_id CTA Descripci¢n Presupuesto Ley Contenci¢n del Gasto Cr‚ditos Extraord Traslad Presupuesto Modificado Asignado saldo Contratos Ejecutar Compromiso Mensual Compromiso Ejecutado Saldo a Fecha Saldo Anual Saldo Asignar Pagado Por Pagar a Fecha 1 1 Personal Fijo 92204605 0 -7091 92197514 22978884 0.00 6655698.25 19781977.46 3196906.54 72415536.54 69218630 19781977.46 0.00 2 2 Personal Transitorio 1297008 0 -198485 1098523 1042664 0.00 87556.36 145554.02 897109.98 952968.98 55859 144218.29 1335.73 3 3 Personal Contingente 577962 0 0 577962 315499 0.00 0.00 0.00 315499.00 577962.00 262463 0.00 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 5500 59500 19000 0.00 3750.00 11750.00 7250.00 47750.00 40500 11750.00 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 162450 0.00 45481.33 134059.46 28390.54 515740.54 487350 134059.46 0.00 6 40 Sobretiempo 15440 0 0 15440 15440 0.00 0.00 0.00 15440.00 15440.00 0 0.00 0.00 7 50 XIII Mes 7845141 0 459 7845600 2618106 0.00 2200191.52 2200191.52 417914.48 5645408.48 5227494 2200191.52 0.00 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 12456776 0 765 12457541 3132791 0.00 1070994.75 2700714.08 432076.92 9756826.92 9324750 1867165.09 833548.99 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1412306 0 98 1412404 357642 0.00 101479.95 299544.90 58097.10 1112859.10 1054762 198185.54 101359.36 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1412306 0 252 1412558 357796 0.00 102140.85 299547.24 58248.76 1113010.76 1054762 199678.10 99869.14 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 282458 0 17 282475 72325 0.00 16952.10 49977.80 22347.20 232497.20 210150 33025.70 16952.10 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 400000 0 -56272 343728 243728 0.00 0.00 0.00 243728.00 343728.00 100000 0.00 0.00 13 101 De Edificios y Locales 1677414 0 -65429 1611985 402559 120231.00 23015.56 235799.38 166759.62 1376185.62 1209426 174832.74 60966.64 14 102 De Equipo Electr¢nico 2025600 0 -2344 2023256 2022806 0.00 286249.14 973830.72 1048975.28 1049425.28 450 9874.85 963955.87 15 103 De Equipo de Oficina 400 0 0 400 85 0.00 0.00 0.00 85.00 400.00 315 0.00 0.00 16 105 De Equipo de Transporte 4000 0 0 4000 4000 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0 0.00 0.00 17 109 Otros Alquileres 53000 0 0 53000 30252 838.88 2217.00 17983.96 12268.04 35016.04 22748 795.96 17188.00 18 111 Agua 25884 0 0 25884 6471 0.00 0.00 1905.68 4565.32 23978.32 19413 1905.68 0.00 19 112 Aseo 47220 0 0 47220 11805 0.00 3650.61 7451.15 4353.85 39768.85 35415 3884.10 3567.05 20 113 Correo 3398 0 0 3398 852 0.00 485.00 485.00 367.00 2913.00 2546 0.00 485.00 21 114 Energ¡a El‚ctrica 1110780 0 0 1110780 277695 0.00 103591.57 111044.07 166650.93 999735.93 833085 25557.35 85486.72 22 115 Telecomunicaciones 78253 0 0 78253 35003 0.00 3428.28 3528.28 31474.72 74724.72 43250 100.00 3428.28 23 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 300382 0 0 300382 300382 0.00 2650.26 25502.98 274879.02 274879.02 0 1514.08 23988.90 24 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 0 54313 54313 0.00 0.00 0.00 54313.00 54313.00 0 0.00 0.00 25 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 5070 0 -190 4880 716 0.00 0.00 0.00 716.00 4880.00 4164 0.00 0.00 26 131 Anuncios y Avisos 5297 0 0 5297 3247 0.00 0.00 519.00 2728.00 4778.00 2050 519.00 0.00 27 132 Promoci¢n y Publicidad 196189 0 -2790 193399 141660 0.00 6516.27 9565.77 132094.23 183833.23 51739 1374.01 8191.76 28 141 Dentro del Pa¡s 272655 0 28581 301236 202567 0.00 21682.00 53175.00 149392.00 248061.00 98669 40865.00 12310.00 29 142 En el Exterior 41410 0 0 41410 20000 0.00 0.00 7000.00 13000.00 34410.00 21410 7000.00 0.00 30 143 A Otras Personas 217556 0 0 217556 66875 0.00 0.00 0.00 66875.00 217556.00 150681 0.00 0.00 31 151 Dentro del Pa¡s 152153 0 11511 163664 104999 0.00 12351.22 23397.40 81601.60 140266.60 58665 