TOTAL127,975,312.00015,022,909.00-298,748.0015,321,657.00142,998,221.0081,686,252.0095,831.0510,627,793.6355,395,264.9726,290,987.0387,602,956.0361,311,969.0050,397,891.884,997,373.09<% EJECUCIàN A LA FECHA>67.81<% EJECUCIàN ANUAL>38.74 FUNCIONAMIENTO127,975,312.00013,749,601.00-322,325.0014,071,926.00141,724,913.0080,412,944.0095,831.0510,566,242.0555,333,713.3925,079,230.6186,391,199.6161,311,969.0050,397,891.884,935,821.51<% EJECUCIàN A LA FECHA>68.81<% EJECUCIàN ANUAL>39.04 SERVICIOS PERSONALES118,607,802.0005,589,357.00-478,458.006,067,815.00124,197,159.0064,614,664.000.008,258,184.3149,937,618.5614,677,045.4474,259,540.4459,582,495.0048,646,708.701,290,909.86<% EJECUCIàN A LA FECHA>77.29<% EJECUCIàN ANUAL>40.21 000Sueldos94,079,575.0003,506,954.00-1,341,564.004,848,518.0097,586,529.0051,378,075.000.006,944,607.5040,323,327.8411,054,747.1657,263,201.1646,208,454.0040,307,766.7715,561.07<% EJECUCIàN A LA FECHA>78.48<% EJECUCIàN ANUAL>41.32 001Personal Fijo92,204,605.000-919,320.00-919,320.000.0091,285,285.0045,085,441.000.006,583,956.3339,656,437.345,429,003.6651,628,847.6646,199,844.0039,640,937.5715,499.77<% EJECUCIàN A LA FECHA>87.96<% EJECUCIàN ANUAL>43.44 002Personal Transitorio1,297,008.0002,095,851.00-422,244.002,518,095.003,392,859.003,384,249.000.00360,651.17666,890.502,717,358.502,725,968.508,610.00666,829.2061.30<% EJECUCIàN A LA FECHA>19.71<% EJECUCIàN ANUAL>19.66 003Personal Contingente577,962.0002,330,423.000.002,330,423.002,908,385.002,908,385.000.000.000.002,908,385.002,908,385.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 010Sobresueldos54,000.00013,500.0013,500.000.0067,500.0040,500.000.003,004.2821,652.4918,847.5145,847.5127,000.0021,258.56393.93<% EJECUCIàN A LA FECHA>53.46<% EJECUCIàN ANUAL>32.08 013Por Jefatura54,000.00013,500.0013,500.000.0067,500.0040,500.000.003,004.2821,652.4918,847.5145,847.5127,000.0021,258.56393.93<% EJECUCIàN A LA FECHA>53.46<% EJECUCIàN ANUAL>32.08 030Gastos de Representaci¢n Fijos649,800.0000.000.000.00649,800.00324,900.000.0044,842.74267,534.7457,365.26382,265.26324,900.00267,272.94261.80<% EJECUCIàN A LA FECHA>82.34<% EJECUCIàN ANUAL>41.17 040Sobretiempo15,440.0000.000.000.0015,440.0015,440.000.00840.00840.0014,600.0014,600.000.00840.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>5.44<% EJECUCIàN ANUAL>5.44 050XIII Mes7,845,141.000371,494.001,126.00370,368.008,216,635.002,989,141.000.002,879.522,241,246.45747,894.555,975,388.555,227,494.002,241,246.450.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>74.98<% EJECUCIàN ANUAL>27.28 070Contribuciones a la Seguridad Social15,563,846.0001,517,711.00668,782.00848,929.0017,081,557.009,286,910.000.001,242,478.956,851,238.212,435,671.7910,230,318.797,794,647.005,607,207.551,244,030.66<% EJECUCIàN A LA FECHA>73.77<% EJECUCIàN ANUAL>40.11 071Cuota Patronal de Seguro Social12,456,776.0001,350,590.00667,762.00682,828.0013,807,366.007,558,900.000.00999,314.585,515,807.942,043,092.068,291,558.066,248,466.004,512,794.371,003,013.57<% EJECUCIàN A LA FECHA>72.97<% EJECUCIàN ANUAL>39.95 072Cuota Patronal de Seguro Educativo1,412,306.00073,070.00313.0072,757.001,485,376.00782,373.000.00112,367.08615,694.74166,678.26869,681.26703,003.00503,327.66112,367.08<% EJECUCIàN A LA FECHA>78.70<% EJECUCIàN ANUAL>41.45 073Cuota Patronal de Riesgo Profesional1,412,306.00079,418.00646.0078,772.001,491,724.00788,721.000.00113,077.80617,741.54170,979.46873,982.46703,003.00506,811.02110,930.52<% EJECUCIàN A LA FECHA>78.32<% EJECUCIàN ANUAL>41.41 074Cuota Patronal Fondo Complementario282,458.00014,633.0061.0014,572.00297,091.00156,916.000.0017,719.49101,993.9954,922.01195,097.01140,175.0084,274.5017,719.49<% EJECUCIàN A LA FECHA>65.00<% EJECUCIàN ANUAL>34.33 080Gratificaciones, Incentivos y Otros Serv. Pers.400,000.000-57,337.00-57,337.000.00342,663.00342,663.000.000.000.00342,663.00342,663.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 081Gratificaci¢n o Aguinaldo400,000.000-57,337.00-57,337.000.00342,663.00342,663.000.000.000.00342,663.00342,663.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 090Cr‚ditos Reconocidos por Servicios Personales0.000237,035.00237,035.000.00237,035.00237,035.000.0019,531.32231,778.835,256.175,256.170.00201,116.4330,662.40<% EJECUCIàN A LA FECHA>97.78<% EJECUCIàN ANUAL>97.78 091Sueldos0.000199,969.00199,969.000.00199,969.00199,969.000.0016,946.92197,505.972,463.032,463.030.00197,505.970.