(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3910321391032139103213681928.3203082.183466092.613669174.79<% Ejecutado>0.938330840.32-66168.063615760.56<% Comprometido
a la fecha>0.94159234<% de
Comprometido
anual>0.924671033294560.76294560.44
** 0 FUNCIONAMIENTO3910321391032139103213681928.3203082.183466092.613669174.79<% Ejecutado>0.938330840.32-66168.063615760.56<% Comprometido
a la fecha>0.94159234<% de
Comprometido
anual>0.924671033294560.76294560.44
* 0 SERVICIOS PERSONALES2684936261438326143832540298.16185628.452354669.712540298.16<% Ejecutado>0.9716625910-1366642403634.16<% Comprometido
a la fecha>0.971662591<% de
Comprometido
anual>0.919388689210748.84210748.84
001 PERSONAL FIJO1834320176345817634581724811.78935801631231.781724811.78<% Ejecutado>0.9780849780-1366641588147.78<% Comprometido
a la fecha>0.978084978<% de
Comprometido
anual>0.900587244175310.22175310.22
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE54000180018001800018001800<% Ejecutado>1001800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS1380001396001396001366000136600136600<% Ejecutado>0.97851002900136600<% Comprometido
a la fecha>0.978510029<% de
Comprometido
anual>0.97851002930003000
040 SOBRETIEMPOS0486048604337.562254112.564337.56<% Ejecutado>0.892502058004337.56<% Comprometido
a la fecha>0.892502058<% de
Comprometido
anual>0.892502058522.44522.44
050 XIII MES157360159666159666143890.733290.1140600.63143890.73<% Ejecutado>0.90119831400143890.73<% Comprometido
a la fecha>0.901198314<% de
Comprometido
anual>0.90119831415775.2715775.27
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL265141269612269612262210.9921149.95241061.04262210.99<% Ejecutado>0.97254940400262210.99<% Comprometido
a la fecha>0.972549404<% de
Comprometido
anual>0.9725494047401.017401.01
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28325288532885326314.342163.8124150.5326314.34<% Ejecutado>0.9120140020026314.34<% Comprometido
a la fecha>0.912014002<% de
Comprometido
anual>0.9120140022538.662538.66
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28325301033010328471.342354.3126117.0328471.34<% Ejecutado>0.9457974290028471.34<% Comprometido
a la fecha>0.945797429<% de
Comprometido
anual>0.9457974291631.661631.66
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5665576757675008.98356.234652.755008.98<% Ejecutado>0.868559043005008.98<% Comprometido
a la fecha>0.868559043<% de
Comprometido
anual>0.868559043758.02758.02
081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO0284582845828167.9528167.95028167.95<% Ejecutado>0.9898077870028167.95<% Comprometido
a la fecha>0.989807787<% de
Comprometido
anual>0.989807787290.05290.05
091 SUELDOS112800110312110312108963.71915089813.7108963.7<% Ejecutado>0.98777739500108963.7<% Comprometido
a la fecha>0.987777395<% de
Comprometido
anual>0.9877773951348.31348.3
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO2500038200382003820003820038200<% Ejecutado>10038200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
095 SOBRETIEMPO6000229222922023.97729.171294.82023.97<% Ejecutado>0.883058464002023.97<% Comprometido
a la fecha>0.883058464<% de
Comprometido
anual>0.883058464268.03268.03
096 XIII MES5000966966958.20958.2958.2<% Ejecutado>0.99192546600958.2<% Comprometido
a la fecha>0.991925466<% de
Comprometido
anual>0.9919254667.87.8
098 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERV. PERSONALES0447644764475.144475.1404475.14<% Ejecutado>0.999807864004475.14<% Comprometido
a la fecha>0.999807864<% de
Comprometido
anual>0.9998078640.860.86
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL25000259602596024063.489986.7914076.6924063.48<% Ejecutado>0.926944530024063.48<% Comprometido
a la fecha>0.92694453<% de
Comprometido
anual>0.926944531896.521896.52
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES845595976932976932890740.529580.35874960.93884541.28<% Ejecutado>0.9054276860.3225131.47915872.31<% Comprometido
a la fecha>0.911773307<% de
Comprometido
anual>0.93749852661060.0161059.69
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305000258930258930254741.521209.1253532.42254741.52<% Ejecutado>0.98382389100254741.52<% Comprometido
a la fecha>0.983823891<% de
Comprometido
anual>0.9838238914188.484188.48
102 DE EQUIPO ELECTRàNICO100008378370000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0837837
103 DE EQUIPO DE OFICINA90003753750000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0375375
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
109 OTROS ALQUILERES35000539965399646260.384328.1540327.2344655.38<% Ejecutado>0.8270127420.32481551075.7<% Comprometido
