_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 12067080 0 -1458000 10609080 10609080 0 9254568.11 10438497.11 170582.89 170582.89 0 9078731.42 175836.69 0.98 0.87 0.98 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 77000 0 31250.00 31250.00 45750.00 45750.00 0 31250.00 0.00 0.41 0.41 0.41 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 0 474000 474000 0 397275.00 440905.00 33095.00 33095.00 0 389801.10 7473.90 0.93 0.84 0.93 4 40 SOBRETIEMPO 10000 0 500 10500 10500 0 9936.93 9936.93 563.07 563.07 0 9612.44 324.49 0.95 0.95 0.95 5 50 XIII MES 1005590 0 0 1005590 1005590 0 555349.72 890545.72 115044.28 115044.28 0 555349.72 0.00 0.89 0.55 0.89 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1761505 0 0 1761505 1761505 0 1304443.64 1304443.64 457061.36 457061.36 0 1304443.64 0.00 0.74 0.74 0.74 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 182373 0 0 182373 182373 0 126521.17 126521.17 55851.83 55851.83 0 126521.17 0.00 0.69 0.69 0.69 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 202458 0 0 202458 202458 0 143880.78 143880.78 58577.22 58577.22 0 143880.78 0.00 0.71 0.71 0.71 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36445 0 0 36445 36445 0 25104.17 25104.17 11340.83 11340.83 0 22826.00 2278.17 0.69 0.69 0.69 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 944530 0 -60500 884030 884030 0 884025.79 884025.79 4.21 4.21 0 0.00 884025.79 1.00 1.00 1.00 11 82 INCENTIVOS 865000 0 -67879 797121 797121 0 795930.78 797120.48 0.52 0.52 0 795930.78 0.00 1.00 1.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 105000 185000 185000 0 148417.02 148417.02 36582.98 36582.98 0 143687.96 4729.06 0.80 0.80 0.80 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0 1250.00 1250.00 5750.00 5750.00 0 1250.00 0.00 0.18 0.18 0.18 15 94 GASTOS DE REPRESENTACION FIJO 20000 0 -12000 8000 8000 0 8000.00 8000.00 0.00 0.00 0 8000.00 0.00 1.00 1.00 1.00 16 96 XIII MES 10000 0 9000 19000 19000 0 13852.51 13852.51 5147.49 5147.49 0 13280.05 572.46 0.73 0.73 0.73 17 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 16325 0 18275 34600 34600 0 20568.37 20568.37 14031.63 14031.63 0 20568.37 0.00 0.59 0.59 0.59 18 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 984682 0 0 984682 984682 0 976135.23 976135.23 8546.77 8546.77 0 803336.85 172798.38 0.99 0.99 0.99 19 103 DE EQUIPO DE OFICINA 29272 0 3300 32572 32572 0 30671.20 30671.20 1900.80 1900.80 0 18411.60 12259.60 0.94 0.94 0.94 20 109 OTROS ALQUILERES 80500 0 -7000 73500 73500 0 67581.19 67581.19 5918.81 5918.81 0 48349.65 19231.54 0.92 0.92 0.92 21 113 CORREO 200 0 1000 1200 1200 0 500.78 500.78 699.22 699.22 0 500.78 0.00 0.42 0.42 0.42 22 114 ENERGIA ELECTRICA 162321 0 0 162321 162321 0 145538.76 145538.76 16782.24 16782.24 0 145538.76 0.00 0.90 0.90 0.90 23 115 TELECOMUNICACIONES 55065 0 0 55065 55065 0 15231.93 15231.93 39833.07 39833.07 0 10957.57 4274.36 0.28 0.28 0.28 24 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 281821 0 227740 509561 509561 0 493245.49 493245.49 16315.51 16315.51 0 240429.58 252815.91 0.97 0.97 0.97 25 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 23500 0 0 23500 23500 0 12275.88 12275.88 11224.12 11224.12 0 9788.92 2486.96 0.52 0.52 0.52 26 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8831 0 -132 8699 8699 0 3503.71 3503.71 5195.29 5195.29 0 2508.61 995.10 0.40 0.40 0.40 27 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 -10000 4000 4000 0 1978.93 1978.93 2021.07 2021.07 0 1550.93 428.00 0.49 0.49 0.49 28 