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>98.77<% EJECUCIàN ANUAL>98.77 095 Sobretiempo0.0004,766.004,766.000.004,766.004,766.000.000.003,218.551,547.451,547.450.003,218.550.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>67.53<% EJECUCIàN ANUAL>67.53 096XIII Mes0.000401.00401.000.00401.00401.000.000.00391.919.099.090.00391.910.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>97.73<% EJECUCIàN ANUAL>97.73 099Contribuciones a la Seguridad Social0.00031,899.0031,899.000.0031,899.0031,899.000.002,584.4030,662.401,236.601,236.600.000.0030,662.40<% EJECUCIàN A LA FECHA>96.12<% EJECUCIàN ANUAL>96.12 1SERVICIOS NO PERSONALES 7,078,677.0007,573,465.00370,737.007,202,728.0014,652,142.0013,075,525.0095,831.052,186,490.234,795,443.538,280,081.479,856,698.471,576,617.001,398,768.083,396,675.45<% EJECUCIàN A LA FECHA>36.67<% EJECUCIàN ANUAL>32.73 100Alquileres3,760,414.000420,830.0020,420.00400,410.004,181,244.003,398,452.0095,831.0442,547.811,362,701.142,035,750.862,818,542.86782,792.00389,323.16973,377.98<% EJECUCIàN A LA FECHA>40.10<% EJECUCIàN ANUAL>32.59 101De Edificios y Locales1,677,414.00023,940.0023,940.000.001,701,354.00931,568.0095,831.0442,023.51369,970.51561,597.491,331,383.49769,786.00217,778.08152,192.43<% EJECUCIàN A LA FECHA>39.71<% EJECUCIàN ANUAL>21.75 102De Equipo Electr¢nico2,025,600.000398,066.00-2,344.00400,410.002,423,666.002,423,366.000.000.00973,830.751,449,535.251,449,835.25300.00156,717.70817,113.05<% EJECUCIàN A LA FECHA>40.19<% EJECUCIàN ANUAL>40.18 103De Equipo de Oficina 400.0000.000.000.00400.00190.000.000.000.00190.00400.00210.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 105De Equipo de Transporte4,000.0000.000.000.004,000.004,000.000.000.000.004,000.004,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 109Otros Alquileres53,000.000-1,176.00-1,176.000.0051,824.0039,328.000.00524.3018,899.8820,428.1232,924.1212,496.0014,827.384,072.50<% EJECUCIàN A LA FECHA>48.06<% EJECUCIàN ANUAL>36.47 110Servicios B sicos1,620,230.000321,571.0053,275.00268,296.001,941,801.001,323,121.000.0082,472.05483,635.90839,485.101,458,165.10618,680.00307,801.06175,834.84<% EJECUCIàN A LA FECHA>36.55<% EJECUCIàN ANUAL>24.91 111Agua25,884.0000.000.000.0025,884.0012,942.000.006,305.9110,562.922,379.0815,321.0812,942.004,257.016,305.91<% EJECUCIàN A LA FECHA>81.62<% EJECUCIàN ANUAL>40.81 112Aseo47,220.0000.000.000.0047,220.0023,610.000.006,894.1221,090.432,519.5726,129.5723,610.0014,183.676,906.76<% EJECUCIàN A LA FECHA>89.33<% EJECUCIàN ANUAL>44.66 113Correo3,398.0000.000.000.003,398.001,704.000.000.001,110.80593.202,287.201,694.001,110.800.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>65.19<% EJECUCIàN ANUAL>32.69 114Energ¡a El‚ctrica1,110,780.00050,950.000.0050,950.001,161,730.00606,340.000.0057,006.11348,826.27257,513.73812,903.73555,390.00278,447.9670,378.31<% EJECUCIàN A LA FECHA>57.53<% EJECUCIàN ANUAL>30.03 115Telecomunicaciones78,253.0008,576.000.008,576.0086,829.0061,785.000.009,758.1515,870.6545,914.3570,958.3525,044.005,767.7910,102.86<% EJECUCIàN A LA FECHA>25.69<% EJECUCIàN ANUAL>18.28 116Servicios de Transmisi¢n de Datos300,382.000262,045.0053,275.00208,770.00562,427.00562,427.000.002,507.7686,174.83476,252.17476,252.170.004,033.8382,141.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>15.32<% EJECUCIàN ANUAL>15.32 117Servicio de Telefon¡a Celular54,313.0000.000.000.0054,313.0054,313.000.000.000.0054,313.0054,313.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 120Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros5,070.000-390.00-390.000.004,680.003,423.000.000.000.003,423.004,680.001,257.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 130Informaci¢n y Publicidad201,486.000-1,941.00-102,562.00100,621.00199,545.00185,416.000.000.0028,117.98157,298.02171,427.0214,129.0012,115.9716,002.01<% EJECUCIàN A LA FECHA>15.16<% EJECUCIàN ANUAL>14.09 131Anuncios y Avisos5,297.000-1,150.00-2,150.001,000.004,147.004,147.000.000.00519.003,628.003,628.000.00519.