(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL39103213910321959723679336.48216186.35215174.53431360.88<% Ejecutado>0.449463939259608.6152926.641091871.72<% Comprometido
a la fecha>0.70784641<% de
Comprometido
anual>0.279228155127459.882818449.28
** 0 FUNCIONAMIENTO39103213910321959723679336.48216186.35215174.53431360.88<% Ejecutado>0.449463939259608.6152926.641091871.72<% Comprometido
a la fecha>0.70784641<% de
Comprometido
anual>0.279228155127459.882818449.28
* 0 SERVICIOS PERSONALES26849362656858466331337443.27156177.21181266.06337443.27<% Ejecutado>0.72361320601534.98338978.25<% Comprometido
a la fecha>0.723613206<% de
Comprometido
anual>0.127586137127352.752317879.75
001 PERSONAL FIJO18343201831670303070262864.98117405.53145459.45262864.98<% Ejecutado>0.86734081200262864.98<% Comprometido
a la fecha>0.867340812<% de
Comprometido
anual>0.14351110240205.021568805.02
003 PERSONAL CONTINGENTE540002517071700000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0717025170
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS1380001380002300023000115001150023000<% Ejecutado>10023000<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>0.1666666670115000
040 SOBRETIEMPOS016951695362.51362.510362.51<% Ejecutado>0.21387020601332.491695<% Comprometido
a la fecha>0.213870206<% de
Comprometido
anual>100
050 XIII MES157360157360524820000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>052482157360
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL2651412654014445838791.7819480.0619311.7238791.78<% Ejecutado>0.8725489230038791.78<% Comprometido
a la fecha>0.872548923<% de
Comprometido
anual>0.1461629015666.22226609.22
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO283252836547704405.022212.822192.24405.02<% Ejecutado>0.923484277004405.02<% Comprometido
a la fecha>0.923484277<% de
Comprometido
anual>0.155297726364.9823959.98
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL283252961560204750.022385.322364.74750.02<% Ejecutado>0.789039867004750.02<% Comprometido
a la fecha>0.789039867<% de
Comprometido
anual>0.1603923691269.9824864.98
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO56655667952877.39439.4437.99877.39<% Ejecutado />00877.39<% Comprometido
a la fecha>0.921628151<% de
Comprometido
anual>0.15482442274.614789.61
091 SUELDOS112800112210123764004000400<% Ejecutado>0.03232062100400<% Comprometido
a la fecha>0.032320621<% de
Comprometido
anual>0.00356474511976111810
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO250002500040000000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0400025000
095 SOBRETIEMPO600061001600833.35833.350833.35<% Ejecutado>0.520843750202.491035.84<% Comprometido
a la fecha>0.52084375<% de
Comprometido
anual>0.169809836564.165064.16
096 XIII MES50005465965874.87874.870874.87<% Ejecutado>0.90660103600874.87<% Comprometido
a la fecha>0.906601036<% de
Comprometido
anual>0.16008600290.134590.13
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL25000251403773283.35283.350283.35<% Ejecutado>0.0750993900283.35<% Comprometido
a la fecha>0.07509939<% de
Comprometido
anual>0.0112708833489.6524856.65
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES845595888612364345250199.7656325.3129991.8986317.2<% Ejecutado>0.23691062259608.6114102.68623911.04<% Comprometido
a la fecha>0.686711112<% de
Comprometido
anual>0.7021186342.56264700.96
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES3050003050005083442456.9221228.46021228.46<% Ejecutado>0.417603572212284.68377263118.52<% Comprometido
a la fecha>0.835207145<% de
Comprometido
anual>0.8626836720.0841881.48
102 DE EQUIPO ELECTRàNICO10000949011560000<% Ejecutado>0011561156<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.12181243408334
103 DE EQUIPO DE OFICINA9000375000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>003750
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2500125000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001250
109 OTROS ALQUILERES35000417372090519895.584815326.355141.35<% Ejecutado>0.24593877101009.4220905<% Comprometido
a la fecha>0.951713944<% de
Comprometido
anual>0.500874524-1.7053E-1220832
112 ASEO40040000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00400
114 ENERGÖA ELCTRICA6600066000110003584.733584.7303584.73<% Ejecutado>0.3258845450741510999.73<% Comprometido
a la fecha>0.325884545<% de
Comprometido
anual>0.1666625760.2755000.27
115 TELECOMUNICACIONES10001000500103.03000<% Ejecutado>00396.05499.08<% Comprometido
a la fecha>0.20606<% de
Comprometido
anual>0.499080.92500.92
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70642706421900018204.48921.240921.24<% Ejecutado>0.048486316079518999.48<% Comprometido
a la fecha>0.958130526<% de
Comprometido
anual>0.2689544460.5251642.52
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR1500015000150005359.08000<% Ejecutado>009640.2814999.36<% Comprometido
a la fecha>0.357272<% de
Comprometido
anual>0.9999573330.640.64
120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS1350013200700197.950197.95197.95<% Ejecutado>0.2827857140502.03699.98<% Comprometido
a la fecha>0.282785714<% de
Comprometido
anual>0.0530287880.0212500.02
131 ANUNCIOS Y AVISOS0700700196.920196.92196.92<% Ejecutado>0.2813142860502.24699.16<% Comprometido
a la fecha>0.281314286<% de
