_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 Personal Fijo 77723896 0 -195740 77528156 25701892 0.00 5776226.71 17302257.66 8399634.34 60225898.34 51826264 17302257.66 0.00 2 2 Personal Transitorio 9756287 0 -296390 9459897 3711331 0.00 866176.17 2545488.10 1165842.90 6914408.90 5748566 2545488.10 0.00 3 3 Personal Contingente 999099 0 0 999099 999099 0.00 286372.95 808033.51 191065.49 191065.49 0 808033.51 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 0 54000 18000 0.00 4000.00 12000.00 6000.00 42000.00 36000 12000.00 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 216600 0.00 43200.00 126400.00 90200.00 523400.00 433200 126400.00 0.00 6 40 Sobretiempo 171440 0 1600 173040 73605 0.00 600.00 600.00 73005.00 172440.00 99435 600.00 0.00 7 50 XIII Mes 2616408 0 0 2616408 973858 0.00 0.00 818167.18 155690.82 1798240.82 1642550 818167.18 0.00 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 11210628 0 0 11210628 4146653 0.00 854630.54 2638853.39 1507799.61 8571774.61 7063975 1784222.85 854630.54 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1328543 0 0 1328543 479420 0.00 104000.71 310025.80 169394.20 1018517.20 849123 206025.09 104000.71 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1328543 0 0 1328543 475742 0.00 104648.71 311921.80 163820.20 1016621.20 852801 207273.09 104648.71 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 265713 0 0 265713 95204 0.00 17357.84 51028.42 44175.58 214684.58 170509 33670.58 17357.84 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 900000 0 0 900000 378000 0.00 304321.62 304321.62 73678.38 595678.38 522000 304321.62 0.00 13 91 Sueldos 0 0 131363 131363 131363 0.00 40914.61 102468.10 28894.90 28894.90 0 71848.98 30619.12 14 94 Gasto de Representaci¢n Fijo 0 0 13880 13880 13880 0.00 8731.13 8731.13 5148.87 5148.87 0 8731.13 0.00 15 95 Sobretiempo 0 0 3412 3412 3412 0.00 1489.04 3409.99 2.01 2.01 0 3409.99 0.00 16 99 Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 23117 23117 23117 0.00 7674.58 17358.93 5758.07 5758.07 0 139.95 17218.98 17 101 De Edificios y Locales 2319143 0 0 2319143 2012102 225589.50 117063.20 682764.71 1329337.29 1636378.29 307041 195371.47 487393.24 18 102 De Equipo Electr¢nico 1484210 0 0 1484210 623541 575488.48 122706.35 398578.69 224962.31 1085631.31 860669 60024.65 338554.04 19 103 De Equipo de Oficina 200 0 0 200 200 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0 0.00 0.00 20 105 De Equipo de Transporte 115000 0 0 115000 100500 0.00 0.00 0.00 100500.00 115000.00 14500 0.00 0.00 21 109 Otros Alquileres 25200 0 0 25200 23880 0.00 0.00 7521.20 16358.80 17678.80 1320 0.00 7521.20 22 111 Agua 46884 0 0 46884 19691 0.00 2123.42 6361.03 13329.97 40522.97 27193 1957.61 4403.42 23 112 Aseo 43536 0 -36 43500 18798 0.00 3426.24 7228.94 11569.06 36271.06 24702 6418.94 810.00 24 113 Correo 5088 0 0 5088 5088 0.00 230.00 230.00 4858.00 4858.00 0 0.00 230.00 25 114 Energ¡a El‚ctrica 1001136 0 -2596 998540 417880 0.00 144808.24 152813.96 265066.04 845726.04 580660 70820.75 81993.21 26 115 Telecomunicaciones 163296 0 0 163296 80733 0.00 100.00 6956.56 73776.44 156339.44 82563 671.38 6285.18 27 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 868950 0 0 868950 660150 0.00 7063.20 511382.65 148767.35 357567.35 208800 1253.88 510128.77 28 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 0 54313 54313 0.00 0.00 54312.69 0.31 0.31 0 0.00 54312.69 29 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 8370 0 0 8370 8370 0.00 0.00 0.00 8370.00 8370.00 0 0.00 0.00 30 131 Anuncios y Avisos 50 0 36 86 86 0.00 32.64 32.64 53.36 53.36 0 32.64 0.00 31 132 Promoci¢n y Publicidad 3376410 0 182 3376592 3069381 0.00 8559.73 20462.20 3048918.80 3356129.80 307211 5362.60 15099.60 32 141 Dentro del Pa¡s 3332248 0 83477 3415725 1515837 0.00 38475.00 60813.00 1455024.00 3354912.00 1899888 50526.00 10287.00 33 142 En el Exterior 223010 0 0 223010 93663 0.00 0.00 0.00 93663.00 223010.00 129347 0.00 