_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 51,281,983 0 0 51,281,983 4,273,510 0 3,792,309 3,792,309 481,202 47,489,675 47,008,473 1,542,956 2,249,353 2 2 PERSONAL TRANSITORIO 748,956 0 0 748,956 62,413 0 0 0 62,413 748,956 686,543 0 0 3 11 POR ANTIGÜEDAD 2,892,656 0 0 2,892,656 241,063 0 213,249 213,249 27,814 2,679,407 2,651,593 86,255 126,994 4 12 POR ZONAS 96,000 0 0 96,000 8,000 0 0 0 8,000 96,000 88,000 0 0 5 13 POR JEFATURA 12,600 0 0 12,600 1,050 0 1,050 1,050 0 11,550 11,550 424 626 6 19 OTROS SOBRE SUELDOS 347,964 0 0 347,964 29,653 0 23,548 23,548 6,105 324,416 318,311 9,507 14,040 7 20 DIETAS 27,775 0 0 27,775 2,525 0 0 0 2,525 27,775 25,250 0 0 8 30 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 62,700 0 0 62,700 5,225 0 5,225 5,225 0 57,475 57,475 2,097 3,128 9 40 SOBRETIEMPO 5,000 0 0 5,000 1,000 0 0 0 1,000 5,000 4,000 0 0 10 50 XIII MES 1,309,704 0 0 1,309,704 0 0 0 0 0 1,309,704 1,309,704 0 0 11 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 6,933,158 0 0 6,933,158 637,771 0 544,686 544,686 93,085 6,388,472 6,295,387 0 544,686 12 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 830,705 0 0 830,705 69,221 0 65,744 65,744 3,477 764,961 761,484 0 65,744 13 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 465,201 0 0 465,201 38,769 0 24,646 24,646 14,123 440,555 426,432 0 24,646 14 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 166,138 0 0 166,138 13,850 0 0 0 13,850 166,138 152,288 0 0 15 75 CUOTA PATRONAL FONDO DE JUBILACIÓN ANTICIPADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 91 SUELDOS 440,000 0 0 440,000 62,000 0 16,248 16,248 1,612 379,612 378,000 765 15,483 19 93 DIETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 95 SOBRETIEMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 98 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 65,500 0 0 65,500 13,550 0 12,186 12,186 1,198 53,148 51,950 0 12,186 23 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,800 0 0 4,800 480 0 0 0 480 4,800 4,320 0 0 24 103 DE EQUIPO DE OFICINA 18,400 0 0 18,400 1,673 0 0 0 1,673 18,400 16,727 0 0 25 105 DE EQUPO DE TRANSPORTE 1,000 0 0 1,000 100 0 0 0 100 1,000 900 0 0 26 111 AGUA 72,000 0 0 72,000 6,000 0 0 0 0 66,000 66,000 0 0 27 112 ASEO 22,500 0 0 22,500 1,875 0 80 80 1,795 22,420 20,625 0 80 28 113 CORREO 3,800 0 0 3,800 317 0 0 0 317 3,800 3,483 0 0 29 114 ENERGIA ELECTRICA 415,200 0 0 415,200 34,600 0 108 108 492 381,092 380,600 108 0 30 115 TELECOMUNICACIONES 325,800 0 0 325,800 162,900 0 0 0 162,900 325,800 162,900 0 0 31 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 7,100 0 0 7,100 592 0 0 0 592 7,100 6,508 0 0 32 120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,710 0 0 4,710 353 0 71 71 282 4,639 4,357 35 35 33 131 ANUNCIOS Y AVISOS 19,700 0 0 19,700 1,895 0 766 766 1,129 18,934 17,805 0 766 34 132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 6,100 0 0 6,100 400 0 48 48 352 6,052 5,700 48 0 35 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 132,264 0 0 132,264 22,957 0 15,292 15,292 3,183 112,490 109,307 6,649 8,643 36 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 800 0 0 800 0 0 0 0 0 800 800 0 0 37 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 4,300 0 0 4,300 390 0 0 0 390 4,300 3,910 0 0 38 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 46,967 0 0 46,967 3,617 0 1,077 1,077 2,140 45,490 43,350 548 528 39 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 2,736 0 0 2,736 316 0 0 0 316 2,736 2,420 0 0 40 154 TRANSPORTE DE BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 164 GASTOS DE SEGUROS 53,800 0 0 53,800 4,890 0 0 0 2,999 51,909 48,910 0 0 42 165 SERVICIOS COMERCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 91,955 0 0 91,955 8,405 0 1,322 1,322 4,353 87,903 83,550 1,322 0 44 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 37,000 0 0 37,000 1,060 0 0 0 510 36,450 35,940 0 0 45 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 18,500 0 0 18,500 4,750 0 557 557 338 14,088 13,750 456 101 46 183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,900 0 0 2,900 350 0 0 0 350 2,900 2,550 0 0 47 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 3,000 0 0 3,000 300 0 0 0 300 3,000 2,700 0 0 48 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 1,000 0 0 1,000 100 0 0 0 100 1,000 900 0 0 49 192 SERVICIOS BÁSICOS 24,900 0 0 24,900 24,900 0 23,503 23,503 1,397 1,397 0 23,503 0 50 193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 195 VIÁTICOS 2,000 0 0 2,000 1,000 0 604 604 396 1,396 1,000 376 228 53 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 1,000 0 0 1,000 1,000 0 731 731 270 270 0 622 109 54 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 477,769 0 0 477,769 156,610 0 154,659 154,659 1,912 323,071 321,159 1,843 152,816 57 202 ALIMENTOS PARA ANIMALES 18,500 0 0 18,500 3,594 0 3,348 3,348 246 15,152 14,906 76 3,272 58 203 BEBIDAS 4,000 0 0 4,000 400 0 0 0 400 4,000 3,600 0 0 59 211 ACABADO TEXTIL 6,300 0 0 6,300 630 0 0 0 630 6,300 5,670 0 0 60 212 CALZADO 4,100 0 0 4,100 410 0 0 0 410 4,100 3,690 0 0 61 213 HILADOS Y TELAS 4,400 0 0 4,400 440 0 70 70 370 4,330 3,960 13 58 62 214 PRENDAS DE VESTIR 7,500 0 0 7,500 750 0 0 0 750 7,500 6,750 0 0 63 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 2,200 0 0 2,200 220 0 0 0 220 2,200 1,980 0 0 64 221 DIÉSEL 45,000 0 0 45,000 24,546 0 24,486 24,486 0 20,454 20,454 0 24,486 65 222 GAS 5,900 0 0 5,900 590 0 225 225 365 5,675 5,310 225 0 66 223 GASOLINA 23,200 0 0 23,200 10,342 0 10,320 10,320 18 12,876 12,858 115 10,205 67 224 LUBRICANTES 4,800 0 0 4,800 480 0 125 125 355 4,675 4,320 38 87 68 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 231 IMPRESOS 24,000 0 0 24,000 2,100 0 269 269 1,831 23,731 21,900 269 0 70 232 PAPELERÍA 40,700 0 0 40,700 10,460 0 8,186 8,186 2,264 32,504 30,240 4 8,183 71 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 8,300 0 0 8,300 650 0 0 0 650 8,300 7,650 0 0 72 241 ABONOS Y FERTILIZANTES 3,500 0 0 3,500 350 0 9 9 341 3,491 3,150 9 0 73 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 6,270 0 0 6,270 570 0 58 58 512 6,212 5,700 52 6 74 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 18,700 0 0 18,700 1,820 0 141 141 1,679 18,559 16,880 141 0 75 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 8,400 0 0 8,400 610 0 0 0 610 8,400 7,790 0 0 76 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 10,900 0 0 10,900 640 0 57 57 583 10,843 10,260 57 0 77 252 CEMENTO 3,500 0 0 3,500 400 0 0 0 400 3,500 3,100 0 0 78 253 MADERA 5,800 0 0 5,800 580 0 0 0 580 5,800 5,220 0 0 79 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 6,900 0 0 6,900 690 0 76 76 614 6,824 6,210 69 7 80 255 MATERIAL ELÉCTRICO 13,500 0 0 13,500 1,350 0 449 449 901 13,051 12,150 366 83 81 256 MATERIAL METÁLICO 8,300 0 0 8,300 830 0 238 238 589 8,059 7,470 207 31 82 257 PIEDRA Y ARENA 3,600 0 0 3,600 360 0 0 0 360 3,600 3,240 0 0 83 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 8,900 0 0 8,900 890 0 205 205 664 8,674 8,010 205 0 84 261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,400 0 0 8,400 620 0 38 38 582 8,362 7,780 38 0 86 263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD 1,200 0 0 1,200 120 0 0 0 120 1,200 1,080 0 0 87 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 2,400 0 0 2,400 240 0 19 19 221 2,381 2,160 11 8 88 