(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3930642393064218388131112719.72141374.03744094.74885468.77<% Ejecutado>0.48154367546859.12293416.211452995.05<% Comprometido
a la fecha>0.605129352<% de
Comprometido
anual>0.369658455432677.072477646.95
** 0 FUNCIONAMIENTO3930642393064218388131112719.72141374.03744094.74885468.77<% Ejecutado>0.48154367546859.12293416.211452995.05<% Comprometido
a la fecha>0.605129352<% de
Comprometido
anual>0.369658455432677.072477646.95
* 0 SERVICIOS PERSONALES220556823256251038756702034.64102481.42599553.22702034.64<% Ejecutado>0.67584171800702034.64<% Comprometido
a la fecha>0.675841718<% de
Comprometido
anual>0.301869235336721.361623590.36
001 PERSONAL FIJO16533601750660786200539422.3369460469962.33539422.33<% Ejecutado>0.68611336800539422.33<% Comprometido
a la fecha>0.686113368<% de
Comprometido
anual>0.308125124246777.671211237.67
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE5400054000225000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>02250054000
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000138000575004600004600046000<% Ejecutado>0.80046000<% Comprometido
a la fecha>0.8<% de
Comprometido
anual>0.3333333331150092000
040 SOBRETIEMPO0790790787.5787.50787.5<% Ejecutado>0.99683544300787.5<% Comprometido
a la fecha>0.996835443<% de
Comprometido
anual>0.9968354432.52.5
050 XIII MES45514499141957314849.73014849.7314849.73<% Ejecutado>0.7586844120014849.73<% Comprometido
a la fecha>0.758684412<% de
Comprometido
anual>0.2975063114723.2735064.27
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL23095024334310863173407.0918114.0655293.0373407.09<% Ejecutado>0.6757471620073407.09<% Comprometido
a la fecha>0.675747162<% de
Comprometido
anual>0.30166098935223.91169935.91
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO2561127071121318103.144089.744013.48103.14<% Ejecutado>0.667969664008103.14<% Comprometido
a la fecha>0.667969664<% de
Comprometido
anual>0.2993291714027.8618967.86
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL2561127071121318793.142218.046575.18793.14<% Ejecutado>0.724848735008793.14<% Comprometido
a la fecha>0.724848735<% de
Comprometido
anual>0.3248177023337.8618277.86
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5122541424321589.54799.5790.041589.54<% Ejecutado>0.65359375001589.54<% Comprometido
a la fecha>0.65359375<% de
Comprometido
anual>0.293598079842.463824.46
091 SUELDOS1700017000100035800580005800<% Ejecutado>0.579826052005800<% Comprometido
a la fecha>0.579826052<% de
Comprometido
anual>0.341176471420311200
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO7000700029190000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>029197000
095 SOBRETIEMPO0196219621959.5901959.591959.59<% Ejecutado>0.998771662001959.59<% Comprometido
a la fecha>0.998771662<% de
Comprometido
anual>0.9987716622.412.41
096 XIII MES7007002591100110110<% Ejecutado>0.42471042500110<% Comprometido
a la fecha>0.424710425<% de
Comprometido
anual>0.157142857149590
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2700270017251212.581212.5801212.58<% Ejecutado>0.702944928001212.58<% Comprometido
a la fecha>0.702944928<% de
Comprometido
anual>0.449103704512.421487.42
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES10685041005184471209273588.9730162.0798216.77128378.84<% Ejecutado>0.27244564545159.96118822.6437571.53<% Comprometido
a la fecha>0.580610663<% de
Comprometido
anual>0.43531485878797.43567612.47
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES30000030000010000059706.0203627.33627.3<% Ejecutado>0.03627338921.26098627.28<% Comprometido
a la fecha>0.5970602<% de
Comprometido
anual>0.328757640293.98201372.72
103 DE EQUIPO DE OFICINA4400535031502709.030812.7812.7<% Ejecutado>0.258002709.03<% Comprometido
a la fecha>0.860009524<% de
Comprometido
anual>0.506360748440.972640.97
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE10000600010000000<% Ejecutado>0010001000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.16666666705000
109 OTROS ALQUILERES8631060204183118744.0412843187.534471.53<% Ejecutado>0.244199115780.03694016464.07<% Comprometido
a la fecha>0.477529354<% de
Comprometido
anual>0.2734713642626.9643739.93