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -29600 18900 18900 0 5892.75 5892.75 13007.25 13007.25 0 5892.75 0.00 0.31 0.31 0.31 29 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 146300 0 -69500 76800 76800 0 46921.00 47033.00 29767.00 29767.00 0 46921.00 0.00 0.61 0.61 0.61 30 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 595900 0 -143600 452300 452300 0 396150.00 396150.00 56150.00 56150.00 0 390750.00 5400.00 0.88 0.88 0.88 31 143 A OTRAS PERSONAS 6700 0 5400 12100 12100 0 7492.00 7492.00 4608.00 4608.00 0 7492.00 0.00 0.62 0.62 0.62 32 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 64350 0 -26750 37600 37600 0 23120.13 23132.53 14467.47 14467.47 0 22854.93 265.20 0.62 0.61 0.62 33 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 251400 0 -68902 182498 182498 0 143982.26 143982.26 38515.74 38515.74 0 128753.50 15228.76 0.79 0.79 0.79 34 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 9200 0 -1000 8200 8200 0 346.50 346.50 7853.50 7853.50 0 346.50 0.00 0.04 0.04 0.04 35 161 ALMACENAJE 14000 0 2100 16100 16100 0 16067.94 16067.94 32.06 32.06 0 12498.68 3569.26 1.00 1.00 1.00 36 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 5287 0 800 6087 6087 0 5993.70 5993.70 93.30 93.30 0 5993.70 0.00 0.98 0.98 0.98 37 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 -50000 150000 150000 0 116368.00 116368.00 33632.00 33632.00 0 34668.00 81700.00 0.78 0.78 0.78 38 164 GASTOS DE SEGUROS 259423 0 -131340 128083 128083 0 119636.84 119636.84 8446.16 8446.16 0 20601.10 99035.74 0.93 0.93 0.93 39 165 SERVICIOS COMERCIALES 989328 0 231900 1221228 1221228 0 1106040.42 1106040.42 115187.58 115187.58 0 921969.20 184071.22 0.91 0.91 0.91 40 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 824948 0 3662 828610 828610 0 642816.06 642816.06 185793.94 185793.94 0 532513.02 110303.04 0.78 0.78 0.78 41 171 CONSULTORÍAS 248000 0 -70162 177838 177838 0 132367.82 132367.82 45470.18 45470.18 0 30058.47 102309.35 0.74 0.74 0.74 42 172 SERVICIOS ESPECIALES 81100 0 0 81100 81100 0 0.00 0.00 81100.00 81100.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 243461 0 83901 327362 327362 0 326072.87 326072.87 1289.13 1289.13 0 123545.82 202527.05 1.00 1.00 1.00 44 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 6000 0 4815 10815 10815 0 7489.71 7489.71 3325.29 3325.29 0 844.47 6645.24 0.69 0.69 0.69 45 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 85672 0 -20500 65172 65172 0 53028.32 53028.32 12143.68 12143.68 0 25735.06 27293.26 0.81 0.81 0.81 46 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 54450 0 -28147 26303 26303 0 18131.04 18131.04 8171.96 8171.96 0 17262.90 868.14 0.69 0.69 0.69 47 191 ALQUILERES 0 0 6441 6441 6441 0 6439.45 6439.45 1.55 1.55 0 6439.45 0.00 1.00 1.00 1.00 48 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 10108 10108 10108 0 10106.54 10106.54 1.46 1.46 0 10106.54 0.00 1.00 1.00 1.00 49 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 133 133 133 0 132.68 132.68 0.32 0.32 0 132.68 0.00 1.00 1.00 1.00 50 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 195 VIÁTICOS 0 0 108 108 108 0 108.00 108.00 0.00 0.00 0 108.00 0.00 1.00 1.00 1.00 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1000 0 0 1000 1000 0 921.60 921.60 78.40 78.40 0 921.60 0.00 0.92 0.92 0.92 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 98000 0 -12933 85067 85067 0 84661.82 84661.82 405.18 405.18 0 80060.35 4601.47 1.00 1.00 1.00 54 198 CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES 0 0 17120 17120 17120 0 17120.00 17120.00 0.00 0.00 0 