19135.08 4262.32 32 152 De o para el Exterior 15288 0 693 15981 4515 0.00 0.00 2598.10 1916.90 13382.90 11466 2598.10 0.00 33 153 De Otras Personas 49421 0 0 49421 19364 0.00 0.00 0.00 19364.00 49421.00 30057 0.00 0.00 34 154 Transporte de Bienes 2250 0 1386 3636 3636 0.00 252.50 405.50 3230.50 3230.50 0 228.00 177.50 35 162 Comisiones y Gastos Bancarios 400 0 0 400 250 0.00 0.00 0.00 250.00 400.00 150 0.00 0.00 36 163 Gastos Judiciales 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 37 164 Gastos de Seguros 171817 0 0 171817 64516 0.00 0.00 0.00 64516.00 171817.00 107301 0.00 0.00 38 165 Servicios Comerciales 68010 0 0 68010 67760 0.00 54610.95 62597.85 5162.15 5412.15 250 4937.81 57660.04 39 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 29012 0 24625 53637 48541 0.00 17435.08 21800.91 26740.09 31836.09 5096 7805.54 13995.37 40 171 Consultor¡as 19926 0 0 19926 9100 0.00 0.00 0.00 9100.00 19926.00 10826 0.00 0.00 41 172 Servicios Especiales 20000 0 0 20000 20000 0.00 0.00 0.00 20000.00 20000.00 0 0.00 0.00 42 181 De Edificios 6500 0 0 6500 6500 0.00 0.00 160.50 6339.50 6339.50 0 160.50 0.00 43 182 De Maquinarias y Otros Equipos 139850 0 0 139850 106550 0.00 1091.63 46992.15 59557.85 92857.85 33300 6866.71 40125.44 44 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 747 0 0 747 400 0.00 0.00 0.00 400.00 747.00 347 0.00 0.00 45 185 De Equipo de Computaci¢n 76399 0 0 76399 76399 0.00 53.50 73020.07 3378.93 3378.93 0 5301.85 67718.22 46 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 207583 0 17533 225116 225116 502.90 8685.85 112892.01 112223.99 112223.99 0 17932.24 94959.77 47 191 Alquileres 0 0 2344 2344 2344 0.00 0.00 0.00 2344.00 2344.00 0 0.00 0.00 48 192 Servicios B sicos 0 0 301 301 301 0.00 0.00 0.00 301.00 301.00 0 0.00 0.00 49 194 Informaci¢n y Publicidad 0 0 198485 198485 198485 0.00 198485.00 198485.00 0.00 0.00 0 0.00 198485.00 50 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 38 38 38 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 0 0.00 38.00 51 197 Servicios Comerciales y Financieros 0 0 241 241 241 0.00 0.00 0.00 241.00 241.00 0 0.00 0.00 52 201 Alimento para Consumo Humano 168767 0 30887 199654 140325 0.00 11283.48 31411.68 108913.32 168242.32 59329 21902.43 9509.25 53 203 Bebidas 7533 0 8674 16207 13885 0.00 1800.29 4131.21 9753.79 12075.79 2322 2586.21 1545.00 54 211 Acabado Textil 1210 0 0 1210 1210 0.00 0.00 143.29 1066.71 1066.71 0 143.29 0.00 55 212 Calzado 5271 0 0 5271 4771 0.00 182.10 348.13 4422.87 4922.87 500 240.11 108.02 56 213 Hilados y Telas 250 0 0 250 250 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0 0.00 0.00 57 214 Prendas de Vestir 35494 0 4436 39930 28873 0.00 2453.98 4717.62 24155.38 35212.38 11057 3162.57 1555.05 58 219 Otros Textiles y Vestuarios 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 59 221 Di‚sel 179950 0 0 179950 107950 0.00 15332.94 24728.14 83221.86 155221.86 72000 9395.20 15332.94 60 222 Gas 50 0 0 50 40 0.00 0.00 0.00 40.00 50.00 10 0.00 0.00 61 223 Gasolina 94500 0 0 94500 81500 0.00 8006.35 15142.11 66357.89 79357.89 13000 7135.76 8006.35 62 224 Lubricantes 28100 0 0 28100 14600 0.00 0.00 0.00 14600.00 28100.00 13500 0.00 0.00 63 231 Impresos 14717 0 0 14717 13840 0.00 4516.78 5946.15 7893.85 8770.85 877 577.82 5368.33 64 232 Papeler¡a 211963 0 -10369 201594 168901 0.00 3056.78 3132.76 165768.24 198461.24 32693 631.31 2501.45 65 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 63870 0 -240 63630 33540 0.00 28.85 473.23 33066.77 63156.77 30090 471.66 1.57 66 241 Abonos y Fertilizantes 100 0 0 100 100 0.00 0.00 67.52 32.48 32.48 0 67.52 0.00 67 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 25 0 0 25 25 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0 0.00 0.00 68 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 8186 0 0 8186 8116 0.00 189.36 313.42 7802.58 7872.58 70 143.29 170.13 69 