_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11198460 0 -435545 10762915 7030095 0.00 741494.00 6575103.16 454991.84 4187811.84 3732820.00 5842391.50 160252.33 0.94 0.07 0.61 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 55000 0.00 4250.00 33750.00 21250.00 43250.00 22000.00 33750.00 0.00 0.61 0.06 0.44 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -5150 468850 310850 0.00 36560.00 292460.00 18390.00 176390.00 158000.00 273742.04 7687.96 0.94 0.08 0.62 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 10000 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 50 XIII MES 280500 0 0 280500 188963 0.00 71128.98 146110.95 42852.05 134389.05 146110.95 140954.66 5156.29 0.77 0.25 0.52 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1561643 0 0 1561643 1082176 0.00 95520.38 774832.54 307343.46 786810.46 774832.54 774832.54 0.00 0.72 0.06 0.50 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 170024 0 0 170024 113288 0.00 11147.32 78912.17 34375.83 91111.83 56736.00 78912.17 0.00 0.70 0.07 0.46 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 187507 0 0 187507 129949 0.00 11696.81 93893.18 36055.82 93613.82 57558.00 93893.18 0.00 0.72 0.06 0.50 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 34005 0 0 34005 22617 0.00 3950.35 15973.79 6643.21 18031.21 11388.00 14001.18 1972.61 0.71 0.12 0.47 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 860000 0 -80000 780000 780000 0.00 0.00 0.00 780000.00 780000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 655525 0 97845 753370 753370 0.00 0.00 753366.95 3.05 3.05 0.00 753366.95 0.00 1.00 0.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 40100 120100 120100 0.00 17592.49 96184.15 23915.85 23915.85 0.00 92573.42 2918.01 0.80 0.15 0.80 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 0.00 3500.00 3500.00 3500.00 0.00 3500.00 0.00 0.50 0.00 0.50 15 96 XIII MES 5000 0 0 5000 5000 0.00 383.47 1602.67 3397.33 3397.33 0.00 1502.61 27.79 0.32 0.08 0.32 16 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 15000 0 2325 17325 17325 0.00 0.00 12116.28 5208.72 5208.72 0.00 12116.28 0.00 0.70 0.00 0.70 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1049900 0 -41500 1008400 1008400 65593.14 16351.74 729543.96 344449.18 278856.04 0.00 234394.08 40667.49 0.72 0.02 0.72 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 22120 0 -9500 12620 12620 0.00 0.00 7780.92 4839.08 4839.08 0.00 3890.46 3890.46 0.62 0.00 0.62 19 109 OTROS ALQUILERES 69020 0 26555 95575 95575 0.00 35742.93 74776.33 20798.67 20798.67 0.00 26568.25 48208.08 0.78 0.37 0.78 20 113 CORREO 2400 0 0 2400 2400 0.00 6.00 274.75 2125.25 2125.25 0.00 274.75 0.00 0.11 0.00 0.11 21 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 0 160000 160000 0.00 15350.67 104539.97 55460.03 55460.03 0.00 104539.97 0.00 0.65 0.10 0.65 22 115 TELECOMUNICACIONES 31374 0 1300 32674 32674 0.00 464.67 28313.33 4360.67 4360.67 0.00 13774.58 14538.75 0.87 0.01 0.87 23 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 292743 0 -5669 287074 287074 0.00 0.00 239272.85 47801.15 47801.15 0.00 107201.46 132071.39 0.83 0.00 0.83 24 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 9000 0 0 9000 9000 0.00 0.00 8626.24 373.76 373.76 0.00 4787.30 3838.94 0.96 0.00 0.96 25 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 16614 0 -4500 12114 12114 0.00 237.54 1137.52 10976.48 10976.48 0.00 1137.52 0.00 0.09 0.02 0.09 26 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -1200 