a la fecha>0.856737166<% de
Comprometido
anual>0.9459163642920.622920.3
112 ASEO4004004003600360360<% Ejecutado>0.9040400<% Comprometido
a la fecha>0.9<% de
Comprometido
anual>100
114 ENERGÖA ELCTRICA66000660006600050728.84050728.8450728.84<% Ejecutado>0.76861878800.2750729.11<% Comprometido
a la fecha>0.768618788<% de
Comprometido
anual>0.76862287915270.8915270.89
115 TELECOMUNICACIONES100010001000103.038.5494.49103.03<% Ejecutado>0.1030300.97104<% Comprometido
a la fecha>0.10303<% de
Comprometido
anual>0.104896896
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70642706427064257147.24057147.2457147.24<% Ejecutado>0.80896973500.5257147.76<% Comprometido
a la fecha>0.808969735<% de
Comprometido
anual>0.80897709613494.2413494.24
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150008207.6408207.648207.64<% Ejecutado>0.54717600.648208.28<% Comprometido
a la fecha>0.547176<% de
Comprometido
anual>0.5472186676791.726791.72
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS13500759975992494.8402040.092040.09<% Ejecutado>0.2684682204072.976567.81<% Comprometido
a la fecha>0.32831162<% de
Comprometido
anual>0.864299251031.191031.19
131 ANUNCIOS Y AVISOS0116011601050.2401050.241050.24<% Ejecutado>0.9053793100.361050.6<% Comprometido
a la fecha>0.90537931<% de
Comprometido
anual>0.905689655109.4109.4
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0188191881918817.23018817.2318817.23<% Ejecutado>0.99990594600.7218817.95<% Comprometido
a la fecha>0.999905946<% de
Comprometido
anual>0.9999442051.051.05
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1150014441144411172401172411724<% Ejecutado>0.8118551350011724<% Comprometido
a la fecha>0.811855135<% de
Comprometido
anual>0.81185513527172717
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR2721942000420004200004200042000<% Ejecutado>10042000<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS12750160801608010498.8820010298.8810498.88<% Ejecutado>0.6529154230353614034.88<% Comprometido
a la fecha>0.652915423<% de
Comprometido
anual>0.872815922045.122045.12
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR13500314033140331402.3031402.331402.3<% Ejecutado>0.9999777090031402.3<% Comprometido
a la fecha>0.999977709<% de
Comprometido
anual>0.9999777090.70.7
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
154 TRANSPORTE DE BIENES210016151615344.2514.5329.75344.25<% Ejecutado>0.2131578950751.51095.75<% Comprometido
a la fecha>0.213157895<% de
Comprometido
anual>0.678482972519.25519.25
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS10009159153250325325<% Ejecutado>0.3551912570250575<% Comprometido
a la fecha>0.355191257<% de
Comprometido
anual>0.628415301340340
163 GASTOS JUDICIALES0490049004900049004900<% Ejecutado>1004900<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS15300112541125410607.862203.278254.5910457.86<% Ejecutado>0.9292571530190.2110798.07<% Comprometido
a la fecha>0.942585747<% de
Comprometido
anual>0.959487293455.93455.93
165 SERVICIOS COMERCIALES65820705067050667308.2521466903.7967117.79<% Ejecutado>0.9519443740124.8867433.13<% Comprometido
a la fecha>0.954645704<% de
Comprometido
anual>0.9564169013072.873072.87
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82732979629796291097.07447.890565.1191012.91<% Ejecutado>0.92906341205600.596697.57<% Comprometido
a la fecha>0.929922521<% de
Comprometido
anual>0.9870926481264.431264.43
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS57592127476127476125049.290125049.29125049.29<% Ejecutado>0.9809633970270.4125319.69<% Comprometido
a la fecha>0.980963397<% de
Comprometido
anual>0.9830845812156.312156.31
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.1500016100161008064.24166.17898.128064.22<% Ejecutado>0.5008832305466.5913530.83<% Comprometido
a la fecha>0.500884472<% de
Comprometido
anual>0.8404242242569.172569.17
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN1540205982059820597.39020597.3820597.38<% Ejecutado>0.99996990020597.39<% Comprometido
a la fecha>0.999970385<% de
Comprometido
anual>0.9999703850.610.61
191 ALQUILERES0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS6000104921049210490.7010490.710490.7<% Ejecutado>0.99987609600.5410491.24<% Comprometido
a la fecha>0.999876096<% de
Comprometido
anual>0.9999275640.760.76
195 VIµTICOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES04524524450445445<% Ejecutado>0.98451327407452<% Comprometido
a la fecha>0.984513274<% de
Comprometido
anual>100