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 26,400 0 0 26,400 2,150 0 621 621 1,497 25,747 24,250 159 463 89 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 3,400 0 0 3,400 300 0 141 141 159 3,259 3,100 76 66 90 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,600 0 0 3,600 150 0 0 0 150 3,600 3,450 0 0 91 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 19,800 0 0 19,800 2,050 0 901 901 1,149 18,899 17,750 3 897 92 274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS 9,800 0 0 9,800 560 0 0 0 560 9,800 9,240 0 0 93 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 112,637 0 0 112,637 12,517 0 1,481 1,481 7,736 107,856 100,120 99 1,383 94 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 2,000 0 0 2,000 0 0 0 0 0 2,000 2,000 0 0 95 278 ARTICUOS PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0 2,500 2,500 0 0 96 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 13,700 0 0 13,700 900 0 54 54 846 13,646 12,800 25 29 97 280 REPUESTOS 18,000 0 0 18,000 1,750 0 107 107 1,643 17,893 16,250 68 39 98 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,200 0 0 2,200 2,200 0 823 823 1,378 1,378 0 798 25 99 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,360 0 0 8,360 8,360 0 0 0 8,360 8,360 0 0 0 100 295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500 0 0 500 250 0 0 0 250 500 250 0 0 101 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 600 0 0 600 300 0 0 0 300 600 300 0 0 102 297 PRODUCTOS VARIOS 300 0 0 300 150 0 0 0 150 300 150 0 0 103 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS 300 0 0 300 150 0 0 0 150 300 150 0 0 104 299 REPUESTOS 2,500 0 0 2,500 1,250 0 0 0 1,250 2,500 1,250 0 0 105 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 314 TERRESTRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 350 MOBILIARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 433 COMPRA DE EXISTENCIAS INDUSTRIALES 105,500 0 0 105,500 9,130 0 0 0 7,130 103,500 96,370 0 0 115 609 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 379,000 0 0 379,000 45,000 0 0 0 45,000 379,000 334,000 0 0 116 611 DONATIVOS A PERSONAS 30,000 0 0 30,000 4,500 0 2,686 2,686 1,750 27,250 25,500 420 2,266 117 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD 1,265,641 0 0 1,265,641 4,300 0 4,260 4,260 40 1,261,381 1,261,341 0 4,260 118 619 OTRAS TRANSFERENCIAS 500,000 0 0 500,000 2,000 0 0 0 2,000 500,000 498,000 0 0 119 621 BECAS ESCOLARES 144,851 0 0 144,851 0 0 0 0 0 144,851 144,851 0 0 120 631 SUBSIDIOS BENÉFICOS 25,000 0 0 25,000 2,273 0 0 0 2,273 25,000 22,727 0 0 121 641 GOBIERNO CENTRAL 26,200 0 0 26,200 13,100 0 0 0 100 13,200 13,100 0 0 122 4 PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 152,400 0 0 152,400 12,700 0 0 0 12,700 152,400 139,700 0 0 123 50 XIII MES 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0 6,600 6,600 0 0 124 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 19,379 0 0 19,379 1,615 0 801 801 814 18,578 17,764 0 801 125 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 2,286 0 0 2,286 190 0 98 98 92 2,188 2,096 0 98 126 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 1,280 0 0 1,280 107 0 37 37 70 1,243 1,173 0 37 127 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 457 0 0 457 38 0 0 0 38 457 419 0 0 128 141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 47,000 0 0 47,000 15,400 0 14,214 14,214 1,186 32,786 31,600 6,000 8,214 129 142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 6,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0 6,000 6,000 0 0 130 143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 4,500 0 0 4,500 300 0 0 0 300 4,500 4,200 0 0 131 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 