12800 12800 0.00 0.00 3242.10 9557.90 9557.90 0.00 3242.10 0.00 0.25 0.00 0.25 27 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -26700 21800 21800 0.00 6955.00 21754.17 45.83 45.83 0.00 11268.17 10486.00 1.00 0.32 1.00 28 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 148350 0 -40992 107358 107358 0.00 2138.00 43662.57 63695.43 63695.43 0.00 43326.57 336.00 0.41 0.02 0.41 29 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 369550 0 32232 401782 401782 0.00 5100.00 324850.00 76932.00 76932.00 0.00 246150.00 78700.00 0.81 0.01 0.81 30 143 A OTRAS PERSONAS 5600 0 -3950 1650 1650 0.00 0.00 1400.00 250.00 250.00 0.00 1400.00 0.00 0.85 0.00 0.85 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 72395 0 -28760 43635 43635 0.00 2065.30 15815.25 27819.75 27819.75 0.00 15628.25 187.00 0.36 0.05 0.36 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 133144 0 23000 156144 156144 0.00 17337.28 101462.48 54681.52 54681.52 0.00 97914.46 3548.02 0.65 0.11 0.65 33 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 16600 0 -12500 4100 4100 0.00 0.00 46.00 4054.00 4054.00 0.00 46.00 0.00 0.01 0.00 0.01 34 161 ALMACENAJE 21500 0 0 21500 21500 0.00 0.00 20821.34 678.66 678.66 0.00 7786.96 13034.38 0.97 0.00 0.97 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6400 0 500 6900 6900 0.00 543.30 3963.71 2936.29 2936.29 0.00 3958.71 0.00 0.57 0.08 0.57 36 163 GASTOS JUDICIALES 250000 0 0 250000 250000 0.00 38096.00 94346.00 155654.00 155654.00 0.00 12840.00 81506.00 0.38 0.15 0.38 37 164 GASTOS DE SEGUROS 142275 0 -5164 137111 137111 0.00 0.00 54961.61 82149.39 82149.39 0.00 39340.55 15621.06 0.40 0.00 0.40 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 593380 0 -94213 499167 499167 0.00 10200.12 302457.05 196709.95 196709.95 0.00 175881.63 126575.42 0.61 0.02 0.61 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 879861 0 -3075 876786 876786 0.00 83886.83 501204.08 375581.92 375581.92 0.00 239825.71 250901.77 0.57 0.10 0.57 40 171 CONSULTORÍAS 255000 0 47490 302490 302490 0.00 0.00 123392.45 179097.55 179097.55 0.00 33902.98 89489.47 0.41 0.00 0.41 41 172 SERVICIOS ESPECIALES 136500 0 0 136500 136500 0.00 0.00 80800.00 55700.00 55700.00 0.00 36600.00 44200.00 0.59 0.00 0.59 42 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 22500 0 -12500 10000 10000 0.00 0.00 3311.98 6688.02 6688.02 0.00 0.00 3311.98 0.33 0.00 0.33 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 0 6000 6000 0.00 194.95 1220.93 4779.07 4779.07 0.00 1220.93 0.00 0.20 0.03 0.20 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 17791 0 5000 22791 22791 0.00 0.00 22525.00 266.00 266.00 0.00 22525.00 0.00 0.99 0.00 0.99 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 158114 0 -72640 85474 85474 0.00 0.00 45746.80 39727.20 39727.20 0.00 20912.51 24834.29 0.54 0.00 0.54 46 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 5669 5669 5669 0.00 0.00 5668.68 0.32 0.32 0.00 5668.68 0.00 1.00 0.00 1.00 47 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 10900 10900 10900 0.00 0.00 10899.15 0.85 0.85 0.00 9999.15 900.00 1.00 0.00 1.00 48 195 VIÁTICOS 0 0 210 210 210 0.00 0.00 120.00 90.00 90.00 0.00 120.00 0.00 0.57 0.00 0.57 49 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 2098 2098 2098 0.00 0.00 2096.75 1.25 1.25 0.00 2096.75 0.00 1.00 0.00 1.00 50 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 251851 251851 251851 0.00 125000.00 251757.10 93.90 93.90 0.00 251757.10 0.00 1.00 0.50 