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0147701477014767.2486.8511471.611958.45<% Ejecutado>0.8096445502.414769.6<% Comprometido
a la fecha>0.999810427<% de
Comprometido
anual>0.9999729180.40.4
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0121012101208.13302.040302.04<% Ejecutado>0.249619835001208.13<% Comprometido
a la fecha>0.998454545<% de
Comprometido
anual>0.9984545451.871.87
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS18291012436812436888149.624612.376983.0681595.36<% Ejecutado>0.656080021023784.11111933.73<% Comprometido
a la fecha>0.708780554<% de
Comprometido
anual>0.90002034312434.2712434.27
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10400992299228624.33251.638372.78624.33<% Ejecutado>0.869212860457.39081.63<% Comprometido
a la fecha>0.86921286<% de
Comprometido
anual>0.915302358840.37840.37
203 BEBIDAS4500580058003586.88309.373277.513586.88<% Ejecutado>0.61842758601558.265145.14<% Comprometido
a la fecha>0.618427586<% de
Comprometido
anual>0.887093103654.86654.86
211 ACABADO TEXTIL0125612561255.7901255.791255.79<% Ejecutado>0.99983280300.211256<% Comprometido
a la fecha>0.999832803<% de
Comprometido
anual>13.63876E-140
212 CALZADO900921921800.590800.59800.59<% Ejecutado>0.86926167200800.59<% Comprometido
a la fecha>0.869261672<% de
Comprometido
anual>0.869261672120.41120.41
214 PRENDAS DE VESTIR300732073207105.5806422.926422.92<% Ejecutado>0.87744808700.87106.38<% Comprometido
a la fecha>0.97070765<% de
Comprometido
anual>0.97081694213.62213.62
221 DISEL330001563015630156301884.779977.7611862.53<% Ejecutado>0.7589590530015630<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA24000480048004800386.182470.22856.38<% Ejecutado>0.595079167004800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES400026622662945.470945.47945.47<% Ejecutado>0.355172802013362281.47<% Comprometido
a la fecha>0.355172802<% de
Comprometido
anual>0.857051089380.53380.53
229 OTROS COMBUSTIBLES0303012.81012.8112.81<% Ejecutado>0.4270012.81<% Comprometido
a la fecha>0.427<% de
Comprometido
anual>0.42717.1917.19
231 IMPRESOS1600197019701960.931641796.931960.93<% Ejecutado>0.99539593900.311961.24<% Comprometido
a la fecha>0.995395939<% de
Comprometido
anual>0.9955532998.768.76
232 PAPELERÖA900011051105804.330643.83643.83<% Ejecutado>0.5826515840156.17960.5<% Comprometido
a la fecha>0.727900452<% de
Comprometido
anual>0.869230769144.5144.5
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN110012512547.08047.0847.08<% Ejecutado>0.376640047.08<% Comprometido
a la fecha>0.37664<% de
Comprometido
anual>0.3766477.9277.92
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS4960142014201244.6801244.681244.68<% Ejecutado>0.876535211076.371321.05<% Comprometido
a la fecha>0.876535211<% de
Comprometido
anual>0.93031690198.9598.95
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3000399539952084.9602084.962084.96<% Ejecutado>0.52189236501459.63544.56<% Comprometido
a la fecha>0.521892365<% de
Comprometido
anual>0.887249061450.44450.44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS200000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS300013071307581.8136.56545.25581.81<% Ejecutado>0.445149197016.34598.15<% Comprometido
a la fecha>0.445149197<% de
Comprometido
anual>0.457651109708.85708.85
254 MATERIAL DE FONTANERÖA1000700700218.328.55209.77218.32<% Ejecutado>0.3118857140336554.32<% Comprometido
a la fecha>0.311885714<% de
Comprometido
anual>0.791885714145.68145.68
255 MATERIAL ELCTRICO300020502050581.80581.8581.8<% Ejecutado>0.283804878010161597.8<% Comprometido
a la fecha>0.283804878<% de
Comprometido
anual>0.779414634452.2452.2
256 MATERIAL METµLICO1000700700133.6215.08118.54133.62<% Ejecutado>0.1908857140344.14477.76<% Comprometido
a la fecha>0.190885714<% de
Comprometido
anual>0.682514286222.24222.24
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN160014601460580.1823.54556.64580.18<% Ejecutado>0.3973835620551.851132.03<% Comprometido
a la fecha>0.397383562<% de
Comprometido
anual>0.775363014327.97327.97
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS160016001600647.680647.68647.68<% Ejecutado>0.40480564.281211.96<% Comprometido
a la fecha>0.4048<% de
Comprometido
anual>0.757475388.04388.04
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI750000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7500732573252425.3374.862350.472425.33<% Ejecutado>0.33110307203501.895927.22<% Comprometido
a la fecha>0.331103072<% de
Comprometido
anual>0.8091767921397.781397.78
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS1000011150111505610.2119.255590.965610.21<% Ejecutado>0.50315784803547.589157.79<% Comprometido
