<data>
<row _id="1"><Numero>2024-3-10-0-08-CM-008158</Numero><Nombre>CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE COMUNICACIÓN</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR QUE EXCEDA B/.10,000 HASTA B/.50,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada> KLARIBEL KYRENIA PITTI PERALTA</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-01T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE COMUNICACIÓN PARA QUE DESARROLLO UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL ENFOCADA EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO Y EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LA SBP</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>32635</Valor de unidad><Valor de compra>32635</Valor de compra></row>
<row _id="2"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002552</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-04T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-LIMA, PERÚ -PANAMÁ</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>605.55</Valor de unidad><Valor de compra>605.55</Valor de compra></row>
<row _id="3"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002553</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-04T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-MIAMI-PANAMÁ</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>3</Cantidad comprada><Valor de unidad>503.4</Valor de unidad><Valor de compra>1510.2</Valor de compra></row>
<row _id="4"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002555</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-04T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-MIAMI-PANAMÁ</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>4</Cantidad comprada><Valor de unidad>678.9</Valor de unidad><Valor de compra>1275.6</Valor de compra></row>
<row _id="5"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002541</Numero><Nombre>ARTÍCULO DE CAFETERÍA </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>TECNIC GROUP, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BOTELLA DE AGUA DE 16 ONZ. </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>50</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.95</Valor de unidad><Valor de compra>197.5</Valor de compra></row>
<row _id="6"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002539</Numero><Nombre>JABÓN LIQUIDO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>MASTER DIRECT PANAMA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE JABÓN LIQUIDO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>20</Cantidad comprada><Valor de unidad>17.49</Valor de unidad><Valor de compra>374.29</Valor de compra></row>
<row _id="7"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002542</Numero><Nombre>GALLETAS SURTIDAS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>JOHANA STOUTE CARBAJAL</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>20</Cantidad comprada><Valor de unidad>7.506</Valor de unidad><Valor de compra>150.12</Valor de compra></row>
<row _id="8"><Numero>2024-3-10-0-04-RC-002556</Numero><Nombre>SERVICIO DE INTERNET</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-11T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE INTERNET PARA LA FERIA DE DAVID.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>242.5</Valor de unidad><Valor de compra>242.5</Valor de compra></row>
<row _id="9"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002557</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>JELLINI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-14T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>BANDERITAS ADHESIVAS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>67</Cantidad comprada><Valor de unidad>2</Valor de unidad><Valor de compra>143.38</Valor de compra></row>
<row _id="10"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002545</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>SYSABE PANAMÁ S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-14T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJITA DE CLIP SUJETA PAPEL ESTÁNDAR - PEQUEÑOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>40</Cantidad comprada><Valor de unidad>0.18</Valor de unidad><Valor de compra>7.7</Valor de compra></row>
<row _id="11"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002563</Numero><Nombre>PAPEL </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>BUSINESS EXPRESS CORP.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-14T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PAPEL MULTIPROPÓSITO 11X17</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>10</Cantidad comprada><Valor de unidad>8</Valor de unidad><Valor de compra>85.6</Valor de compra></row>
<row _id="12"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002562</Numero><Nombre>VASO DE FOAM </Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-14T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PAQUETES DE VASO DE FOAM DE 8OZ</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>5</Cantidad comprada><Valor de unidad>26.7</Valor de unidad><Valor de compra>142.85</Valor de compra></row>
<row _id="13"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002544</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>JELLINI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-14T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>BASE DE TAPE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>30</Cantidad comprada><Valor de unidad>1.38</Valor de unidad><Valor de compra>44.3</Valor de compra></row>
<row _id="14"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002544</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>JELLINI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-14T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>BASE DE TAPE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>6.88</Valor de unidad><Valor de compra>14.72</Valor de compra></row>
<row _id="15"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002551</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE FOLDER DE MANILA - TAMAÑO CARTA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>40</Cantidad comprada><Valor de unidad>4.77</Valor de unidad><Valor de compra>204.17</Valor de compra></row>
<row _id="16"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002551</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RESMAS DE PAPEL BOND - CARTA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>150</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.4</Valor de unidad><Valor de compra>545.69</Valor de compra></row>