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 3500 0 2271 5771 5271 0.00 0.00 0.00 5271.00 5771.00 500 0.00 0.00 70 249 Otros Productos Qu¡micos 49976 0 0 49976 38340 0.00 143.18 962.73 37377.27 49013.27 11636 451.12 511.61 71 252 Cemento 200 0 0 200 200 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0 0.00 0.00 72 253 Madera 3325 0 0 3325 3325 0.00 58.72 58.72 3266.28 3266.28 0 0.00 58.72 73 254 Material de Fontaner¡a 8600 0 1231 9831 8231 0.00 402.91 402.91 7828.09 9428.09 1600 291.19 111.72 74 255 Material El‚ctrico 41300 0 4386 45686 44186 0.00 336.26 1314.99 42871.01 44371.01 1500 1055.01 259.98 75 256 Material Met lico 9011 0 1655 10666 9666 0.00 103.63 112.45 9553.55 10553.55 1000 69.04 43.41 76 257 Piedra y Arena 500 0 1507 2007 2007 0.00 269.64 269.64 1737.36 1737.36 0 0.00 269.64 77 259 Otros Materiales de Construcci¢n 8750 0 0 8750 6050 0.00 270.76 276.10 5773.90 8473.90 2700 5.34 270.76 78 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 3060 0 0 3060 3020 0.00 192.85 250.04 2769.96 2809.96 40 57.19 192.85 79 262 Herramientas e Instrumentos 37696 0 498 38194 31281 0.00 638.48 1150.86 30130.14 37043.14 6913 557.32 593.54 80 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 8700 0 200 8900 5000 0.00 206.99 219.81 4780.19 8680.19 3900 112.92 106.89 81 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 22534 0 0 22534 22534 0.00 531.73 2433.09 20100.91 20100.91 0 1901.36 531.73 82 266 Productos Agropecuarios 500 0 0 500 500 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0 0.00 0.00 83 269 Otros Productos Varios 66111 0 4775 70886 69386 0.00 2885.38 6504.67 62881.33 64381.33 1500 3080.59 3424.08 84 271 étiles de Cocina y Comedor 5344 0 0 5344 4992 0.00 112.70 536.56 4455.44 4807.44 352 530.14 6.42 85 273 étiles de Aseo y Limpieza 178917 0 0 178917 72355 0.00 670.04 1293.43 71061.57 177623.57 106562 678.38 615.05 86 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 825 0 858 1683 1683 0.00 0.00 74.90 1608.10 1608.10 0 74.90 0.00 87 275 étiles y Materiales de Oficina 109134 0 1148 110282 95986 0.00 1741.40 3440.94 92545.06 106841.06 14296 1301.42 2139.52 88 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 350 0 1050 1400 1400 0.00 452.92 452.92 947.08 947.08 0 272.31 180.61 89 279 Otros étiles y Materiales 1880 0 0 1880 1496 0.00 29.96 611.02 884.98 1268.98 384 67.46 543.56 90 280 Repuestos 112042 0 -17594 94448 43073 0.00 4150.80 8588.19 34484.81 85859.81 51375 2563.01 6025.18 91 291 Alimentos y Bebidas 0 0 44 44 44 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0 0.00 44.00 92 298 étiles y Materiales Diversos 0 0 328 328 328 0.00 0.00 0.00 328.00 328.00 0 0.00 0.00 93 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 1027 1027 1027 0.00 0.00 0.00 1027.00 1027.00 0 0.00 0.00 94 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0 3000 3000 3000 0.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00 0 0.00 0.00 95 613 Indemnizaciones Especiales 528344 0 0 528344 300000 0.00 0.00 0.00 300000.00 528344.00 228344 0.00 0.00 96 621 Becas Escolares 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 97 622 Becas Universitarias 30000 0 0 30000 30000 0.00 0.00 0.00 30000.00 30000.00 0 0.00 0.00 98 623 Becas de Post-GradosS, Maestr¡as y Doctorados 10000 0 0 10000 10000 0.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0 0.00 0.00 99 624 Capacitaci¢n y Estudio 133109 0 64200 197309 197309 0.00 4536.00 9886.00 187423.00 187423.00 0 0.00 9886.00 100 629 Otras Becas 69609 0 -64200 5409 5409 0.00 0.00 0.00 5409.00 5409.00 0 0.00 0.00 101 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 0 4000 4000 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0 0.00 0.00 102 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8980 0 0 8980 8980 0.00 0.00 8950.33 29.67 29.67 0 8950.33 0.00 103 930 Imprevistos 2500 0 0 2500 2500 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 104 ""