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>12.52<% EJECUCIàN ANUAL>12.52 132Promoci¢n y Publicidad196,189.000-791.00-100,412.0099,621.00195,398.00181,269.000.000.0027,598.98153,670.02167,799.0214,129.0011,596.9716,002.01<% EJECUCIàN A LA FECHA>15.23<% EJECUCIàN ANUAL>14.12 140Vi ticos531,621.0001,673,183.0054,215.001,618,968.002,204,804.002,108,242.000.0036,774.85208,595.851,899,646.151,996,208.1596,562.00149,801.8558,794.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>9.89<% EJECUCIàN ANUAL>9.46 141Dentro del Pa¡s272,655.000482,856.0018,120.00464,736.00755,511.00734,676.000.0026,300.85145,631.85589,044.15609,879.1520,835.00117,307.8528,324.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>19.82<% EJECUCIàN ANUAL>19.28 142En el Exterior41,410.000319,050.006,050.00313,000.00360,460.00360,460.000.0010,500.0022,150.00338,310.00338,310.000.0022,150.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>6.14<% EJECUCIàN ANUAL>6.14 143A Otras Personas217,556.000871,277.0030,045.00841,232.001,088,833.001,013,106.000.00-26.0040,814.00972,292.001,048,019.0075,727.0010,344.0030,470.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.03<% EJECUCIàN ANUAL>3.75 150Transporte de Personas y Bienes219,112.000474,454.0047,585.00426,869.00693,566.00644,683.000.0024,287.78108,900.70535,782.30584,665.3048,883.0069,217.9639,682.74<% EJECUCIàN A LA FECHA>16.89<% EJECUCIàN ANUAL>15.70 151Dentro del Pa¡s152,153.000338,652.0017,996.00320,656.00490,805.00463,833.000.0016,682.8883,634.49380,198.51407,170.5126,972.0059,795.4623,839.03<% EJECUCIàN A LA FECHA>18.03<% EJECUCIàN ANUAL>17.04 152De o para el Exterior15,288.00061,093.0011,093.0050,000.0076,381.0068,737.000.00150.007,890.3160,846.6968,490.697,644.003,443.604,446.71<% EJECUCIàN A LA FECHA>11.48<% EJECUCIàN ANUAL>10.33 153De Otras Personas49,421.00058,221.0011,530.0046,691.00107,642.0093,375.000.0010.904,812.9088,562.10102,829.1014,267.00992.903,820.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>5.15<% EJECUCIàN ANUAL>4.47 154Transporte de Bienes2,250.00016,488.006,966.009,522.0018,738.0018,738.000.007,444.0012,563.006,175.006,175.000.004,986.007,577.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>67.05<% EJECUCIàN ANUAL>67.05 160Servicios Comerciales y Financieros269,739.0003,371,045.00-7,074.003,378,119.003,640,784.003,638,840.000.001,482,533.991,587,404.582,051,435.422,053,379.421,944.0094,586.381,492,818.20<% EJECUCIàN A LA FECHA>43.62<% EJECUCIàN ANUAL>43.60 162Comisiones y Gastos Bancarios400.000497.000.00497.00897.00777.000.000.000.00777.00897.00120.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 163Gastos Judiciales500.00057,501.000.0057,501.0058,001.0058,001.000.000.000.0058,001.0058,001.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 164Gastos de Seguros171,817.0002,041,311.000.002,041,311.002,213,128.002,213,128.000.001,333,804.961,333,965.19879,162.81879,162.810.00160.231,333,804.96<% EJECUCIàN A LA FECHA>60.28<% EJECUCIàN ANUAL>60.28 165Servicios Comerciales68,010.000887,824.0052,154.00835,670.00955,834.00955,584.000.00123,429.63191,329.37764,254.63764,504.63250.0063,677.14127,652.23<% EJECUCIàN A LA FECHA>20.02<% EJECUCIàN ANUAL>20.02 169Otros Servicios Comerciales y Financieros29,012.000383,912.00-59,228.00443,140.00412,924.00411,350.000.0025,299.4062,110.02349,239.98350,813.981,574.0030,749.0131,361.01<% EJECUCIàN A LA FECHA>15.10<% EJECUCIàN ANUAL>15.04 170Consultor¡as y Servicios Especiales39,926.000-12,300.00-12,300.000.0027,626.0022,900.000.000.000.0022,900.0027,626.004,726.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 171Consultor¡as19,926.000-12,300.00-12,300.000.007,626.002,900.000.000.000.002,900.007,626.004,726.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 172Servicios Especiales20,000.0000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 180Mantenimiento y Reparaci¢n431,079.0001,124,196.00114,751.001,009,445.001,555,275.001,547,631.000.01517,023.76815,687.38731,943.62739,587.627,644.00176,321.69639,365.69<% EJECUCIàN A LA FECHA>52.71<% EJECUCIàN ANUAL>52.45 181De Edificios6,500.00033,355.008,355.0025,000.0039,855.0039,855.000.000.0010,604.0529,250.9529,250.950.002,249.218,354.84<% EJECUCIàN A LA FECHA>26.61<% EJECUCIàN ANUAL>26.61 182De Maquinarias y Otros Equipos139,850.000239,840.0036,980.00202,860.00379,690.00372,046.000.0044,678.32118,240.92253,805.08261,449.087,644.0035,520.6882,720.24<% EJECUCIàN A LA FECHA>31.78<% EJECUCIàN ANUAL>31.14 183De Mobiliario y Equipo Oficina747.0000.000.000.00747.00747.000.000.000.00747.00747.