Comprometido
anual>0.99880.840.84
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0760760467.060195.28195.28<% Ejecutado>0.2569473680292.22759.28<% Comprometido
a la fecha>0.614552632<% de
Comprometido
anual>0.9990526320.720.72
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS115004369436930236266302<% Ejecutado>0.069123369040674369<% Comprometido
a la fecha>0.069123369<% de
Comprometido
anual>100
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR27219277192771927600162001140027600<% Ejecutado>0.995706916011927719<% Comprometido
a la fecha>0.995706916<% de
Comprometido
anual>100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS12750126306175888.06508.46379.6888.06<% Ejecutado>0.14381538505281.46169.46<% Comprometido
a la fecha>0.143815385<% de
Comprometido
anual>0.4884766435.546460.54
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR1350012599125997722.5000<% Ejecutado>004876.512599<% Comprometido
a la fecha>0.612945472<% de
Comprometido
anual>100
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5500550000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>005500
154 TRANSPORTE DE BIENES2100192517533.5033.533.5<% Ejecutado>0.1914285710141174.5<% Comprometido
a la fecha>0.191428571<% de
Comprometido
anual>0.0906493510.51750.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010002504004040<% Ejecutado>0.160210250<% Comprometido
a la fecha>0.16<% de
Comprometido
anual>0.250750
163 GASTOS JUDICIALES0490049004900000<% Ejecutado>0004900<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
164 GASTOS DE SEGUROS153001690016000000<% Ejecutado>0016001600<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.094674556015300
165 SERVICIOS COMERCIALES658203156949651117.9232.190.95123.05<% Ejecutado>0.02478348403842.554960.47<% Comprometido
a la fecha>0.225160121<% de
Comprometido
anual>0.1571310464.5326608.53
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82732842678426776911.882541.391023.13564.49<% Ejecutado>0.04229995107353.6984265.57<% Comprometido
a la fecha>0.912716485<% de
Comprometido
anual>0.999983031.431.43
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS575921235057551122594.84732.4367.55099.9<% Ejecutado>0.0675385044732452916122834.8<% Comprometido
a la fecha>0.299225278<% de
Comprometido
anual>0.9945734990.2670.2
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.150001500050002354.611590.533411931.53<% Ejecutado>0.38630602645.34999.91<% Comprometido
a la fecha>0.470922<% de
Comprometido
anual>0.3333273330.0910000.09
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN1540154000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001540
191 ALQUILERES0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
192 SERVICIOS BµSICOS6000113401134010420.46010420.4610420.46<% Ejecutado>0.918911817091911339.46<% Comprometido
a la fecha>0.918911817<% de
Comprometido
anual>0.9999523810.540.54
195 VIµTICOS010100000<% Ejecutado>0000<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>01010
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES043543539575320395<% Ejecutado>0.908045977025420<% Comprometido
a la fecha>0.908045977<% de
Comprometido
anual>0.9655172411515
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0447544754453.28604393.284453.28<% Ejecutado>0.9951463690214474.28<% Comprometido
a la fecha>0.995146369<% de
Comprometido
anual>0.9998391060.720.72
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS1829101362394382932074.522614.93366.585981.48<% Ejecutado>0.136473111011689.9843764.5<% Comprometido
a la fecha>0.731810445<% de
Comprometido
anual>0.32123327464.592474.5
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO1040099002700728.02121.27606.75728.02<% Ejecutado>0.26963703701968.252696.27<% Comprometido
a la fecha>0.269637037<% de
Comprometido
anual>0.2723505053.737203.73
203 BEBIDAS45004500750342.03328.513.53342.03<% Ejecutado>0.456040407.97750<% Comprometido
a la fecha>0.45604<% de
Comprometido
anual>0.16666666703750
211 ACABADO TEXTIL0780780662.65288.150288.15<% Ejecutado>0.3694230770111773.65<% Comprometido
a la fecha>0.849551282<% de
Comprometido
anual>0.9918589746.356.35
212 CALZADO9001171721375.37134.66240.71375.37<% Ejecutado>0.5206241330345.29720.66<% Comprometido
a la fecha>0.520624133<% de
Comprometido
anual>0.6154227160.34450.34
214 PRENDAS DE VESTIR3008008000000<% Ejecutado>00800800<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
221 DISEL33000156001560015600000<% Ejecutado>00015600<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
223 GASOLINA24000480048004800000<% Ejecutado>0004800<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
224 LUBRICANTES400040006660000<% Ejecutado>00666666<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.166503334
231 IMPRESOS160016001600678.22215173388<% Ejecutado>0.24250921.221599.44<% Comprometido
a la fecha>0.4238875<% de
Comprometido
anual>0.999650.560.56
232 PAPELERÖA90009075575431.847.9395.02142.95<% Ejecutado>0.2486086960129.98561.78<% Comprometido
a la fecha>0.750956522<% de
Comprometido
anual>0.06190413213.228513.22
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN1100110000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001100
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS49605400440425.75363.6362.12425.75<% Ejecutado>0.96761363600425.75<% Comprometido
