<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003110</Numero><Nombre>LIBRETA</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>I.H. INTERNACIONAL, S. A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-29</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>LIBRETA EJECUTIVA - GRABADO LÁSER</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>120</Cantidad comprada><Valor de unidad>2.85</Valor de unidad><Valor de compra>365.94</Valor de compra></row>
<row _id="2"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003113</Numero><Nombre>SERVICIO VNP</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>CABLE &amp;amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-08</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>MESES DE SERVICIO VNP - PERFIL C, PARA UNA LINEA</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>250</Valor de unidad><Valor de compra>339.24</Valor de compra></row>
<row _id="3"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003113</Numero><Nombre>SERVICIO VNP</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>CABLE &amp;amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-08</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>MESES DE SERVICIO VNP - PERFIL C, PARA TRES LINEAS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>75</Valor de unidad><Valor de compra>509.22</Valor de compra></row>
<row _id="4"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003113</Numero><Nombre>SERVICIO VNP</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>CABLE &amp;amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-08</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>EQUIPO PARA VNP</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>4</Cantidad comprada><Valor de unidad>299</Valor de unidad><Valor de compra>1279.72</Valor de compra></row>
<row _id="5"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003114</Numero><Nombre>BOLSAS REUTILIZABLE</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>I.H. INTERNACIONAL, S. A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-14</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>DOCENAS DE BOLSAS REUTILIZABLE REFORZADA, GRANDE - DOS IMPRESIÓN 1 A 3 COLORES</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>45</Cantidad comprada><Valor de unidad>19.6</Valor de unidad><Valor de compra>943.74</Valor de compra></row>
<row _id="6"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003115</Numero><Nombre>RED MULTISERVICIOS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>CABLE &amp;amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-08</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>MESES SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACIONES - TERRESTRE 100 MBPS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>972</Valor de unidad><Valor de compra>12597.12</Valor de compra></row>
<row _id="7"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003116</Numero><Nombre>RED MULTISERVICIOS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>CABLE &amp;amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-03</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>MESES  DE EC ROUTER / SD-WAN 600 MBPS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>338</Valor de unidad><Valor de compra>4339.92</Valor de compra></row>
<row _id="8"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003117</Numero><Nombre>RED MULTISERVICIOS</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>CABLE &amp;amp; WIRELESS, PANAMA S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-03</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>MESES  DE  EC ROUTER / SD-WAN 100 MBPS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>12</Cantidad comprada><Valor de unidad>102</Valor de unidad><Valor de compra>1309.68</Valor de compra></row>
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<row _id="15"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003126</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-08</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA-COSTA RICA-PANAMA EN CLASE ECONOMICA DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2026</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>377.46</Valor de unidad><Valor de compra>754.92</Valor de compra></row>
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<row _id="20"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003131</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>PAN DATA SERVICES INC</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-28</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>ADQUISICIÓN DE MOCHILLAS PARA PORTATIL, PARA COLABORADORES DE NUEVO INGRESO DE LA SBP</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>25</Cantidad comprada><Valor de unidad>10.4</Valor de unidad><Valor de compra>278.2</Valor de compra></row>
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<row _id="28"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003142</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>VIAJES IVONNE</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-31</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA - SUIZA - PANAMA EN CLASE ECONOMICA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>1752</Valor de unidad><Valor de compra>1752</Valor de compra></row>
<row _id="29"><Numero>2026-3-10-0-08-RC-003143</Numero><Nombre>PASAJE AÉREO</Nombre><Tipo de compra>TIENDA VIRTUAL</Tipo de compra><Compania Adjudicada>COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-31</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>PASAJE AEREO EN LA RUTA PANAMA - COSTA RICA - PANAMA EN CLASE ECONOMICA DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2026</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>377.46</Valor de unidad><Valor de compra>377.46</Valor de compra></row>