112 ASEO500500500360000<% Ejecutado>000360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000574621801014282.094809.459472.6414282.09<% Ejecutado>0.7930088840014282.09<% Comprometido
a la fecha>0.793008884<% de
Comprometido
anual>0.2485484323727.9143179.91
115 TELECOMUNICACIONES450043552105103.0325.76025.76<% Ejecutado>0.0122375300103.03<% Comprometido
a la fecha>0.048945368<% de
Comprometido
anual>0.0236578652001.974251.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS27500400454004540044.561109.943710.724820.66<% Ejecutado>0.1203810710040044.56<% Comprometido
a la fecha>0.999989012<% de
Comprometido
anual>0.9999890120.440.44
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000150001500011170.681588.951203.692792.64<% Ejecutado>0.1861760011170.68<% Comprometido
a la fecha>0.744712<% de
Comprometido
anual>0.7447123829.323829.32
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS174701747010435182.220182.22182.22<% Ejecutado>0.017462386085948776.22<% Comprometido
a la fecha>0.017462386<% de
Comprometido
anual>0.5023594731658.788693.78
131 ANUNCIOS Y AVISOS250025001250459.4843.76415.72459.48<% Ejecutado>0.36758406841143.48<% Comprometido
a la fecha>0.367584<% de
Comprometido
anual>0.457392106.521356.52
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD100001000070004442.850912.92912.92<% Ejecutado>0.130417143025566998.85<% Comprometido
a la fecha>0.634692857<% de
Comprometido
anual>0.6998851.153001.15
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS180002100017960156892091548015689<% Ejecutado>0.8735523390224717936<% Comprometido
a la fecha>0.873552339<% de
Comprometido
anual>0.854095238243064
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR3500035000331003230084002390032300<% Ejecutado>0.975830816080033100<% Comprometido
a la fecha>0.975830816<% de
Comprometido
anual>0.94571428601900
143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS100011005000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>05001100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS120001200060004191.37519.773670.64190.37<% Ejecutado>0.698395017985989.37<% Comprometido
a la fecha>0.698561667<% de
Comprometido
anual>0.49911416710.636010.63
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR20000200002000010087.23844.56242.710087.2<% Ejecutado>0.504360991219999.2<% Comprometido
a la fecha>0.50436<% de
Comprometido
anual>0.999960.80.8
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS4500400013000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>013004000
154 TRANSPORTE DE BIENES500050002500175.549.5101150.5<% Ejecutado>0.0602015001675.5<% Comprometido
a la fecha>0.0702<% de
Comprometido
anual>0.3351824.53324.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS1000100050012015105120<% Ejecutado>0.240185305<% Comprometido
a la fecha>0.24<% de
Comprometido
anual>0.305195695
164 GASTOS DE SEGUROS8500939993997192.8406878.346878.34<% Ejecutado>0.731816151022059397.84<% Comprometido
a la fecha>0.765277157<% de
Comprometido
anual>0.9998765831.161.16
165 SERVICIOS COMERCIALES80917999175646319226.9926752632.775307.77<% Ejecutado>0.09400439203686456090.99<% Comprometido
a la fecha>0.340523706<% de
Comprometido
anual>0.561375842372.0143826.01
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS1394071186074890620453.214373.247513.1211886.36<% Ejecutado>0.2430450253802.3326487.650743.14<% Comprometido
a la fecha>0.418214738<% de
Comprometido
anual>0.4278258451965.1967863.86
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2300023000115000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>01150023000
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.6000049800198008452.0401049.671049.67<% Ejecutado>0.0530136360943317885.04<% Comprometido
a la fecha>0.426870707<% de
Comprometido
anual>0.3591373491914.9631914.96
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN9000063600186006820.791104.2552.11656.3<% Ejecutado>0.0890483871656.34731715794.13<% Comprometido
a la fecha>0.36670914<% de
Comprometido
anual>0.2483353774462.2147805.87
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES30000158898890000<% Ejecutado>00300300<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.01888098758915589
192 SERVICIOS BµSICOS0462846284537.9804537.984537.98<% Ejecutado>0.980548833004537.98<% Comprometido
a la fecha>0.980548833<% de
Comprometido
anual>0.98054883390.0290.02