a la fecha>0.967613636<% de
Comprometido
anual>0.07884259314.254974.25
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES30003000500284.53284.530284.53<% Ejecutado>0.569060215499.53<% Comprometido
a la fecha>0.56906<% de
Comprometido
anual>0.166510.472500.47
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS20020000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00200
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS30003000500186.06179.766.3186.06<% Ejecutado>0.372120313.94500<% Comprometido
a la fecha>0.37212<% de
Comprometido
anual>0.16666666702500
254 MATERIAL DE FONTANERÖA100010001660000<% Ejecutado>00166166<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.1660834
255 MATERIAL ELCTRICO300027502500000<% Ejecutado>00250250<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.09090909102500
256 MATERIAL METµLICO100010001668.1308.138.13<% Ejecutado>0.0489759040157.87166<% Comprometido
a la fecha>0.048975904<% de
Comprometido
anual>0.1660834
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN1600160026614.96014.9614.96<% Ejecutado>0.0562406020251.04266<% Comprometido
a la fecha>0.056240602<% de
Comprometido
anual>0.1662501334
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS1600160026627.58027.5827.58<% Ejecutado>0.1036842110237.72265.3<% Comprometido
a la fecha>0.103684211<% de
Comprometido
anual>0.16581250.71334.7
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI75075000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>00750
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN750075001250802.98494.88308.1802.98<% Ejecutado>0.6423840446.721249.7<% Comprometido
a la fecha>0.642384<% de
Comprometido
anual>0.1666266670.36250.3
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS10000100001666663.6663.13195.8258.93<% Ejecutado>0.15542016801002.041665.7<% Comprometido
a la fecha>0.398355342<% de
Comprometido
anual>0.166570.38334.3
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR200020003320000<% Ejecutado>00332332<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.16601668
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA1200010700700554.52000<% Ejecutado>00145.48700<% Comprometido
a la fecha>0.792171429<% de
Comprometido
anual>0.065420561010000
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20000867020061073.415.4652.5257.98<% Ejecutado>0.028903290912.481985.89<% Comprometido
a la fecha>0.535099701<% de
Comprometido
anual>0.22905305720.116684.11
279 OTROS éTILES Y MATERIALES9400830047038.47038.4738.47<% Ejecutado>0.0818510640430468.47<% Comprometido
a la fecha>0.081851064<% de
Comprometido
anual>0.0564421691.537831.53
280 REPUESTOS115001279032062939.210174.42174.42<% Ejecutado>0.05440424202663205.21<% Comprometido
a la fecha>0.916784155<% de
Comprometido
anual>0.2506028150.799584.79
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0984984900.0288812.02900.02<% Ejecutado>0.914654472083.98984<% Comprometido
a la fecha>0.914654472<% de
Comprometido
anual>100
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1600113011300000<% Ejecutado>0011301130<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>100
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0225225224.270224.27224.27<% Ejecutado>0.99675555600224.27<% Comprometido
a la fecha>0.996755556<% de
Comprometido
anual>0.9967555560.730.73
297 PRODUCTOS VARIOS0294294293.650293.65293.65<% Ejecutado>0.99880952400293.65<% Comprometido
a la fecha>0.998809524<% de
Comprometido
anual>0.9988095240.350.35
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0202019.23019.2319.23<% Ejecutado>0.96150019.23<% Comprometido
a la fecha>0.9615<% de
Comprometido
anual>0.96150.770.77
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE749501066826448259068.931068.9301068.93<% Ejecutado>0.0165771840541364481.93<% Comprometido
a la fecha>0.916053007<% de
Comprometido
anual>0.6044312070.0742200.07
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1500125000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001250
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO250021008500000<% Ejecutado>00850850<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.40476190501250
350 MOBILIARIO DE OFICINA437004208233820000<% Ejecutado>0033823382<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.080366903038700
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2000100000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001000
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25250602506025059068.931068.9301068.93<% Ejecutado>0.0177415770118160249.93<% Comprometido
a la fecha>0.980397178<% de
Comprometido
anual>0.9999988380.070.07
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES121930121930207365500550550<% Ejecutado>0.0265239202018620736<% Comprometido
a la fecha>0.02652392<% de
Comprometido
anual>0.1700647910101194
614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD6500065000108320000<% Ejecutado>001083210832<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.166646154054168
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS564305643094045005050<% Ejecutado>0.005316886093549404<% Comprometido
a la fecha>0.005316886<% de
Comprometido
anual>0.166648946047026
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100