0.00 34 143 A Otras Personas 550266 0 0 550266 239289 0.00 40.00 40.00 239249.00 550226.00 310977 0.00 40.00 35 151 Dentro del Pa¡s 679828 0 63703 743531 392150 0.00 37258.70 61691.30 330458.70 681839.70 351381 43431.05 18260.25 36 152 De o para el Exterior 37470 0 0 37470 20608 0.00 0.00 0.00 20608.00 37470.00 16862 0.00 0.00 37 153 De Otras Personas 1111321 0 0 1111321 472946 0.00 307.35 307.35 472638.65 1111013.65 638375 0.00 307.35 38 154 Transporte de Bienes 41049 0 0 41049 33889 0.00 117.50 11285.50 22603.50 29763.50 7160 1868.00 9417.50 39 162 Comisiones y Gastos Bancarios 200 0 164 364 364 0.00 0.00 0.00 364.00 364.00 0 0.00 0.00 40 164 Gastos de Seguros 277372 0 -350 277022 197020 0.00 232.82 232.82 196787.18 276789.18 80002 0.00 232.82 41 165 Servicios Comerciales 845160 0 0 845160 358475 0.00 10739.49 64067.27 294407.73 781092.73 486685 4811.68 59255.59 42 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 113163 0 56554 169717 122061 0.00 30174.35 38715.57 83345.43 131001.43 47656 6763.76 31951.81 43 171 Consultor¡as 722300 0 -26398 695902 579902 0.00 0.00 0.00 579902.00 695902.00 116000 0.00 0.00 44 172 Servicios Especiales 36000 0 0 36000 36000 0.00 36000.00 36000.00 0.00 0.00 0 6000.00 30000.00 45 181 De Edificios 50500 0 0 50500 26430 8354.84 16709.68 16709.68 9720.32 33790.32 24070 0.00 16709.68 46 182 De Maquinarias y Otros Equipos 257856 0 0 257856 144038 38531.95 17105.72 71733.09 72304.91 186122.91 113818 5320.48 66412.61 47 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 1600 0 0 1600 1600 0.00 0.00 0.00 1600.00 1600.00 0 0.00 0.00 48 185 De Equipo de Computaci¢n 467899 0 0 467899 398299 0.00 169261.53 246737.27 151561.73 221161.73 69600 17523.99 229213.28 49 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 734198 0 0 734198 590857 1982.55 14699.25 366576.39 224280.61 367621.61 143341 60266.16 306310.23 50 192 Servicios B sicos 0 0 2632 2632 2632 0.00 0.00 2581.30 50.70 50.70 0 2581.30 0.00 51 195 Vi ticos 0 0 456 456 456 0.00 24.00 24.00 432.00 432.00 0 0.00 24.00 52 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 362 362 362 0.00 93.00 93.00 269.00 269.00 0 93.00 0.00 53 201 Alimento para Consumo Humano 859022 0 63244 922266 452508 0.00 31634.49 55243.05 397264.95 867022.95 469758 42107.51 13135.54 54 203 Bebidas 97816 0 15338 113154 58460 0.00 5275.49 8972.22 49487.78 104181.78 54694 7599.05 1373.17 55 211 Acabado Textil 6320 0 0 6320 6320 0.00 0.00 12.20 6307.80 6307.80 0 12.20 0.00 56 212 Calzado 700 0 9089 9789 9789 0.00 0.00 0.00 9789.00 9789.00 0 0.00 0.00 57 213 Hilados y Telas 650 0 0 650 650 0.00 0.00 52.74 597.26 597.26 0 52.74 0.00 58 214 Prendas de Vestir 328078 0 18604 346682 159458 0.00 1178.03 5436.71 154021.29 341245.29 187224 3956.73 1479.98 59 219 Otros Textiles y Vestuarios 5664 0 0 5664 5664 0.00 0.00 0.00 5664.00 5664.00 0 0.00 0.00 60 221 Di‚sel 628420 0 0 628420 263936 0.00 0.00 0.00 263936.00 628420.00 364484 0.00 0.00 61 222 Gas 50 0 0 50 50 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 62 223 Gasolina 363688 0 0 363688 152746 0.00 96.40 129.70 152616.30 363558.30 210942 89.91 39.79 63 224 Lubricantes 34643 0 0 34643 19243 0.00 2447.27 2645.78 16597.22 31997.22 15400 251.68 2394.10 64 229 Otros Combustibles 30500 0 0 30500 12800 0.00 0.00 0.00 12800.00 30500.00 17700 0.00 0.00 65 231 Impresos 62298 0 -1951 60347 36451 0.00 340.29 3096.29 33354.71 57250.71 23896 286.79 2809.50 66 232 Papeler¡a 292655 0 37270 329925 198938 0.00 88.85 88.85 198849.15 329836.15 130987 58.85 30.00 67 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 129528 0 -10124 119404 55585 0.00 190.83 278.79 55306.21 119125.21 63819 129.17 149.62 68 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 11186 0 2136 13322 6891 0.00 760.76 928.56 5962.44 12393.44 6431 184.88 743.68 69 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 5500 0 0 5500 5500 0.00 0.00 0.00 5500.00 5500.00 0 0.00 0.00 70 249 Otros Productos Qu¡micos 505340 0 -20784 