194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD0222221.88021.8821.88<% Ejecutado>0.9945454550021.88<% Comprometido
a la fecha>0.994545455<% de
Comprometido
anual>0.9945454550.120.12
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0190190189.610179.6189.6<% Ejecutado>0.99789473700189.6<% Comprometido
a la fecha>0.997894737<% de
Comprometido
anual>0.9978947370.40.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0194619461726.5701726.571726.57<% Ejecutado>0.887240493001726.57<% Comprometido
a la fecha>0.887240493<% de
Comprometido
anual>0.887240493219.43219.43
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0200200200100100200<% Ejecutado>100200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS35207034339318785866635.535170.0631007.0736177.13<% Ejecutado>0.1925770107560.61174196.14<% Comprometido
a la fecha>0.354712229<% de
Comprometido
anual>0.5072792413661.86169196.86
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO4107041070205353225.511265.681959.833225.51<% Ejecutado>0.15707377601670019925.51<% Comprometido
a la fecha>0.157073776<% de
Comprometido
anual>0.485159727609.4921144.49
203 BEBIDAS7000700045002066.15468.67442.48911.15<% Ejecutado>0.202477778018903956.15<% Comprometido
a la fecha>0.459144444<% de
Comprometido
anual>0.565164286543.853043.85
212 CALZADO1000200015001371.83069.5569.55<% Ejecutado>0.04636666701251496.83<% Comprometido
a la fecha>0.914553333<% de
Comprometido
anual>0.7484153.17503.17
214 PRENDAS DE VESTIR12000268002680026726.36011221122<% Ejecutado>0.04186567202626752.36<% Comprometido
a la fecha>0.997252239<% de
Comprometido
anual>0.99822238847.6447.64
221 DISEL2300023000161002906.3502906.352906.35<% Ejecutado>0.18051863401319316099.35<% Comprometido
a la fecha>0.180518634<% de
Comprometido
anual>0.6999717390.656900.65
223 GASOLINA270002534617246608.950608.95608.95<% Ejecutado>0.03530963701663517243.95<% Comprometido
a la fecha>0.035309637<% de
Comprometido
anual>0.6803420662.058102.05
224 LUBRICANTES100010005000000<% Ejecutado>00300300<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.3200700
231 IMPRESOS2400022850108501070.190963.23963.23<% Ejecutado>0.088776959078508920.19<% Comprometido
a la fecha>0.098635023<% de
Comprometido
anual>0.3903803061929.8113929.81
232 PAPELERÖA3100028000128002508.9902508.992508.99<% Ejecutado>0.1960148440958012088.99<% Comprometido
a la fecha>0.196014844<% de
Comprometido
anual>0.431749643711.0115911.01
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN300030001500153.448.99144.45153.44<% Ejecutado>0.10229333309871140.44<% Comprometido
a la fecha>0.102293333<% de
Comprometido
anual>0.380146667359.561859.56
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS700070003500217.6215.39202.23217.62<% Ejecutado>0.062177143023982615.62<% Comprometido
a la fecha>0.062177143<% de
Comprometido
anual>0.37366884.384384.38
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES200020001000177.5955.62121.97177.59<% Ejecutado>0.177590775952.59<% Comprometido
a la fecha>0.17759<% de
Comprometido
anual>0.47629547.411047.41
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS110008775327538.438.4038.4<% Ejecutado>0.011725191020002038.4<% Comprometido
a la fecha>0.011725191<% de
Comprometido
anual>0.2322962961236.66736.6
254 MATERIAL DE FONTANERÖA022522523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.1045777780200223.53<% Comprometido
a la fecha>0.104577778<% de
Comprometido
anual>0.9934666671.471.47
255 MATERIAL ELCTRICO900090004500218.760218.76218.76<% Ejecutado>0.04861333302192.612411.37<% Comprometido
a la fecha>0.048613333<% de
Comprometido
anual>0.267932088.636588.63
256 MATERIAL METµLICO5005002500000<% Ejecutado>00200200<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.450300
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN30003000150016.29016.2916.29<% Ejecutado>0.010860800816.29<% Comprometido
a la fecha>0.01086<% de
Comprometido
anual>0.272096667683.712183.71
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20002000100096.4663.1233.3496.46<% Ejecutado>0.096460600696.46<% Comprometido
a la fecha>0.09646<% de
Comprometido
anual>0.34823303.541303.54
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI200020001200465.450465.45465.45<% Ejecutado>0.3878750534999.45<% Comprometido
a la fecha>0.387875<% de
Comprometido