1.00 51 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 47750 0 -2446 45304 45304 0.00 2181.40 18574.59 26729.41 26729.41 0.00 15613.23 2264.33 0.41 0.05 0.41 52 203 BEBIDAS 5700 0 826 6526 6526 0.00 347.61 2075.20 4450.80 4450.80 0.00 1891.50 183.70 0.32 0.05 0.32 53 211 ACABADO TEXTIL 5300 0 -665 4635 4635 0.00 1208.44 1393.95 3241.05 3241.05 0.00 185.51 1208.44 0.30 0.26 0.30 54 212 CALZADO 700 0 1200 1900 1900 0.00 995.66 1162.15 737.85 737.85 0.00 166.49 995.66 0.61 0.52 0.61 55 214 PRENDAS DE VESTIR 194130 0 1626 195756 195756 0.00 1084.05 17105.26 178650.74 178650.74 0.00 13664.49 3440.77 0.09 0.01 0.09 56 221 DIESEL 7000 0 -500 6500 6500 0.00 191.68 2575.28 3924.72 3924.72 0.00 2575.28 0.00 0.40 0.03 0.40 57 223 GASOLINA 8000 0 2500 10500 10500 0.00 565.91 3618.44 6881.56 6881.56 0.00 3618.44 0.00 0.34 0.05 0.34 58 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0.00 0.00 14.77 385.23 385.23 0.00 14.77 0.00 0.04 0.00 0.04 59 231 IMPRESOS 11450 0 46519 57969 57969 0.00 0.00 20874.07 37094.93 37094.93 0.00 20790.61 83.46 0.36 0.00 0.36 60 232 PAPELERIA 6900 0 -2000 4900 4900 0.00 1347.75 3002.25 1897.75 1897.75 0.00 821.54 2180.71 0.61 0.28 0.61 61 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9885 0 -4040 5845 5845 0.00 5.94 292.55 5552.45 5552.45 0.00 292.55 0.00 0.05 0.00 0.05 62 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 5000 0 -3400 1600 1600 0.00 0.00 1568.07 31.93 31.93 0.00 1568.07 0.00 0.98 0.00 0.98 63 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 3100 0 500 3600 3600 0.00 616.47 2012.83 1587.17 1587.17 0.00 1691.29 321.54 0.56 0.17 0.56 64 253 MADERA 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 2000 0 4000 6000 6000 0.00 11.04 2878.15 3121.85 3121.85 0.00 2878.15 0.00 0.48 0.00 0.48 66 255 MATERIAL ELECTRICO 5373 0 -1457 3916 3916 0.00 56.40 1579.48 2336.52 2336.52 0.00 1579.48 0.00 0.40 0.01 0.40 67 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 -2600 400 400 0.00 0.00 243.39 156.61 156.61 0.00 243.39 0.00 0.61 0.00 0.61 68 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 2000 0.00 50.59 973.93 1026.07 1026.07 0.00 973.93 0.00 0.49 0.03 0.49 69 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0.00 0.00 717.48 782.52 782.52 0.00 717.47 0.01 0.48 0.00 0.48 70 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 -420 580 580 0.00 0.00 579.35 0.65 0.65 0.00 579.35 0.00 1.00 0.00 1.00 71 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 28582 0 0 28582 28582 0.00 45.65 800.27 27781.73 27781.73 0.00 800.27 0.00 0.03 0.00 0.03 72 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 34900 0 12361 47261 47261 0.00 46.50 5925.47 41335.53 41335.53 0.00 5925.47 0.00 0.13 0.00 0.13 73 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 3914 0 0 3914 3914 0.00 190.19 434.25 3479.75 3479.75 0.00 434.25 0.00 0.11 0.05 0.11 74 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2500 0 -500 2000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 7000 0 16202 23202 23202 0.00 8116.93 17589.90 5612.10 5612.10 0.00 9632.61 7957.29 0.76 0.35 0.76 76 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 5000 0 -1729 3271 3271 0.00 145.64 770.64 2500.36 2500.36 0.00 770.64 0.00 0.24 0.04 0.24 77 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 54760 0 -42523 12237 12237 0.00 3304.82 9253.28 2983.72 2983.72 0.00 4821.75 4431.53 0.76 0.27 0.76 78 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 1000 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 