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 185De Equipo de Computaci¢n76,399.000224,916.0038,576.00186,340.00301,315.00301,315.000.00561.7573,581.82227,733.18227,733.180.0049,339.7824,242.04<% EJECUCIàN A LA FECHA>24.42<% EJECUCIàN ANUAL>24.42 189Otros Mantenimiento y Reparaciones207,583.000626,085.0030,840.00595,245.00833,668.00833,668.000.01471,783.69613,260.59220,407.41220,407.410.0089,212.02524,048.57<% EJECUCIàN A LA FECHA>73.56<% EJECUCIàN ANUAL>73.56 190Cr‚ditos Rec. por Servicios No Personales0.000202,817.00202,817.000.00202,817.00202,817.000.00849.99200,400.002,417.002,417.000.00199,600.01799.99<% EJECUCIàN A LA FECHA>98.81<% EJECUCIàN ANUAL>98.81 191Alquileres0.0002,344.002,344.000.002,344.002,344.000.000.000.002,344.002,344.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 192Servicios B sicos0.000731.00731.000.00731.00731.000.00100.00730.260.740.740.00630.26100.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.90<% EJECUCIàN ANUAL>99.90 194Informaci¢n y Publicidad 0.000198,485.00198,485.000.00198,485.00198,485.000.000.00198,485.000.000.000.00198,485.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIàN ANUAL>100.00 195Vi ticos0.000270.00270.000.00270.00270.000.0042.00198.0072.0072.000.00198.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>73.33<% EJECUCIàN ANUAL>73.33 196Transporte de Personas y Bienes0.00046.0046.000.0046.0046.000.008.0046.000.000.000.0046.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIàN ANUAL>100.00 197Servicios Comerciales y Financieros0.000241.00241.000.00241.00241.000.000.00240.750.250.250.00240.750.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.90<% EJECUCIàN ANUAL>99.90 199Mantenimiento y Reparaci¢n0.000700.00700.000.00700.00700.000.00699.99699.990.010.010.000.00699.99<% EJECUCIàN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIàN ANUAL>100.00 2MATERIALES Y SUMINISTROS1,492,291.000533,386.00-199,255.00732,641.002,025,677.001,872,820.000.00110,342.51527,876.941,344,943.061,497,800.06152,857.00322,192.61205,684.33<% EJECUCIàN A LA FECHA>28.19<% EJECUCIàN ANUAL>26.06 200Alimentos y Bebidas176,300.000346,618.0047,763.00298,855.00522,918.00493,637.000.0023,220.7996,316.69397,320.31426,601.3129,281.0072,775.1823,541.51<% EJECUCIàN A LA FECHA>19.51<% EJECUCIàN ANUAL>18.42 201Alimento para Consumo Humano168,767.000282,912.0032,766.00250,146.00451,679.00423,709.000.0020,915.3684,910.00338,799.00366,769.0027,970.0064,470.0620,439.94<% EJECUCIàN A LA FECHA>20.04<% EJECUCIàN ANUAL>18.80 203Bebidas7,533.00063,706.0014,997.0048,709.0071,239.0069,928.000.002,305.4311,406.6958,521.3159,832.311,311.008,305.123,101.57<% EJECUCIàN A LA FECHA>16.31<% EJECUCIàN ANUAL>16.01 210Textiles y Vestuario42,275.00099,520.0052,334.0047,186.00141,795.00136,848.000.003,784.8515,790.97121,057.03126,004.034,947.009,800.525,990.45<% EJECUCIàN A LA FECHA>11.54<% EJECUCIàN ANUAL>11.14 211Acabado Textil1,210.0004,719.004,419.00300.005,929.005,929.000.000.002,551.043,377.963,377.960.00511.892,039.15<% EJECUCIàN A LA FECHA>43.03<% EJECUCIàN ANUAL>43.03 212Calzado5,271.00019,310.0015,810.003,500.0024,581.0024,581.000.002,351.833,172.0421,408.9621,408.960.001,149.742,022.30<% EJECUCIàN A LA FECHA>12.90<% EJECUCIàN ANUAL>12.90 213Hilados y Telas250.0000.000.000.00250.00250.000.002.462.46247.54247.540.000.002.46<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.98<% EJECUCIàN ANUAL>0.98 214Prendas de Vestir35,494.00075,491.0032,105.0043,386.00110,985.00106,038.000.001,430.5610,065.4395,972.57100,919.574,947.008,138.891,926.54<% EJECUCIàN A LA FECHA>9.49<% EJECUCIàN ANUAL>9.07 219Otros Textiles y Vestuarios50.0000.000.000.0050.0050.000.000.000.0050.0050.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 220Combustibles y Lubricantes302,600.000212,172.0019,376.00192,796.00514,772.00474,262.000.0026,373.16107,656.73366,605.27407,115.2740,510.0080,369.5727,287.16<% EJECUCIàN A LA FECHA>22.70<% EJECUCIàN ANUAL>20.91 221Di‚sel179,950.000139,728.0031,576.00108,152.00319,678.00283,678.000.0017,875.3367,653.11216,024.89252,024.8936,000.0049,235.7818,417.33<% EJECUCIàN A LA FECHA>23.85<% EJECUCIàN ANUAL>21.16 222Gas50.0000.000.000.0050.0040.000.000.000.0040.0050.0010.