anual>0.499725200.551000.55
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN700070003500923.990923.99923.99<% Ejecutado>0.263997143022003123.99<% Comprometido
a la fecha>0.263997143<% de
Comprometido
anual>0.446284286376.013876.01
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS280002200080003115.02230.981065.041296.02<% Ejecutado>0.1620025048807995.02<% Comprometido
a la fecha>0.3893775<% de
Comprometido
anual>0.363414.9814004.98
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR350035001750539.3504.2935.01539.3<% Ejecutado>0.30817142908251364.3<% Comprometido
a la fecha>0.308171429<% de
Comprometido
anual>0.3898385.72135.7
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA100001000080005691.981820.543871.445691.98<% Ejecutado>0.7114975019277618.98<% Comprometido
a la fecha>0.7114975<% de
Comprometido
anual>0.761898381.022381.02
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA3700031000125008063.11474.287118.037592.31<% Ejecutado>0.60738480329811361.11<% Comprometido
a la fecha>0.6450488<% de
Comprometido
anual>0.3664874191138.8919638.89
279 OTROS éTILES Y MATERIALES35000273859885802.920802.92802.92<% Ejecutado>0.0812261089459747.92<% Comprometido
a la fecha>0.0812261<% de
Comprometido
anual>0.355958371137.0817637.08
280 REPUESTOS2500025000125002668.25208.12460.152668.25<% Ejecutado>0.213460850011168.25<% Comprometido
a la fecha>0.21346<% de
Comprometido
anual>0.446731331.7513831.75
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0991991990.516974.5990.5<% Ejecutado>0.99949545900990.5<% Comprometido
a la fecha>0.999495459<% de
Comprometido
anual>0.9994954590.50.5
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0165416541653.5901653.591653.59<% Ejecutado>0.999752116001653.59<% Comprometido
a la fecha>0.999752116<% de
Comprometido
anual>0.9997521160.410.41
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0221221220.330220.33220.33<% Ejecutado>0.99696832600220.33<% Comprometido
a la fecha>0.996968326<% de
Comprometido
anual>0.9969683260.670.67
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0242423.53023.5323.53<% Ejecutado>0.9804166670023.53<% Comprometido
a la fecha>0.980416667<% de
Comprometido
anual>0.9804166670.470.47
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0525251.14051.1451.14<% Ejecutado>0.9834615380051.14<% Comprometido
a la fecha>0.983461538<% de
Comprometido
anual>0.9834615380.860.86
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE19600016261510116536711.492427.74371.916799.61<% Ejecutado>0.067213068063762100473.49<% Comprometido
a la fecha>0.362887263<% de
Comprometido
anual>0.617861144691.5162141.51
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES100010005500000<% Ejecutado>00400400<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.4150600
314 TERRESTRE70000350003500025196.54000<% Ejecutado>00980034996.54<% Comprometido
a la fecha>0.719901143<% de
Comprometido
anual>0.9999011433.463.46
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO7000700035000000<% Ejecutado>0030003000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.4285714295004000
350 MOBILIARIO150001500075001275.16833.40833.4<% Ejecutado>0.11112061907465.16<% Comprometido
a la fecha>0.170021333<% de
Comprometido
anual>0.49767733334.847534.84
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS3000461546152675026752675<% Ejecutado>0.579631636019384613<% Comprometido
a la fecha>0.579631636<% de
Comprometido
anual>0.99956663122
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN100000100000500007564.791594.31696.913291.21<% Ejecutado>0.065824204243449998.79<% Comprometido
a la fecha>0.1512958<% de
Comprometido
anual>0.49998791.2150001.21
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES108500938253982533749.091132.7810945.7712078.55<% Ejecutado>0.3032906471699.16327138719.25<% Comprometido
a la fecha>0.847434777<% de
Comprometido
anual>0.4126751932804.9155105.75
612 INDEMNIZACIONES LABORALES280001680028000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0280016800
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS80000765253652533249.091132.7810445.7711578.55<% Ejecutado>0.3170034221699.16327138219.25<% Comprometido
a la fecha>0.910310472<% de
Comprometido
anual>0.4994348254.9138305.75
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00