11,000 0 0 11,000 2,400 0 1,386 1,386 1,014 9,614 8,600 639 747 132 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 133 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 4,000 0 0 4,000 0 0 0 0 0 4,000 4,000 0 0 134 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,000 0 0 5,000 500 0 0 0 500 5,000 4,500 0 0 135 171 CONSULTORÍAS 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 10,000 10,000 0 0 136 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 467,598 0 0 467,598 20,000 291,696 14,233 14,233 5,767 161,669 447,598 0 14,233 137 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 8,000 0 0 8,000 800 0 0 0 800 8,000 7,200 0 0 139 202 ALIMENTOS PARA ANIMALES 6,500 0 0 6,500 0 0 0 0 0 6,500 6,500 0 0 140 212 CALZADO 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0 30,000 30,000 0 0 141 214 PRENDAS DE VESTIR 15,000 0 0 15,000 0 0 0 0 0 15,000 15,000 0 0 142 231 IMPRESOS 27,000 0 0 27,000 2,700 0 0 0 2,700 27,000 24,300 0 0 143 232 PAPELERÍA 10,000 0 0 10,000 1,000 0 0 0 1,000 10,000 9,000 0 0 144 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 3,600 0 0 3,600 360 0 0 0 360 3,600 3,240 0 0 146 252 CEMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 253 MADERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 255 MATERIAL ELÉCTRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 256 MATERIAL METÁLICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 257 PIEDRA Y ARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 13,000 0 0 13,000 1,300 0 0 0 1,300 13,000 11,700 0 0 154 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 8,000 0 0 8,000 800 0 0 0 800 8,000 7,200 0 0 155 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 8,000 0 0 8,000 800 0 0 0 800 8,000 7,200 0 0 156 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 28,000 0 0 28,000 2,800 0 0 0 2,800 28,000 25,200 0 0 157 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5,000 0 0 5,000 500 0 0 0 500 5,000 4,500 0 0 158 274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS 6,000 0 0 6,000 600 0 0 0 600 6,000 5,400 0 0 159 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 31,000 0 0 31,000 4,000 0 0 0 4,000 31,000 27,000 0 0 160 278 ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN 5,000 0 0 5,000 500 0 0 0 500 5,000 4,500 0 0 161 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 3,000 0 0 3,000 300 0 0 0 300 3,000 2,700 0 0 162 302 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 3,000 0 0 3,000 300 0 0 0 300 3,000 2,700 0 0 163 303 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 13,000 0 0 13,000 1,300 0 0 0 1,300 13,000 11,700 0 0 164 314 TERRESTRE 150,000 0 0 150,000 65,000 0 64,842 64,842 158 85,158 85,000 0 64,842 165 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 70,000 0 0 70,000 7,500 0 0 0 7,500 70,000 62,500 0 0 166 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 29,400 0 0 29,400 2,940 0 0 0 2,940 29,400 26,460 0 0 167 340 EQUIPO DE OFICINA 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000 5,000 0 0 168 350 MOBILIARIO 86,000 0 0 86,000 11,600 0 9,630 9,630 1,970 76,370 74,400 0 9,630 169 360 SEMOVIENTES 15,000 0 0 15,000 1,000 0 0 0 1,000 15,000 14,000 0 0 170 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 75,000 0 0 75,000 7,500 0 1,909 1,909 5,591 73,091 67,500 0 1,909 171 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 94,000 0 0 94,000 6,400 0 0 0 6,400 94,000 87,600 0 0 172 512 EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN 1,350,000 0 0 1,350,000 75,000 1,283,470 0 0 75,000 66,530 1,275,000 0 0 173 624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS 260,000 0 0 260,000 40,000 0 0 0 40,000 260,000 220,000 0 0