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 223Gasolina94,500.00084,320.000.0084,320.00178,820.00178,820.000.008,535.3639,422.16139,397.84139,397.840.0030,886.808,535.36<% EJECUCIàN A LA FECHA>22.05<% EJECUCIàN ANUAL>22.05 224Lubricantes28,100.000-11,876.00-12,200.00324.0016,224.0011,724.000.00-37.53581.4611,142.5415,642.544,500.00246.99334.47<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.96<% EJECUCIàN ANUAL>3.58 230Productos de Papel y Cart¢n290,550.000-116,517.00-153,577.0037,060.00174,033.00167,923.000.0017,527.6128,705.31139,217.69145,327.696,110.0010,385.2018,320.11<% EJECUCIàN A LA FECHA>17.09<% EJECUCIàN ANUAL>16.49 231Impresos14,717027,449.00720.0026,729.0042,16641,3790.001,310.077,950.3233,428.6834,215.68787.006,278.741,671.58<% EJECUCIàN A LA FECHA>19.21<% EJECUCIàN ANUAL>18.85 232Papeler¡a211,9630-100,609.00-110,369.009,760.00111,354109,4110.0016,152.6620,154.5889,256.4291,199.421,943.003,523.4916,631.09<% EJECUCIàN A LA FECHA>18.42<% EJECUCIàN ANUAL>18.10 239Otros Productos de Papel y Cart¢n63,8700-43,357.00-43,928.00571.0020,51317,1330.0064.88600.4116,532.5919,912.593,380.00582.9717.44<% EJECUCIàN A LA FECHA>3.50<% EJECUCIàN ANUAL>2.93 240Productos Qu¡micos y Conexos61,787.0007,606.00271.007,335.0069,393.0069,353.000.001,104.8822,349.1547,003.8547,043.8540.0021,527.63821.52<% EJECUCIàN A LA FECHA>32.23<% EJECUCIàN ANUAL>32.21 241Abonos y Fertilizantes100.000.000.000.00100.00100.000.000.0067.5232.4832.480.0067.520.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>67.52<% EJECUCIàN ANUAL>67.52 242Insecticidas, Fumigantes y Otros25.0000.000.000.0025.0025.000.000.000.0025.0025.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 243Pinturas, Colorantes y Tintes8,186.0006,143.000.006,143.0014,329.0014,289.000.00263.911,054.3413,234.6613,274.6640.00761.01293.33<% EJECUCIàN A LA FECHA>7.38<% EJECUCIàN ANUAL>7.36 244Productos Medicinales y Farmac‚uticos3,500.0002,271.002,271.000.005,771.005,771.000.000.000.005,771.005,771.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 249Otros Productos Qu¡micos49,976.000-808.00-2,000.001,192.0049,168.0049,168.000.00840.9721,227.2927,940.7127,940.710.0020,699.10528.19<% EJECUCIàN A LA FECHA>43.17<% EJECUCIàN ANUAL>43.17 250Materiales para Construcci¢n y Mant.71,686.0009,039.009,039.000.0080,725.0080,725.000.005,030.2618,969.7961,755.2161,755.210.0014,673.084,296.71<% EJECUCIàN A LA FECHA>23.50<% EJECUCIàN ANUAL>23.50 252Cemento200.0000.000.000.00200.00200.000.0089.36100.0599.9599.950.00100.050.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>50.03<% EJECUCIàN ANUAL>50.03 253Madera3,325.0000.000.000.003,325.003,325.000.00390.90449.622,875.382,875.380.00417.8431.78<% EJECUCIàN A LA FECHA>13.52<% EJECUCIàN ANUAL>13.52 254Material de Fontaner¡a8,600.0001,231.001,231.000.009,831.009,831.000.00155.833,822.206,008.806,008.800.002,968.89853.31<% EJECUCIàN A LA FECHA>38.88<% EJECUCIàN ANUAL>38.88 255Material El‚ctrico41,300.0004,646.004,646.000.0045,946.0045,946.000.002,460.197,335.6238,610.3838,610.380.005,164.202,171.42<% EJECUCIàN A LA FECHA>15.97<% EJECUCIàN ANUAL>15.97 256Material Met lico9,011.0001,655.001,655.000.0010,666.0010,666.000.00704.651,497.269,168.749,168.740.00834.61662.65<% EJECUCIàN A LA FECHA>14.04<% EJECUCIàN ANUAL>14.04 257Piedra y Arena500.0001,507.001,507.000.002,007.002,007.000.000.00269.641,737.361,737.360.00269.640.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>13.43<% EJECUCIàN ANUAL>13.43 259Otros Materiales de Construcci¢n8,750.0000.000.000.008,750.008,750.000.001,229.335,495.403,254.603,254.600.004,917.85577.55<% EJECUCIàN A LA FECHA>62.80<% EJECUCIàN ANUAL>62.80 260Productos Varios138,601.00075,785.0039,048.00114,833.00214,386.00209,033.000.004,895.70125,373.6483,659.3689,012.365,353.0039,452.5385,921.11<% EJECUCIàN A LA FECHA>59.98<% EJECUCIàN ANUAL>58.48 261Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales3,060.0001,340.00668.00672.004,400.004,360.000.00214.00988.343,371.663,411.6640.00988.340.