<row _id="17"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002558</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>BÚSHINES SUPPLIERS, S. A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>NOTAS ADHESIVAS 3" X 5" AMARILLO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>63</Cantidad comprada><Valor de unidad>2.7</Valor de unidad><Valor de compra>182.01</Valor de compra></row>
<row _id="18"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002565</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>DOCENAS DE BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>65</Cantidad comprada><Valor de unidad>2.4</Valor de unidad><Valor de compra>166.92</Valor de compra></row>
<row _id="19"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002569</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>FOLDER DE MANILA - TAMAÑO LEGAL</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>40</Cantidad comprada><Valor de unidad>8.08</Valor de unidad><Valor de compra>345.82</Valor de compra></row>
<row _id="20"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002559</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>80</Cantidad comprada><Valor de unidad>4.66</Valor de unidad><Valor de compra>398.9</Valor de compra></row>
<row _id="21"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002583</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-22T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO PANAMÁ -GUATEMALA- PANAMÁ DEL 12 AL 25 DE MAYO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>5</Cantidad comprada><Valor de unidad>391</Valor de unidad><Valor de compra>1955</Valor de compra></row>
<row _id="22"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002582</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-22T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO PANAMÁ -GUATEMALA- PANAMÁ DEL 12 AL 25 DE MAYO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>411.3</Valor de unidad><Valor de compra>411.3</Valor de compra></row>
<row _id="23"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002584</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-22T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO PANAMÁ -BOGOTÁ, COLOMBIA- PANAMÁ DEL 2 AL DE ABRIL DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>316.6</Valor de unidad><Valor de compra>316.6</Valor de compra></row>
<row _id="24"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002585</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-22T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO PANAMÁ -GUATEMALA- PANAMÁ DEL 12 AL 25 DE MAYO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>391</Valor de unidad><Valor de compra>782</Valor de compra></row>
<row _id="25"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002566</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>C VIAJA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO EN LA RUTA BOGOTÁ – PANAMÁ -BOGOTÁ DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>365</Valor de unidad><Valor de compra>365</Valor de compra></row>
<row _id="26"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002567</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>C VIAJA, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ -GUATEMALA -PANAMÁ DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>598</Valor de unidad><Valor de compra>598</Valor de compra></row>
<row _id="27"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002568</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>PASAJE AÉREO EN LA RUTA PANAMÁ-LIMA, PERÚ- PANAMÁ DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>970.35</Valor de unidad><Valor de compra>1940.7</Valor de compra></row>
<row _id="28"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002573</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>ULTRACOM PANAMA</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>TIJERA MULTIUSOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>50</Cantidad comprada><Valor de unidad>0.76</Valor de unidad><Valor de compra>40.66</Valor de compra></row>
<row _id="29"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002575</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>COMERCIALIZADORA SELECTA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>1.98</Valor de unidad><Valor de compra>4.24</Valor de compra></row>
<row _id="30"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002571</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>ULTRACOM PANAMA</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>DOCENAS DE BOLÍGRAFO RETRÁCTIL - TINTA DE GEL- COLOR AZUL</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>65</Cantidad comprada><Valor de unidad>2.99</Valor de unidad><Valor de compra>207.95</Valor de compra></row>
<row _id="31"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002571</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>ULTRACOM PANAMA</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>DOCENAS DE LÁPIZ DE MADERA - GRAFITO N°2</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>47</Cantidad comprada><Valor de unidad>0.65</Valor de unidad><Valor de compra>32.69</Valor de compra></row>
<row _id="32"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002572</Numero><Nombre>CAJAS DE ARCHIVO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>OD PANAMA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CAJAS DE ARCHIVO</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>300</Cantidad comprada><Valor de unidad>3.74</Valor de unidad><Valor de compra>1200.54</Valor de compra></row>
<row _id="33"><Numero>2024-3-10-0-08-RC-002574</Numero><Nombre>ÚTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>BUSINESS SUPPLIERS, S. A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-25T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MASKING TAPE DE 2"</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>50</Cantidad comprada><Valor de unidad>0.96</Valor de unidad><Valor de compra>51.36</Valor de compra></row>
<row _id="34"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000042</Numero><Nombre>SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PRODUCCIONES RILA S A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-06T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA PROMOVER, A TRAVÉS DE MEDIOS RADIALES.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>4446.92</Valor de unidad><Valor de compra>446.92</Valor de compra></row>