17120.00 0.00 1.00 1.00 1.00 55 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 45610 0 20000 65610 65610 0 44672.87 45668.07 19941.93 19941.93 0 43158.65 1514.22 0.70 0.68 0.70 56 203 BEBIDAS 5100 0 300 5400 5400 0 3943.12 3943.12 1456.88 1456.88 0 2386.62 1556.50 0.73 0.73 0.73 57 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 6000 7100 7100 0 5453.73 5453.73 1646.27 1646.27 0 5453.73 0.00 0.77 0.77 0.77 58 212 CALZADO 1100 0 0 1100 1100 0 577.61 577.61 522.39 522.39 0 577.61 0.00 0.53 0.53 0.53 59 214 PRENDAS DE VESTIR 63100 0 8855 71955 71955 0 63960.65 63960.65 7994.35 7994.35 0 63544.51 416.14 0.89 0.89 0.89 60 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 221 DIESEL 5200 0 0 5200 5200 0 5199.96 5199.96 0.04 0.04 0 2647.35 2552.61 1.00 1.00 1.00 62 223 GASOLINA 9000 0 0 9000 9000 0 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0 3271.54 5728.46 1.00 1.00 1.00 63 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 400 0 9.74 9.74 390.26 390.26 0 9.74 0.00 0.02 0.02 0.02 64 231 IMPRESOS 41450 0 -22240 19210 19210 0 4046.06 4046.06 15163.94 15163.94 0 4046.06 0.00 0.21 0.21 0.21 65 232 PAPELERIA 7550 0 -1200 6350 6350 0 2572.59 2572.59 3777.41 3777.41 0 2293.32 279.27 0.41 0.41 0.41 66 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6400 0 0 6400 6400 0 1838.92 1838.92 4561.08 4561.08 0 1120.92 718.00 0.29 0.29 0.29 67 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1500 0 0 1500 1500 0 445.49 445.49 1054.51 1054.51 0 445.49 0.00 0.30 0.30 0.30 68 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 300 0 500 800 800 0 657.06 657.06 142.94 142.94 0 657.06 0.00 0.82 0.82 0.82 69 253 MADERA 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3800 0 -3000 800 800 0 225.66 225.66 574.34 574.34 0 225.66 0.00 0.28 0.28 0.28 71 255 MATERIAL ELECTRICO 3000 0 -1500 1500 1500 0 873.47 873.47 626.53 626.53 0 873.47 0.00 0.58 0.58 0.58 72 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 2600 2600 2600 0 0.00 0.00 2600.00 2600.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1500 0 0 1500 1500 0 1469.27 1469.27 30.73 30.73 0 1469.27 0.00 0.98 0.98 0.98 74 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 1500 0 146.23 146.23 1353.77 1353.77 0 146.23 0.00 0.10 0.10 0.10 75 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1000 0 0 1000 1000 0 469.64 469.64 530.36 530.36 0 469.64 0.00 0.47 0.47 0.47 76 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 6465 0 10840 17305 17305 0 14886.72 14886.72 2418.28 2418.28 0 5139.47 9747.25 0.86 0.86 0.86 77 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10700 0 12450 23150 23150 0 17823.61 17823.61 5326.39 5326.39 0 14219.31 3604.30 0.77 0.77 0.77 78 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 4300 0 5500 9800 9800 0 9005.78 9005.78 794.22 794.22 0 8187.65 818.13 0.92 0.92 0.92 79 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 500 0 0 500 500 0 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 23000 0 0 23000 23000 0 25405.10 25405.10 -2405.10 -2405.10 0 18362.90 7042.20 1.10 1.10 1.10 81 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2500 0 0 2500 2500 0 2143.42 2143.42 356.58 356.58 0 1742.17 401.25 0.86 0.86 0.86 82 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 14580 0 0 14580 14580 0 5564.97 5564.97 9015.03 9015.03 0 5564.97 0.00 0.38 0.38 0.38 83 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 477.00 448.30 0.00 0.00 0.00 84 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 3850 0 0 3850 3850 0 1461.40 1461.40 2388.60 2388.60 0 2076.94 1799.83 0.38 0.38 0.38 85 280 REPUESTOS 7000 0 -1421 5579 5579 0 2076.94 2076.94 3502.06 3502.06 0 925.30 1151.64 0.37 0.37 0.37 86 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1000 0 -74 926 926 0 925.30 925.30 0.70 0.70 0 624.94 300.36 1.00 1.00 1.00 87 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 3877 3877 3877 0 3876.77 3876.77 0.23 0.23 0 0.00 3876.77 1.00 1.00 1.