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>22.67<% EJECUCIàN ANUAL>22.46 262Herramientas e Instrumentos37,696.000-1,630.00-2,002.00372.0036,066.0031,153.000.00622.472,873.9228,279.0833,192.084,913.001,003.851,870.07<% EJECUCIàN A LA FECHA>9.23<% EJECUCIàN ANUAL>7.97 263Material y Art¡culos de Seguridad P£blica8,700.0002,443.00918.001,525.0011,143.0010,743.000.00200.30649.5410,093.4610,493.46400.00308.30341.24<% EJECUCIàN A LA FECHA>6.05<% EJECUCIàN ANUAL>5.83 265Materiales y Suministros de Computaci¢n22,534.000-201.00-201.000.0022,333.0022,333.000.001,220.936,525.9515,807.0515,807.050.004,025.662,500.29<% EJECUCIàN A LA FECHA>29.22<% EJECUCIàN ANUAL>29.22 266Productos Agropecuarios500.0000.000.000.00500.00500.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 269Otros Productos Varios66,111.00073,833.00-38,431.00112,264.00139,944.00139,944.000.002,638.00114,335.8925,608.1125,608.110.0033,126.3881,209.51<% EJECUCIàN A LA FECHA>81.70<% EJECUCIàN ANUAL>81.70 270étiles y Materiales Diversos296,450.000-82,382.00-95,558.0013,176.00214,068.00162,827.000.009,624.8766,851.3495,975.66147,216.6651,241.0056,650.5610,200.78<% EJECUCIàN A LA FECHA>41.06<% EJECUCIàN ANUAL>31.23 271étiles de Cocina y Comedor5,344.0005,306.001,426.003,880.0010,650.0010,388.000.00626.302,720.427,667.587,929.58262.002,419.52300.90<% EJECUCIàN A LA FECHA>26.19<% EJECUCIàN ANUAL>25.54 273étiles de Aseo y Limpieza178,917.000-50,163.00-53,914.003,751.00128,754.0078,833.000.00371.0444,342.9534,490.0584,411.0549,921.0043,611.47731.48<% EJECUCIàN A LA FECHA>56.25<% EJECUCIàN ANUAL>34.44 274étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm.825.000958.00858.00100.001,783.001,783.000.000.0074.901,708.101,708.100.0074.900.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.20<% EJECUCIàN ANUAL>4.20 275étiles y Materiales de Oficina109,134.000-41,049.00-46,484.005,435.0068,085.0067,315.000.008,545.1918,358.1448,956.8649,726.86770.009,189.749,168.40<% EJECUCIàN A LA FECHA>27.27<% EJECUCIàN ANUAL>26.96 277Instrumental M‚dico y Quir£rgico350.0001,050.001,050.000.001,400.001,400.000.000.00452.92947.08947.080.00452.920.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>32.35<% EJECUCIàN ANUAL>32.35 279Otros étiles y Materiales1,880.0001,516.001,506.0010.003,396.003,108.000.0082.34902.012,205.992,493.99288.00902.010.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>29.02<% EJECUCIàN ANUAL>26.56 280Repuestos112,042.000-18,827.00-40,227.0021,400.0093,215.0077,840.000.0018,780.3945,491.9032,348.1047,723.1015,375.0016,186.9229,304.98<% EJECUCIàN A LA FECHA>58.44<% EJECUCIàN ANUAL>48.80 290Cr‚ditos Reconocidos por Materiales y Suministros0.000372.00372.000.00372.00372.000.000.00371.420.580.580.00371.420.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.84<% EJECUCIàN ANUAL>99.84 291Alimentos y Bebidas0.00044.0044.000.0044.0044.000.000.0044.000.000.000.0044.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIàN ANUAL>100.00 298étiles y Materiales Diversos 0.000328.00328.000.00328.00328.000.000.00327.420.580.580.00327.420.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.82<% EJECUCIàN ANUAL>99.82 3MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES0.00099,446.0050,499.0048,947.0099,446.0099,446.000.006,575.0037,702.2561,743.7561,743.750.004,336.3833,365.87<% EJECUCIàN A LA FECHA>37.91<% EJECUCIàN ANUAL>37.91 330Equipo M‚dico, de Laboratorio y Sanitario0.0003,027.001,027.002,000.003,027.003,027.000.000.000.003,027.003,027.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 331Equipo M‚dico y Odontol¢gico0.0001,027.001,027.000.001,027.001,027.000.000.000.001,027.001,027.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 339Otros equipos m‚dicos, de laboratorio y sanitario0.0002,000.000.002,000.002,000.002,000.000.000.000.002,000.002,000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 340Equipo de Oficina0.00010,000.000.0010,000.0010,000.0010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 350Mobiliario 0.00015,875.000.0015,875.0015,875.0015,875.000.00104.86104.8615,770.1415,770.140.000.00104.86<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.66<% EJECUCIàN ANUAL>0.66 370Maquinaria y Equipos Varios0.00033,296.0018,296.0015,000.0033,296.0033,296.000.006,414.507,728.3025,567.7025,567.700.001,313.806,414.50<% EJECUCIàN A LA FECHA>23.21<% EJECUCIàN ANUAL>23.21 380Equipo de Computaci¢n0.00037,248.0031,176.006,072.0037,248.0037,248.000.0055.6429,869.097,378.917,378.910.003,022.5826,846.51<% EJECUCIàN A LA FECHA>80.19<% EJECUCIàN ANUAL>80.19 6TRANSFERENCIAS CORRIENTES794,042.00046,053.0065,848.0019,795.00747,989.00747,989.000.004,650.0035,072.11712,916.89712,916.890.0025,886.119,186.