537.98 4537.98 0.980548833 0 0 4537.98 0.980548833 0.980548833 90.02 90.02 49 194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD 0 22 22 21.88 0 21.88 21.88 0.994545455 0 0 21.88 0.994545455 0.994545455 0.12 0.12 50 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 190 190 189.6 10 179.6 189.6 0.997894737 0 0 189.6 0.997894737 0.997894737 0.4 0.4 51 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 1946 1946 1726.57 0 1726.57 1726.57 0.887240493 0 0 1726.57 0.887240493 0.887240493 219.43 219.43 52 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 200 200 200 100 100 200 1 0 0 200 1 1 0 0 53 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 352070 343393 187858 66635.53 5170.06 31007.07 36177.13 0.192577 0 107560.61 174196.14 0.354712229 0.50727924 13661.86 169196.86 54 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 41070 41070 20535 3225.51 1265.68 1959.83 3225.51 0.157073776 0 16700 19925.51 0.157073776 0.485159727 609.49 21144.49 55 203 BEBIDAS 7000 7000 4500 2066.15 468.67 442.48 911.15 0.202477778 0 1890 3956.15 0.459144444 0.565164286 543.85 3043.85 56 212 CALZADO 1000 2000 1500 1371.83 0 69.55 69.55 0.046366667 0 125 1496.83 0.914553333 0.748415 3.17 503.17 57 214 PRENDAS DE VESTIR 12000 26800 26800 26726.36 0 1122 1122 0.041865672 0 26 26752.36 0.997252239 0.998222388 47.64 47.64 58 221 DISEL 23000 23000 16100 2906.35 0 2906.35 2906.35 0.180518634 0 13193 16099.35 0.180518634 0.699971739 0.65 6900.65 59 223 GASOLINA 27000 25346 17246 608.95 0 608.95 608.95 0.035309637 0 16635 17243.95 0.035309637 0.680342066 2.05 8102.05 60 224 LUBRICANTES 1000 1000 500 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0.3 200 700 61 231 IMPRESOS 24000 22850 10850 1070.19 0 963.23 963.23 0.088776959 0 7850 8920.19 0.098635023 0.390380306 1929.81 13929.81 62 232 PAPELERÖA 31000 28000 12800 2508.99 0 2508.99 2508.99 0.196014844 0 9580 12088.99 0.196014844 0.431749643 711.01 15911.01 63 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 3000 3000 1500 153.44 8.99 144.45 153.44 0.102293333 0 987 1140.44 0.102293333 0.380146667 359.56 1859.56 64 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 7000 7000 3500 217.62 15.39 202.23 217.62 0.062177143 0 2398 2615.62 0.062177143 0.37366 884.38 4384.38 65 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 2000 1000 177.59 55.62 121.97 177.59 0.17759 0 775 952.59 0.17759 0.476295 47.41 1047.41 66 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 11000 8775 3275 38.4 38.4 0 38.4 0.011725191 0 2000 2038.4 0.011725191 0.232296296 1236.6 6736.6 67 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 0 225 225 23.53 0 23.53 23.53 0.104577778 0 200 223.53 0.104577778 0.993466667 1.47 1.47 68 255 MATERIAL ELCTRICO 9000 9000 4500 218.76 0 218.76 218.76 0.048613333 0 2192.61 2411.37 0.048613333 0.26793 2088.63 6588.63 69 256 MATERIAL METµLICO 500 500 250 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0.4 50 300 70 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 3000 3000 1500 16.29 0 16.29 16.29 0.01086 0 800 816.29 0.01086 0.272096667 683.71 2183.71 71 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2000 2000 1000 96.46 63.12 33.34 96.46 0.09646 0 600 696.46 0.09646 0.34823 303.54 1303.54 72 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 2000 2000 1200 465.45 0 465.45 465.45 0.387875 0 534 999.45 0.387875 0.499725 200.55 1000.55 73 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7000 7000 3500 923.99 0 923.99 923.99 0.263997143 0 2200 3123.99 0.263997143 0.446284286 376.01 3876.01 74 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 28000 22000 8000 3115.02 230.98 1065.04 1296.02 0.1620025 0 4880 7995.02 0.3893775 0.36341 4.98 14004.98 75 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 3500 3500 1750 539.3 504.29 35.01 539.3 0.308171429 0 825 1364.3 0.308171429 0.3898 385.7 2135.7 76 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 10000 10000 8000 5691.98 1820.54 3871.44 5691.98 0.7114975 0 1927 7618.98 0.7114975 0.761898 381.02 2381.02 77 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 37000 31000 12500 8063.11 474.28 7118.03 7592.31 0.6073848 0 3298 11361.11 0.6450488 0.366487419 1138.89 19638.89 78 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 35000 27385 9885 802.92 0 802.92 802.92 0.0812261 0 8945 9747.92 0.0812261 0.355958371 137.08 17637.08 79 280 REPUESTOS 25000 25000 12500 2668.25 208.1 2460.15 2668.25 0.21346 0 8500 11168.25 0.21346 0.44673 1331.75 13831.75 80 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 991 991 990.5 16 974.5 990.5 0.999495459 0 0 990.5 0.999495459 0.999495459 0.5 0.5 81 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 1654 1654 1653.59 0 1653.59 1653.59 0.999752116 0 0 1653.59 0.999752116 0.999752116 0.41 0.41 82 295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS 0 221 221 220.33 0 220.33 220.33 0.996968326 0 0 220.33 0.996968326 0.996968326 0.67 0.67 83 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 24 24 23.53 0 23.53 23.53 0.980416667 0 0 23.53 0.980416667 0.980416667 0.47 0.47 84 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 52 52 51.14 0 51.14 51.14 0.983461538 0 0 51.14 0.983461538 0.983461538 0.86 0.86 85 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 196000 162615 101165 36711.49 2427.7 4371.91 6799.61 0.067213068 0 63762 100473.49 0.362887263 0.617861144 691.51 62141.51 86 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1000 1000 550 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0.4 150 600 87 314 TERRESTRE 70000 35000 35000 25196.54 0 0 0 0 0 9800 34996.54 0.719901143 0.999901143 3.46 3.46 88 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7000 7000 3500 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0.428571429 500 4000 89 350 MOBILIARIO 15000 15000 7500 1275.16 833.4 0 833.4 0.11112 0 6190 7465.16 0.170021333 0.497677333 34.84 7534.84 90 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 3000 4615 4615 2675 0 2675 2675 0.579631636 0 1938 4613 0.579631636 0.999566631 2 2 91 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 100000 100000 50000 7564.79 1594.3 1696.91 3291.21 0.0658242 0 42434 49998.79 0.1512958 0.4999879 1.21 50001.21 92 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108500 93825 39825 33749.09 1132.78 10945.77 12078.55 0.303290647 1699.16 3271 38719.25 0.847434777 0.412675193 2804.91 55105.75 93 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 28000 16800 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 16800 94 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 80000 76525 36525 33249.09 1132.78 10445.77 11578.55 0.317003422 1699.16 3271 38219.25 0.910310472 0.499434825 4.91 38305.75 95 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0 96 693 BECAS DE ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0