a la fecha>0.503157848<% de
Comprometido
anual>0.8213264571992.211992.21
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR200011641164286.220286.22286.22<% Ejecutado>0.2458934710672958.22<% Comprometido
a la fecha>0.245893471<% de
Comprometido
anual>0.823213058205.78205.78
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12000741074102419.8253.492366.332419.82<% Ejecutado>0.32656140404000.276420.09<% Comprometido
a la fecha>0.326561404<% de
Comprometido
anual>0.866408907989.91989.91
274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D0858525.28025.2825.28<% Ejecutado>0.2974117650025.28<% Comprometido
a la fecha>0.297411765<% de
Comprometido
anual>0.29741176559.7259.72
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000109701097010766.6735.1510731.5210766.67<% Ejecutado>0.981464904057.9810824.65<% Comprometido
a la fecha>0.981464904<% de
Comprometido
anual>0.986750228145.35145.35
277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
279 OTROS éTILES Y MATERIALES940019081908741.580741.58741.58<% Ejecutado>0.388668763057.06798.64<% Comprometido
a la fecha>0.388668763<% de
Comprometido
anual>0.4185744231109.361109.36
280 REPUESTOS11500169401694011597.781349.8710247.911597.77<% Ejecutado>0.68463813504061.5715659.35<% Comprometido
a la fecha>0.684638725<% de
Comprometido
anual>0.9244008261280.651280.65
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0974974964.020964.02964.02<% Ejecutado>0.98975359309973.02<% Comprometido
a la fecha>0.989753593<% de
Comprometido
anual>0.998993840.980.98
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1600113011301128.7201128.721128.72<% Ejecutado>0.99886725701.281130<% Comprometido
a la fecha>0.998867257<% de
Comprometido
anual>1-2.73115E-140
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0225225224.270224.27224.27<% Ejecutado>0.99675555600.73225<% Comprometido
a la fecha>0.996755556<% de
Comprometido
anual>1-1.02141E-140
297 PRODUCTOS VARIOS0294294293.650293.65293.65<% Ejecutado>0.99880952400.35294<% Comprometido
a la fecha>0.998809524<% de
Comprometido
anual>12.27596E-140
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0202019.23019.2319.23<% Ejecutado>0.961500.7720<% Comprometido
a la fecha>0.9615<% de
Comprometido
anual>100
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE74950124777124777124074.220124074.22124074.22<% Ejecutado>0.9943677120520.47124594.69<% Comprometido
a la fecha>0.994367712<% de
Comprometido
anual>0.998538913182.31182.31
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1500623562355611.405611.45611.4<% Ejecutado>0.89998396205006111.4<% Comprometido
a la fecha>0.899983962<% de
Comprometido
anual>0.980176423123.6123.6
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO2500000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
350 MOBILIARIO DE OFICINA43700514251425107.6105107.615107.61<% Ejecutado>0.993311941005107.61<% Comprometido
a la fecha>0.993311941<% de
Comprometido
anual>0.99331194134.3934.39
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2000323632363217.9803217.983217.98<% Ejecutado>0.994431397017.113235.09<% Comprometido
a la fecha>0.994431397<% de
Comprometido
anual>0.9997187890.910.91
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25250893658936589340.89089340.8989340.89<% Ejecutado>0.99973020800.789341.59<% Comprometido
a la fecha>0.999730208<% de
Comprometido
anual>0.99973804123.4123.41
393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO0241724172415.8802415.882415.88<% Ejecutado>0.99953661601.122417<% Comprometido
a la fecha>0.999536616<% de
Comprometido
anual>1-1.09246E-130
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0183821838218380.46018380.4618380.46<% Ejecutado>0.99991622201.5418382<% Comprometido
a la fecha>0.999916222<% de
Comprometido
anual>18.73079E-130
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES121930698616986138665.783261.0835404.6938665.77<% Ejecutado>0.553467171021059.8959725.67<% Comprometido
a la fecha>0.553467314<% de
Comprometido
anual>0.85492148710135.3310135.33
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD65000170021700211576.72011576.7211576.72<% Ejecutado>0.6809034230011576.72<% Comprometido
a la fecha>0.680903423<% de
Comprometido
anual>0.6809034235425.285425.28
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS56430523595235926589.063261.0823327.9726589.05<% Ejecutado>0.50782196021059.8947648.95<% Comprometido
a la fecha>0.507822151<% de
Comprometido
anual>0.9100431644710.054710.05
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100