484556 368227 0.00 1221.80 1617.43 366609.57 482938.57 116329 1276.01 341.42 71 252 Cemento 200 0 0 200 200 0.00 85.78 130.72 69.28 69.28 0 121.89 8.83 72 253 Madera 3325 0 748 4073 4073 0.00 1211.53 1565.72 2507.28 2507.28 0 1155.58 410.14 73 254 Material de Fontaner¡a 10600 0 343 10943 6173 0.00 234.66 708.62 5464.38 10234.38 4770 560.95 147.67 74 255 Material El‚ctrico 66900 0 200 67100 29721 0.00 3663.16 6058.44 23662.56 61041.56 37379 4315.06 1743.38 75 256 Material Met lico 10511 0 941 11452 6727 0.00 1330.82 3009.12 3717.88 8442.88 4725 2625.80 383.32 76 257 Piedra y Arena 500 0 0 500 500 0.00 86.65 146.16 353.84 353.84 0 107.67 38.49 77 259 Otros Materiales de Construcci¢n 34446 0 0 34446 15886 0.00 817.30 2694.11 13191.89 31751.89 18560 2250.51 443.60 78 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 2500 0 0 2500 2500 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 0 0.00 0.00 79 262 Herramientas e Instrumentos 47733 0 4 47737 23421 0.00 4702.93 4901.31 18519.69 42835.69 24316 551.22 4350.09 80 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 115362 0 0 115362 52394 0.00 131.55 597.65 51796.35 114764.35 62968 501.36 96.29 81 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 78439 0 0 78439 49493 0.00 2948.70 3477.07 46015.93 74961.93 28946 1397.91 2079.16 82 269 Otros Productos Varios 165500 0 13650 179150 148364 0.00 102917.61 104605.03 43758.97 74544.97 30786 1716.08 102888.95 83 271 étiles de Cocina y Comedor 25505 0 2343 27848 17861 0.00 1534.14 2042.27 15818.73 25805.73 9987 683.55 1358.72 84 273 étiles de Aseo y Limpieza 295594 0 -44800 250794 126688 0.00 5074.61 5160.47 121527.53 245633.53 124106 173.26 4987.21 85 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 4475 0 1000 5475 5475 0.00 0.00 79.08 5395.92 5395.92 0 79.08 0.00 86 275 étiles y Materiales de Oficina 477096 0 -44328 432768 177211 0.00 694.72 849.59 176361.41 431918.41 255557 324.73 524.86 87 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 575 0 0 575 575 0.00 0.00 0.00 575.00 575.00 0 0.00 0.00 88 279 Otros étiles y Materiales 7002 0 1542 8544 8544 0.00 84.28 84.28 8459.72 8459.72 0 27.71 56.57 89 280 Repuestos 294630 0 -960 293670 127983 0.00 11683.98 25829.05 102153.95 267840.95 165687 9850.46 15978.59 90 291 Alimentos y Bebidas 0 0 152 152 152 0.00 76.00 76.00 76.00 76.00 0 76.00 0.00 91 297 Productos Varios 0 0 1438 1438 1438 0.00 0.00 1438.00 0.00 0.00 0 1438.00 0.00 92 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 602 602 602 0.00 0.00 0.00 602.00 602.00 0 0.00 0.00 93 340 Equipo de Oficina 0 0 8191 8191 8191 0.00 0.00 0.00 8191.00 8191.00 0 0.00 0.00 94 350 Mobiliario 0 0 10722 10722 10722 0.00 203.27 203.27 10518.73 10518.73 0 0.00 203.27 95 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0 11794 11794 11794 0.00 1044.09 1044.09 10749.91 10749.91 0 598.11 445.98 96 613 Indemnizaciones Especiales 2000000 0 0 2000000 840000 0.00 0.00 0.00 840000.00 2000000.00 1160000 0.00 0.00 97 614 Bonificaci¢n por Antigedad 9578894 0 -116386 9462508 3906750 0.00 323527.90 341731.90 3565018.10 9120776.10 5555758 341731.90 0.00 98 621 Becas Escolares 10000 0 0 10000 4200 0.00 0.00 0.00 4200.00 10000.00 5800 0.00 0.00 99 622 Becas Universitarias 50000 0 0 50000 21000 0.00 0.00 0.00 21000.00 50000.00 29000 0.00 0.00 100 624 Adiestramiento y Estudios 250000 0 40000 290000 145000 0.00 1080.00 1080.00 143920.00 288920.00 145000 0.00 1080.00 101 629 Otras Becas 250000 0 0 250000 105000 0.00 0.00 0.00 105000.00 250000.00 145000 0.00 0.00 102 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 0 4000 4000 0.00 0.00 0.00 4000.00 4000.00 0 0.00 0.00 103 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8800 0 200 9000 9000 0.00 860.00 860.00 8140.00 8140.00 0 860.00 0.00 104 692 A Personas 0 0 96484 96484 96484 0.00 0.00 0.00 96484.00 96484.00 0 0.00 0.00 105 930 Imprevistos 2000 0 0 2000 2000 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00 106 "" 107 "" 108 "" 109 ""