<row _id="30"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000617</Numero><Nombre>SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE MISION CRITICA, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-24</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>SERVICIO DE ENLACE DE DATOS UPGRADE DE 400 MBPS EN ENLACE DE DATOS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>9203.52</Valor de unidad><Valor de compra>9203.52</Valor de compra></row>
<row _id="31"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000628</Numero><Nombre>OTROS SERVICIOS RECIBIDOS</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>JET SPORTS MARKETING, S.A</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-16</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA LIGA DE BOLOS 2026</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>9790.5</Valor de unidad><Valor de compra>9790.5</Valor de compra></row>
<row _id="32"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000599</Numero><Nombre>SERVICIOS</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>SKETCH MARKS, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-01</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>SERVICIO DE SUMINISTRO DE ACRÍLICOS E IMPRESIONES</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>3771.22</Valor de unidad><Valor de compra>3771.22</Valor de compra></row>
<row _id="33"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000605</Numero><Nombre>ACCESORIOS MUSICALES</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>ISABELA MORENO</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-03</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>ACCESORIOS MUSICALES (MICROFONO INALAMBRICO, TRIPODE, CABLES CONECTORES Y ANILLO DE LUZ)</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>1054.01</Valor de unidad><Valor de compra>1054.01</Valor de compra></row>
<row _id="34"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000606</Numero><Nombre>SERVICIO</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>EMC PRODUCTIONS  INC.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-01</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PODCAST.</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>1300</Valor de unidad><Valor de compra>8346</Valor de compra></row>
<row _id="35"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000607</Numero><Nombre>SERVICIO</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>SERGIO ANDRES GIRALDO VARGAS</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-27</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE UN PROGRAMA DE BIENESTAR INTEGRAL</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>9900</Valor de unidad><Valor de compra>9900</Valor de compra></row>
<row _id="36"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000610</Numero><Nombre>CAPACITACION</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>ADVANCE LEARNING PANAMA, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-07</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>CUPOS POR INSCRIPCIÓN DE 17 COLABORADORES EN EL CURSO AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON MICROSOFT POWER AUTOMATE</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>9367.851</Valor de unidad><Valor de compra>9367.85</Valor de compra></row>
<row _id="37"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000611</Numero><Nombre>LICENCIAS INFORMATICAS</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>FOX SOFTWARE, S. A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-16</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>RENOVACION DE 18 LICENCIAS PROJECT ONLINE ESSENTIALS Y 4 LICENCIAS MICROSOFT PROJECT ONLINE PREMIUN</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>8143.02</Valor de unidad><Valor de compra>8143.02</Valor de compra></row>
<row _id="38"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000612</Numero><Nombre>CAPACITACION</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-01</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>PAGO POR CUPO DE INSCRIPCIÓN DE 11 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y OPERACIONES ILÍCITAS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>4500</Valor de unidad><Valor de compra>4500</Valor de compra></row>
<row _id="39"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000613</Numero><Nombre>SERVICIO DE CABLE TV</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>GRUPO DE  COMUNICACIONES DIGITALES</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-20</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>MESES DE SERVICIO DE CABLE TV</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>6</Cantidad comprada><Valor de unidad>12</Valor de unidad><Valor de compra>80.64</Valor de compra></row>
<row _id="40"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000615</Numero><Nombre>MOBILIARIO DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>EASY OFFICE, INC.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-17</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA EN CUERINA, MARCA SMART</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>649</Valor de unidad><Valor de compra>1388.86</Valor de compra></row>
<row _id="41"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000616</Numero><Nombre>ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>CLICK PARKING PANAMA, S.A</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-14</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>MESES DE 	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA LOS BUSES COASTER Y HYNDAI DE LA SBP</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>4</Cantidad comprada><Valor de unidad>280</Valor de unidad><Valor de compra>1198.4</Valor de compra></row>
<row _id="42"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000618</Numero><Nombre>VALES DE ALIMENTACION</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>PLUXEE PANAMA, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-01</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>LIBRETAS DE VALES DE ALIMENTACION</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>1053.5</Valor de unidad><Valor de compra>1053.5</Valor de compra></row>