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 299 REPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 611 DONATIVOS A PERSONAS 0 0 5200 5200 5200 0 307.00 307.00 4893.00 4893.00 0 307.00 0.00 0.06 0.06 0.06 91 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 35000 0 351025 386025 386025 0 323876.60 323876.60 62148.40 62148.40 0 310368.59 13508.01 0.84 0.84 0.84 92 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 80000 0 407500 487500 487500 0 419537.80 419537.80 67962.20 67962.20 0 419537.80 0.00 0.86 0.86 0.86 93 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 80000 0 398500 478500 478500 0 410029.77 410029.77 68470.23 68470.23 0 410029.77 0.00 0.86 0.86 0.86 94 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 12000 0 1888.20 1888.20 10111.80 10111.80 0 1888.20 0.00 0.16 0.16 0.16 95 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 498000 0 -75167 422833 422833 0 408561.42 408561.42 14271.58 14271.58 0 228189.44 180371.98 0.97 0.97 0.97 96 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 12400 0 20500 32900 32900 0 28800.00 28800.00 4100.00 4100.00 0 28800.00 0.00 0.88 0.88 0.88 97 641 GOBIERNO CENTRAL 0 0 5000 5000 5000 0 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0 5000.00 0.00 1.00 1.00 1.00 98 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 60500 0 0 60500 60500 0 53900.00 53900.00 6600.00 6600.00 0 53900.00 0.00 0.89 0.89 0.89 99 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 8560 8560 8560 0 8560.00 8560.00 0.00 0.00 0 8560.00 0.00 1.00 1.00 1.00 100 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 70620 70620 70620 0 70620.00 70620.00 0.00 0.00 0 70620.00 0.00 1.00 1.00 1.00 101 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 0 0 22952 22952 22952 0 22951.50 22951.50 0.50 0.50 0 22951.50 0.00 1.00 1.00 1.00 102 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 76800 0 -71630 5170 5170 0 4930.56 4930.56 239.44 239.44 0 0.00 4930.56 0.95 0.95 0.95 103 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 23824 23824 23824 0 23823.00 23823.00 1.00 1.00 0 23823.00 0.00 1.00 1.00 1.00 105 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 314 TERRESTRE 80000 0 165054 245054 245054 0 169583.00 169583.00 75471.00 75471.00 0 169583.00 0.00 0.69 0.69 0.69 107 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 15700 15700 15700 0 13384.63 13384.63 2315.37 2315.37 0 13384.63 0.00 0.85 0.85 0.85 108 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 780 780 780 0 780.00 780.00 0.00 0.00 0 780.00 0.00 1.00 1.00 1.00 109 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 350 MOBILIARIO 40000 0 30700 70700 70700 0 66808.97 66808.97 3891.03 3891.03 0 9995.94 56813.03 0.94 0.94 0.94 111 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 16000 16000 16000 0 15810.12 15810.12 189.88 189.88 0 1475.40 14334.72 0.99 0.99 0.99 112 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 995978 0 100037 1096015 1096015 0 1006363.37 1006363.37 89651.63 89651.63 0 608858.09 397505.28 0.92 0.92 0.92 113 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114 722 APORTES AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00