_id No. Fecha Pagado a: Cedula Concepto Valor Reembolso 1 6863 2024-10-16T00:00:00 Jaime Barroso 4-168-574 Pago de viatico a Jaime Barroso Pinto, con cedula de idenidad personal N.°4-168-574, con el cargo de Fiscal General de Cuentas, con el proposito de visitar la Oficina Regional de Chiriqui, para el seguimiento de los procesos de investigaciones y otros temas relacionados con las funciones inherentes al cargo. B/.256.80 REE 23-2024 2 6840 2024-09-10T00:00:00 Carlos Trejos 6-707-2138 Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 5 de agosto de 2024, asignado a realizar trabajos de pintura en oficina que se encuentra en el entrepiso salon de reuniones. Segun correlativo N°. 4074. B/.6.00 REE-22-2024 3 6841 2024-09-10T00:00:00 Marvin McPherson 8-513-669 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 4 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para buscar en el aeropuerto internacional de tocumen, la expositora Natalia Garcia, procedente de Mexico que participaria de torneo de copa de debate para traslado al hotel Victoria. Segun correlativo N°.4106. B/.11.00 REE-22-2024 4 6842 2024-09-10T00:00:00 Jorge Cedenno 8-716-787 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como ayudante general en la Copa de debate. Segun correlativo N°.4108. B/.11.00 REE-22-2024 5 6843 2024-09-10T00:00:00 Jorge Rodriguez 6-58-2771 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para el traslado de expositora procedente de Mexico, licenciada Natalia Garcia. de su lugar de hospedaje, hotel Victoria, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panama, lugar sede del Torneo de debate y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panama a su lugar de hospedaje, hotel Victoria. Segun correlativo N°4109. B/.11.00 REE-22-2024 6 6844 2024-09-10T00:00:00 Antonio alveo 8-422-887 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 01 de octubre de 2024, las siguientes funciones: pintura de la oficina de la jefa de Administracion y finanzas; y de la oficina de compras del edificio #2 y en trasladar sillas con forros al area de cocina del piso #2 del edificio principal. Segun correlativo N°.4104; y el dia 02 de octubre de 2024, en instalacion de pared para la oficina del jefe del Siap de la sede principal, Segun correlativo N°4105. B/.17.00 REE-22-2024 7 6845 2024-09-10T00:00:00 Anel Pineda 8-430-266 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 01 de octubre de 2024, las siguientes funciones: pintura de la oficina de la Administracion y finanzas; Segun correlativo N°.4101; y el dia 2 de octubre de 2024 en trabajos en la oficina del S.I.A.P. , segun correlativo N°.4102. B/.17.00 REE-22-2024 8 6846 2024-09-10T00:00:00 Giovanni Villa 8-713-802 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando los dias 25, 26, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2024, las siguientes funciones: distintas actividades logisticas y traslado del Licdo. Munnoz. Segun correlativo N°.4100. B/.44.00 REE-22-2024 9 6848 2024-10-10T00:00:00 Richard Wing 8-19-1490 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para transportar al personal de protocolo al hotel JW Marriot. Segun correlativo N°.4107. B/.11.00 REE-22-2024 10 6849 2024-10-10T00:00:00 Yarelys Nunnez 8-777-2346 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: logistica en actividad del debate en la facultad de derecho en Universidad de Panama. Segun correlativo N°. 4111. B/.11.00 REE-22-2024 11 6850 2024-10-14T00:00:00 Giovanni Villa 8-713-802 Pago de gastos de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 5, 13 y 16 de septiembre de 2024, las siguientes funciones: Apoyo logistico a Depto. de Recursos Humanos. Segun correlativo N°.4114 y 4112. B/.18.00 REE-22-2024 12 6854 2024-10-15T00:00:00 Agustin Del Mar 8-523-84 Pago de gasto de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado como conductor para transportar al Conjunto folclorico de la Fiscalia General de Cuentas, hacia el evento que se realizo en el hotel JW Marriot. Segun correlativo N°4113. B/.11.00 REE-22-2024 13 6855 2024-10-15T00:00:00 Antonio alveo 8-422-887 Pago de gasto de alimentacion a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para trabajos de instalacion de laminas de PVC decorativas en paredes de oficina de S:I:A:P: de la Sede principal de la F.G.C. Segun correlativo N°4116. B/.11.00 REE-22-2024 14 6856 2024-10-15T00:00:00 Anel Pineda 8-430-266 Pago de gasto de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para trabajos de decoracion de paredes en la Oficina del S.I.A.P. Segun correlativo N°4118. B/.11.00 REE-22-2024 15 6857 2024-10-16T00:00:00 Javier Murillo 8-738-423 Pago de gasto de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 25 de septiembre y 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para logistica del Torneo de Debate. Segun correlativo N°4117 y 4121. B/.17.00 