<row _id="43"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000619</Numero><Nombre>SERVICIO</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>CAMARA PANAMEÑA DEL LIBRO</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-24</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>SERVICIOS ADICIONALES PARA EL ESTAND DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, EN LA FERIA DEL LIBRO.</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>594</Valor de unidad><Valor de compra>594</Valor de compra></row>
<row _id="44"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000620</Numero><Nombre>MOBILIARIO DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRUCTORES, AEA, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-07</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>MESA PLEGABLE RECTANGULAR PASTICAS DE 6´</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>2</Cantidad comprada><Valor de unidad>49.95</Valor de unidad><Valor de compra>106.89</Valor de compra></row>
<row _id="45"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000620</Numero><Nombre>MOBILIARIO DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>DISTRIBUIDORES Y CONSTRUCTORES, AEA, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-07</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>ESCALERA DE TRE ESCALONES</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>48.9</Valor de unidad><Valor de compra>52.33</Valor de compra></row>
<row _id="46"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000621</Numero><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>CARTOPLASTIC, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-13</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>LDER MÚLTIPLE LEGAL 1D EN PRESSBOARD ROJO PERCALINA NEGRA</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>30</Cantidad comprada><Valor de unidad>14.5</Valor de unidad><Valor de compra>465.45</Valor de compra></row>
<row _id="47"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000622</Numero><Nombre>ARCHIVADOR</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>EASY OFFICE, INC.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-13</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>ARCHIVADOR DE PEDESTAL MOVIL 3 GAVETAS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>139</Valor de unidad><Valor de compra>148.73</Valor de compra></row>
<row _id="48"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000623</Numero><Nombre>RENOVACION DE SOPORTE</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>SONDA, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-24</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>RENOVACIÓN DE SOPORTE PROSUPPORT PLUS MISSION CRITICAL PARA UN (1) EMC SCV3020 EQUIPO DELL POR 1 AÑO</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>2914.04</Valor de unidad><Valor de compra>2914.04</Valor de compra></row>
<row _id="49"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000625</Numero><Nombre>CAPACITACION</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>MANUEL RAMON GARCIA VILLARREAL</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-27</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA QUE DICTE TALLER PRODUCTIVIDAD, REPUTACIÓN Y ASISTENTES IA PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>2354</Valor de unidad><Valor de compra>2354</Valor de compra></row>
<row _id="50"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000627</Numero><Nombre>CAPACITACION</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>TECNOLOGIA APLICADA, S.A. (TECNASA)</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-09</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>CUPOS POR INSCRIPCIÓN DE 3 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACIÓN EN EL CURSO COMPTIA SECURITY</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>5245.14</Valor de unidad><Valor de compra>5245.14</Valor de compra></row>
<row _id="51"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000629</Numero><Nombre>CAPACITACION</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>ADVANCE LEARNING PANAMA, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-09</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>CUPOS POR INSCRIPCIÓN DE 21 COLABORADORES EN EL CURSO MANEJO DE DATOS Y CREACIÓN DE REPORTES CON MICROSOFT EXCEL - NIVEL INTERMEDIO</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>8875.65</Valor de unidad><Valor de compra>8875.65</Valor de compra></row>
<row _id="52"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000631</Numero><Nombre>PINES DE METAL</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>METALES PRECIOSOS PANAMA, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-22</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>PIN AZUL CON LOGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>30</Cantidad comprada><Valor de unidad>10</Valor de unidad><Valor de compra>321</Valor de compra></row>
<row _id="53"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000633</Numero><Nombre>LICENCIAS INFORMATICAS</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>ROOTSTACK S A</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-27</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>RENOVACION DE LA LICENCIA QUE PERMITE MONITOREAR EN REDES SOCIALES (FACEBOOK, IMSTAGRAM, YOUTUBE, TWITTER, FOROS, BLOG, SITIOS WEB).</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>8774</Valor de unidad><Valor de compra>8774</Valor de compra></row>
<row _id="54"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000636</Numero><Nombre>CAPACITACION</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>VICTOR J. ADAMES C.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-20</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA QUE DICTE EL TALLER TEÓRICO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS, PARA LOS 445 COLABORADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>4547.5</Valor de unidad><Valor de compra>4547.5</Valor de compra></row>