7771 0 -1600 6171 6171 0.00 0.00 32.48 6138.52 6138.52 0.00 32.48 0.00 0.01 0.00 0.01 80 280 REPUESTOS 9100 0 -3000 6100 6100 0.00 395.78 1301.32 4798.68 4798.68 0.00 935.92 365.40 0.21 0.06 0.21 81 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1176 1176 1176 0.00 0.00 1074.40 101.60 101.60 0.00 1074.40 0.00 0.91 0.00 0.91 82 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 1586 1586 1586 0.00 0.00 1585.67 0.33 0.33 0.00 1585.67 0.00 1.00 0.00 1.00 83 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 42 42 42 0.00 0.00 41.70 0.30 0.30 0.00 41.70 0.00 0.99 0.00 0.99 84 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 62000 0 -45000 17000 17000 0.00 0.00 0.00 17000.00 17000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 0 0 124500 124500 124500 0.00 16444.27 124046.54 453.46 453.46 0.00 123629.80 0.00 1.00 0.13 1.00 86 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 40925 120925 120925 0.00 13845.39 116345.28 4579.72 4579.72 0.00 116345.28 0.00 0.96 0.11 0.96 87 623 BECAS DE POST-GRADOS 15000 0 0 15000 15000 0.00 1575.00 5885.41 9114.59 9114.59 0.00 5885.41 0.00 0.39 0.11 0.39 88 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 326200 0 130800 457000 457000 0.00 53426.30 172429.82 284570.18 284570.18 0.00 92736.40 79693.42 0.38 0.12 0.38 89 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15600 0 -400 15200 15200 0.00 400.00 5412.50 9787.50 9787.50 0.00 5162.50 0.00 0.36 0.03 0.36 90 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 58000 0 0 58000 58000 0.00 0.00 53900.00 4100.00 4100.00 0.00 53900.00 0.00 0.93 0.00 0.93 91 165 SERVICIOS COMERCIALES 612000 0 -50000 562000 562000 0.00 0.00 275395.63 286604.37 286604.37 0.00 267937.73 7457.90 0.49 0.00 0.49 92 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 410000 0 -51000 359000 359000 0.00 0.00 28676.00 330324.00 330324.00 0.00 0.00 28676.00 0.08 0.00 0.08 93 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 140000 0 584500 724500 724500 0.00 0.00 0.00 724500.00 724500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 60000 60000 60000 0.00 13642.50 48535.70 11464.30 11464.30 0.00 0.00 48535.70 0.81 0.23 0.81 95 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 50000 50000 50000 0.00 0.00 21630.05 28369.95 28369.95 0.00 21630.05 0.00 0.43 0.00 0.43 96 314 TERRESTRE 60000 0 0 60000 60000 0.00 0.00 0.00 60000.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20000 0 -15000 5000 5000 0.00 0.00 989.61 4010.39 4010.39 0.00 989.61 0.00 0.20 0.00 0.20 98 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 5000 0 0 5000 5000 0.00 0.00 2280.00 2720.00 2720.00 0.00 2280.00 0.00 0.46 0.00 0.46 99 340 EQUIPO DE OFICINA 3000 0 0 3000 3000 0.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 350 MOBILIARIO 400000 0 -190000 210000 210000 0.00 0.00 2895.17 207104.83 207104.83 0.00 2895.17 0.00 0.01 0.00 0.01 101 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 45000 0 25000 70000 70000 0.00 0.00 25538.64 44461.36 44461.36 0.00 245.03 25293.61 0.36 0.00 0.36 102 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 920000 0 -539500 380500 380500 0.00 4451.31 185777.74 194722.26 194722.26 0.00 97673.83 88103.91 0.49 0.01 0.49 103 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 148800 0 0 148800 148800 0.00 0.00 0.00 148800.00 148800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 180000 180000 180000 0.00 149472.00 149472.00 30528.00 30528.00 0.00 149472.00 0.00 0.83 0.83 0.83