REE-22-2024 16 6858 2024-10-16T00:00:00 Abdel Rivera 8-855-480 Pago de gasto de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para coordinacion y logistica para las eliminatorias del Torneo de Debate 2024, en la universidad de Panama. Segun correlativo N°4127. B/.11.00 REE-22-2024 17 6859 2024-10-16T00:00:00 Giovanni Villa 8-713-802 Pago de gasto de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando los dias 2, 4, 7 y 8 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para apoyo logistico al Departamento de Recursos Humanos. Segun correlativo N°4122. B/.39.00 REE-22-2024 18 6860 2024-10-16T00:00:00 Virgilia Dominguez 8-435-200 Pago de gasto de alimentacion y transporte a favor de funcionaria por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 5 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado en logistica del Torneo de Debate 2024, en la universidad de Panama. Segun correlativo N°4123. B/.11.00 REE-22-2024 19 6861 2024-10-16T00:00:00 Anel Pineda 8-430-266 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 14 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para pintar las Oficinas de Relaciones Publicas y las Oficinas del S.I.A.P. Segun correlativo N°4124. B/.11.00 REE-22-2024 20 6862 2024-10-16T00:00:00 Carlos Trejos 6-707-2138 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor de funcionario por laborar jornada extraordinaria realizando el dia 14 de octubre de 2024, las siguientes funciones: asignado para pintar las Oficinas de Relaciones Publicas y las Oficinas del S.I.A.P. Segun correlativo N°4125. B/.11.00 REE-22-2024 21 6877 2024-10-30T00:00:00 Melquiades Montero 9-717-367 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor del servidor publico de la FGC, en reconocimiento a su participacion en jornadas extraordinarias los dias 14, 20, 21, 28 y 29 de agosto de 2024. Durante dichas fechas, el servidor publico colaboro en diversas tareas logisticas del Despacho Superior fuera de su horario habitual de trabajo, conforme a lo indicado en el correlativo N.º 4128. B/.35.00 *** 22 6878 2024-10-30T00:00:00 Melquiades Montero 9-717-367 Pago de gastos de alimentacion y transporte a favor del funcionario en reconocimiento a las labores realizadas en jornadas extraordinarias los dias 2, 4, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27 y 30 de septiembre de 2024. Durante dichas fechas, el servidor publico colaboro en diversas tareas logisticas del Despacho Superior fuera de su horario habitual de trabajo, conforme a lo indicado en el correlativo N.º 4129. B/.98.00 *** 23 329 2024-10-10T00:00:00 Evyd Castillo 3-121-426 Pago de viatico a personal designado a realizar trabajos de instalacion de dos (2) camaras y configuracion de equipos de videovigilancia en la Sede Regional de la Fiscalia General de Cuentas, ubicada en la provincia de Cocle, Distrito de Penonome el dia 02 de septiembre de 2024. B/.17.00 *** 24 330 2024-10-17T00:00:00 Marvin Mc Pherson 8-513-669 Pago de viatico a conductor designado para transportar personal del SIAP para realizar diligencia de inspeccion ocular en los depositos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Corregimiento de Cristobal, comunidad de El Espinar, Distrito de Colon, el jueves 10 de octubre de 2024, la cual guarda relacion con el expediente 0006-2024. B/.6.00 *** 25 331 2024-10-17T00:00:00 Iris Penna 6-717-1021 Pago de viatico para realizar diligencia de inspeccion ocular en los depositos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el Corregimiento de Cristobal, comunidad de El Espinar, Distrito de Colon, el jueves 10 de octubre de 2024, la cual guarda relacion con el expediente 0006-2024. B/.6.00 *** 26 332 2024-10-25T00:00:00 Oliver Lopez 2-708-342 Pago de viatico a Oliver Lopez designado como conductor del traslado de los funcionarios Eiban Berastegui y Evyd Castillo para realizar trabajos de instalacion de dos (2) camaras y configuracion de equipos de videovigilancia en la Sede Regional de la Fiscalia General de Cuentas, ubicada en la provincia de Cocle, Distrito de Penonome el dia 02 de septiembre de 2024. B/.17.00 *** 27 333 2024-10-30T00:00:00 Jose Rios 8-1003-723 Pago de viatico a Jose Rios, con cedula de identidad personal N.º 8-1003-723, designado para realizar la toma de inventario fisico en la Oficina Regional de Herrera el dia 31 de octubre de 2024, conforme a lo establecido en el Memorando N.º FGC-OINF-M-66-2024. B/.21.00 *** 28 334 2024-10-30T00:00:00 Eiban Berastegui 8-810-1843 Pago de viatico a Eiban Neir Berastegui, con cedula de identidad personal N.° 8-810-1843, designado para la instalacion y la configuracion de equipo firewall en la Oficina Regional de Herrera. Adicionalmente, se le hara entrega de un equipo tipo laptop a la Lcda. Yosselyn Escalona, el dia 31 de octubre de 2024, de acuerdo a lo establecido en el Memo FGC-OINF-M-No.66-2024 B/.21.00 ***