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.69<% EJECUCIàN ANUAL>4.69 610A Personas528,344.000-140,051.00-140,051.000.00388,293.00388,293.000.000.000.00388,293.00388,293.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 613Indemnizaciones Especiales528,344.000-297,753.00-297,753.000.00230,591.00230,591.000.000.000.00230,591.00230,591.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 614Bonificaci¢n por Antigedad0.000157,702.00157,702.000.00157,702.00157,702.000.000.000.00157,702.00157,702.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 620Becas de Estudio252,718.000-46,053.00-65,848.0019,795.00206,665.00206,665.000.004,650.0020,693.45185,971.55185,971.550.0011,507.459,186.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>10.01<% EJECUCIàN ANUAL>10.01 621Becas Escolares10,000.0000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 622Becas Universitarias30,000.0000.000.000.0030,000.0030,000.000.000.000.0030,000.0030,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 623Becas de Post-GradosS, Maestr¡as y Doctorados10,000.0000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 624Capacitaci¢n y Estudio133,109.00018,147.00-1,648.0019,795.00151,256.00151,256.000.004,650.0020,693.45130,562.55130,562.550.0011,507.459,186.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>13.68<% EJECUCIàN ANUAL>13.68 629Otras Becas69,609.000-64,200.00-64,200.000.005,409.005,409.000.000.000.005,409.005,409.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 660Al Exterior12,980.0000.000.000.0012,980.0012,980.000.000.0012,950.3329.6729.670.0012,950.330.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.77<% EJECUCIàN ANUAL>99.77 662Cuotas a Organismos Centroamericanos4,000.0000.000.000.004,000.004,000.000.000.004,000.000.000.000.004,000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>100.00<% EJECUCIàN ANUAL>100.00 663Cuotas a Organismos Interamericanos8,980.0000.000.000.008,980.008,980.000.000.008,950.3329.6729.670.008,950.330.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>99.67<% EJECUCIàN ANUAL>99.67 690Cr‚ditos Reconocidos por Transferencias Corrientes0.000140,051.00140,051.000.00140,051.00140,051.000.000.001,428.33138,622.67138,622.670.001,428.330.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>1.02<% EJECUCIàN ANUAL>1.02 692A Personas0.000140,051.00140,051.000.00140,051.00140,051.000.000.001,428.33138,622.67138,622.670.001,428.330.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>1.02<% EJECUCIàN ANUAL>1.02 9ASIGNACIONES GLOBALES2,500.0000.000.000.002,500.002,500.000.000.000.002,500.002,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 930Imprevistos2,500.0000.000.000.002,500.002,500.000.000.000.002,500.002,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 <% EJECUCIàN A LA FECHA /><% EJECUCIàN ANUAL /> INVERSIàN0.0001,273,308.0023,577.001,249,731.001,273,308.001,273,308.000.0061,551.5861,551.581,211,756.421,211,756.420.000.0061,551.58<% EJECUCIàN A LA FECHA>4.83<% EJECUCIàN ANUAL>4.83 1SERVICIOS NO PERSONALES0.000312,490.000.00312,490.00312,490.00312,490.000.000.000.00312,490.00312,490.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 140Vi ticos0.00020,438.000.0020,438.0020,438.0020,438.000.000.000.0020,438.0020,438.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 141Dentro del Pa¡s0.00020,438.000.0020,438.0020,438.0020,438.000.000.000.0020,438.0020,438.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 150Transporte de personas y bienes0.00010,702.000.0010,702.0010,702.0010,702.000.000.000.0010,702.0010,702.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 151Dentro del Pa¡s0.00010,702.000.0010,702.0010,702.0010,702.000.000.000.0010,702.0010,702.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 160Servicios Comerciales y Financieros0.000100,500.000.00100,500.00100,500.00100,500.000.000.000.00100,500.00100,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 169Otros Servicios Comerciales y Financieros0.000100,500.000.00100,500.00100,500.00100,500.000.000.000.00100,500.00100,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 170Consultor¡as y Servicios Especiales0.000112,944.000.00112,944.00112,944.00112,944.000.000.000.00112,944.00112,944.