<row _id="55"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000637</Numero><Nombre>VASOS</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>FEAX INTERNATIONAL, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-27</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>VASOS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>15</Cantidad comprada><Valor de unidad>26.55</Valor de unidad><Valor de compra>426.13</Valor de compra></row>
<row _id="56"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000638</Numero><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>ASOCIADOS TERRANOVA</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-27</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>UTILES DE OFICINA (CAJAS DE BOLIGRAFOS, LAPIZ, CINTA ADHESIVA, GANCHOS LEGAJAR, INDICADORES)</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>494.02</Valor de unidad><Valor de compra>494.02</Valor de compra></row>
<row _id="57"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000639</Numero><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-27</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>UTILES DE OFICINA (LIBRETAS RAYADAS, NOTAS ADHESIVAS, SOBRE MANILA Y SOBRES BLANCOS)</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>758.42</Valor de unidad><Valor de compra>758.42</Valor de compra></row>
<row _id="58"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000640</Numero><Nombre>UTILES DE OFICINA</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-27</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL Y CARTA</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>520</Cantidad comprada><Valor de unidad>6.58</Valor de unidad><Valor de compra>1659.36</Valor de compra></row>
<row _id="59"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000641</Numero><Nombre>MANTENIMIENTO</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>GRUPO TLSP, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-28</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LONA (TENSO-ESTRUCTURA)</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>2899.45</Valor de unidad><Valor de compra>2899.45</Valor de compra></row>
<row _id="60"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000644</Numero><Nombre>CAPACITACION</Nombre><Tipo de compra>COMPRA MENOR HASTA B/. 10,000</Tipo de compra><Compania Adjudicada>UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMA</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-28</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>PAGO POR CUPO DE INSCRIPCIÓN DE 7 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EN EL DIPLOMADO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN PANAMÁ</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>4914</Valor de unidad><Valor de compra>4914</Valor de compra></row>
<row _id="61"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000548</Numero><Nombre>RENOVACION DE LICENCIAS</Nombre><Tipo de compra>Contratación Menor (10K-50K)</Tipo de compra><Compania Adjudicada>NETSOS PANAMA, S.A</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-31</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>RENOVACION DE LICENCIA PARA LA PLATAFORMA ZOOM MEETING</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>10448</Valor de unidad><Valor de compra>10448</Valor de compra></row>
<row _id="62"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000550</Numero><Nombre>LICENCIAS INFORMATICAS</Nombre><Tipo de compra>Contratación Menor (10K-50K)</Tipo de compra><Compania Adjudicada>EDUPAN, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-06</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>LICENCIAS INFORMATICAS  DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EMPRESARIAL GEMINI ENTERPRISE PLUS</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>15</Cantidad comprada><Valor de unidad>802.5</Valor de unidad><Valor de compra>12037.5</Valor de compra></row>
<row _id="63"><Numero>2026-3-10-01-08-CM-000573</Numero><Nombre>ACTIVACIÓN DE SOPORTE</Nombre><Tipo de compra>Contratación Menor (10K-50K)</Tipo de compra><Compania Adjudicada>SONDA, S. A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-31</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>ACTIVACIÓN DEL SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DELL O SU EQUIVALENTE</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>12740.51</Valor de unidad><Valor de compra>12740.52</Valor de compra></row>
<row _id="64"><Numero>2026-3-10-01-08-PE-000064</Numero><Nombre>CONSULTORÍA</Nombre><Tipo de compra>Procedimiento Excepcional</Tipo de compra><Compania Adjudicada>JULIO AGUIRRE</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-01</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>CONSULTORÍA PARA RECIBIR APOYO TÉCNICO Y ESPECIALIZADO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ENFOQUE APLICADO EN SUPERVISIONES ESPECIALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA RELEVANCIA</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>21400</Valor de unidad><Valor de compra>21400</Valor de compra></row>
<row _id="65"><Numero>2026-3-10-01-08-LP-000018</Numero><Nombre>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</Nombre><Tipo de compra>Licitación (+50K)</Tipo de compra><Compania Adjudicada>COMPAÑÍA HOTELERA DE ALBROOK MALL, S.A.</Compania Adjudicada><Fecha del acto>2026-07-16</Fecha del acto><Descripccion del articulo comprado>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTE EN UN PAQUETE Y OTRAS FACILIDADES PARA 425 PERSONAS, EN UN HOTEL, PARA REALIZAR LA IX JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN</Descripccion del articulo comprado><Cantidad comprada>1</Cantidad comprada><Valor de unidad>49973.88</Valor de unidad><Valor de compra>49973.88</Valor de compra></row>
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