<row _id="35"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000044</Numero><Nombre>PINES </Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>METALES PRECIOSOS PANAMÁ S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-08T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>ADQUISICIÓN DE 79 PINES POR AÑOS DE SERVICIOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>853.86</Valor de unidad><Valor de compra>853.86</Valor de compra></row>
<row _id="36"><Numero>	2024-3-10-01-08-CM-000051</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>THE IRON TOWER CORP. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-19T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTRAS FACILIDADES</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>8297.15</Valor de unidad><Valor de compra>8297.15</Valor de compra></row>
<row _id="37"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000050</Numero><Nombre>SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR DE FOLKLORE</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>FRANCISCO VILLARREAL SALAS</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-01T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIOS DE UN INSTRUCTOR DE FOLKLORE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>2800</Valor de unidad><Valor de compra>2800</Valor de compra></row>
<row _id="38"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000048</Numero><Nombre>TANQUES DE PINTURA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GSQ PANAMA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>TANQUES DE PINTURA DE CINCO GALONES</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>10</Cantidad comprada><Valor de unidad>65</Valor de unidad><Valor de compra>695.5</Valor de compra></row>
<row _id="39"><Numero>2024-3-10-01-08-CM-000046</Numero><Nombre>ACCESORIOS PARA PINTAR</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA 10,000</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GZG GROUP</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>ACCESORIOS PARA PINTAR (BROCHA, FELPA)</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>74.31</Valor de unidad><Valor de compra>74.31</Valor de compra></row>
<row _id="40"><Numero>2024-3-10-01-08-PE-000004</Numero><Nombre>CAPACITACIÓN </Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL </Tipo de compra><Compañia Adjudicada>JABES HOLDING, S. A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-08T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA QUE DESARROLLE EL "TALLER DE ESTRATEGIA: METAS CRUCIALMENTE IMPORTANTES ALCANZADAS EN EL 2023 Y PRESENTACIÓN DE LAS METAS CRUCIALMENTE IMPORTANTES DEL  2024</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>21210.61</Valor de unidad><Valor de compra>21210.61</Valor de compra></row>
<row _id="41"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000027</Numero><Nombre>SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>IMAGE NETWORK CORPORATION, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-01T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL PROGRAMA ENCICLOPEDIA JURÍDICA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>75</Valor de unidad><Valor de compra>481.5</Valor de compra></row>
<row _id="42"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000032</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DE LICENCIAS </Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>IT QUEST SOLUTIONS, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-05T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN DE 15LICENCIAS POWER BI PRO Y DE 20 LICENCIAS POWER BI TILE</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>3952.9</Valor de unidad><Valor de compra>3952.9</Valor de compra></row>
<row _id="43"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000031</Numero><Nombre>ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>AKWEI, S.A. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-06T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>308.16</Valor de unidad><Valor de compra>2908.26</Valor de compra></row>
<row _id="44"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000012</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA, S.A.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-12T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SISTEMA REDUNDANTE DE DOS UPS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>225.05</Valor de unidad><Valor de compra>3440.09</Valor de compra></row>
<row _id="45"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000033</Numero><Nombre>RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>STC PANAMÁ, INC. </Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-15T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CÁMARAS MOBOTIX)</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>545.25</Valor de unidad><Valor de compra>3500.51</Valor de compra></row>
<row _id="46"><Numero>	2024-3-10-01-08-PS-000038</Numero><Nombre>RENOVACIÓN EL SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA </Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>GBM DE PANAMÁ, S. A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-18T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>RENOVACIÓN EL SERVICIO DE SOPORTE Y ASISTENCIA IBM COGNOS </Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>8474.4</Valor de unidad><Valor de compra>8474.4</Valor de compra></row>
<row _id="47"><Numero>	2024-3-10-01-07-PS-000042</Numero><Nombre>CONTRATACIÓN EMPRESA </Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>PRODUCCIONES RILA S A</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-22T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>CONTRATACIÓN EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA ORGANIZACIÓN Y OTROS EN LA FERIA DE AZUERO.</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>29595.01</Valor de unidad><Valor de compra>29595.01</Valor de compra></row>
<row _id="48"><Numero>2024-3-10-01-08-PS-000039</Numero><Nombre>SERVICIO DE FILMACIÓN</Nombre><Tipo de compra>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</Tipo de compra><Compañia Adjudicada>EMC PRODUCTIONS INC.</Compañia Adjudicada><Fecha del acto>2024-03-26T00:00:00</Fecha del acto><Descripcción del articulo comprado>SERVICIO DE FILMACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VÍDEOS</Descripcción del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>6152.5</Valor de unidad><Valor de compra>6152.5</Valor de compra></row>
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