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 171Consultor¡as 0.000112,944.000.00112,944.00112,944.00112,944.000.000.000.00112,944.00112,944.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 180Mantenimiento y Reparaci¢n0.00067,906.000.0067,906.0067,906.0067,906.000.000.000.0067,906.0067,906.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 181De Edificios0.00067,906.000.0067,906.0067,906.0067,906.000.000.000.0067,906.0067,906.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 2MATERIALES Y SUMINISTROS0.000142,300.000.00142,300.00142,300.00142,300.000.001,806.211,806.21140,493.79140,493.790.000.001,806.21<% EJECUCIàN A LA FECHA>1.27<% EJECUCIàN ANUAL>1.27 224Lubricantes00.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>#­DIV/0!<% EJECUCIàN ANUAL>#­DIV/0! 240Productos Qu¡micos y Conexos0.00010,500.000.0010,500.0010,500.0010,500.000.000.000.0010,500.0010,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 243Pinturas, Colorantes y Tintes0.00010,500.000.0010,500.0010,500.0010,500.000.000.000.0010,500.0010,500.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 250Materiales para Construcci¢n y Mant.0.00075,800.000.0075,800.0075,800.0075,800.000.001,806.211,806.2173,993.7973,993.790.000.001,806.21<% EJECUCIàN A LA FECHA>2.38<% EJECUCIàN ANUAL>2.38 253Madera0.0002,000.000.002,000.002,000.002,000.000.000.000.002,000.002,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 254Material de Fontaner¡a0.0003,000.000.003,000.003,000.003,000.000.000.000.003,000.003,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 255Material El‚ctrico0.00025,800.000.0025,800.0025,800.0025,800.000.000.000.0025,800.0025,800.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 256Material Met lico0.00010,000.000.0010,000.0010,000.0010,000.000.0078.1178.119,921.899,921.890.000.0078.11<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.78<% EJECUCIàN ANUAL>0.78 257Piedra y Arena0.0002,000.000.002,000.002,000.002,000.000.000.000.002,000.002,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 259Otros Materiales de Construcci¢n0.00033,000.000.0033,000.0033,000.0033,000.000.001,728.101,728.1031,271.9031,271.900.000.001,728.10<% EJECUCIàN A LA FECHA>5.24<% EJECUCIàN ANUAL>5.24 260Productos Varios0.00020,000.000.0020,000.0020,000.0020,000.000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 262Herramientas e Instrumentos0.00020,000.000.0020,000.0020,000.0020,000.000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 270Otros Productos Varios0.00036,000.000.0036,000.0036,000.0036,000.000.000.000.0036,000.0036,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 273étiles de Aseo y Limpieza0.00036,000.000.0036,000.0036,000.0036,000.000.000.000.0036,000.0036,000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 3MAQUINARIA Y EQUIPO0.000818,518.0023,577.00794,941.00818,518.00818,518.000.0059,745.3759,745.37758,772.63758,772.630.000.0059,745.37<% EJECUCIàN A LA FECHA>7.30<% EJECUCIàN ANUAL>7.30 300Maquinaria y Equipo de Producci¢n0.0003,459.002,507.00952.003,459.003,459.000.000.000.003,459.003,459.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 301De Comunicaciones0.0003,459.002,507.00952.003,459.003,459.000.000.000.003,459.003,459.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 320Equipo Educacional y Recreativo0.00038,890.0020,569.0018,321.0038,890.0038,890.000.003,738.583,738.5835,151.4235,151.420.000.003,738.58<% EJECUCIàN A LA FECHA>9.61<% EJECUCIàN ANUAL>9.61 370Maquinaria y Equipos Varios0.000330,050.000.00330,050.00330,050.00330,050.000.005,391.955,391.95324,658.05324,658.050.000.005,391.95<% EJECUCIàN A LA FECHA>1.63<% EJECUCIàN ANUAL>1.63 380Equipo de Computaci¢n0.000446,119.00501.00445,618.00446,119.00446,119.000.0050,614.8450,614.84395,504.16395,504.160.000.0050,614.84<% EJECUCIàN A LA FECHA>11.35<% EJECUCIàN ANUAL>11.35 519Otras Edificaciones0.000.000.000.000.000.000.00<% EJECUCIàN A LA FECHA>0.00<% EJECUCIàN ANUAL>0.00 624Adiestramiento y Estudio<% EJECUCIàN A LA FECHA /><% EJECUCIàN ANUAL /> 629Otras becas<% EJECUCIàN A LA FECHA /><% EJECUCIàN ANUAL /> 693Becas de Estudio<% EJECUCIàN A LA FECHA /><% EJECUCIàN ANUAL /> FUENTE: Direcci¢n Nacional de Administraci¢n y Finanzas, Contralor¡a General de la Rep£blica.<% EJECUCIàN A LA FECHA /><% EJECUCIàN ANUAL /> <% EJECUCIàN A LA FECHA /><% EJECUCIàN ANUAL />