a la fecha<% Ejecutado /><% Comprometido>a la fecha<% Comprometido>anuala la fechaanual (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido>(l)=(d/c*100)<% Comprometido>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d-j)(¤)=(b-k) Total3,910,321.003,910,321.003,334,716.003,129,243.11260,762.212,784,922.043,045,684.25<% Ejecutado>91.33%84,046.1034,366.433,247,655.64<% Comprometido>94%<% Comprometido>83.05%171,106.46662,665.36 <% Ejecutado /><% Comprometido /><% Comprometido /> SERVICIOS PERSONALES2,684,936.002,608,967.002,152,239.002,094,708.52224,835.981,869,872.542,094,708.52<% Ejecutado>97.330.00-89,038.892,005,669.63<% Comprometido>97.33<% Comprometido>76.88146,569.37603,297.37 001 PERSONAL FIJO1,834,320.001,774,034.001,468,314.001,439,845.12104,192.621,335,652.501,439,845.12<% Ejecutado>98.060.00-97,408.021,342,437.10<% Comprometido>98.06<% Comprometido>75.67125,876.90431,596.90 002 PERSONAL TRANSITORIO0.000.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.000.00 003 PERSONAL CONTINGENTE54,000.001,800.001,800.001,800.001,800.000.001,800.00<% Ejecutado>100.000.000.001,800.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.000.00 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS138,000.00136,600.00113,600.00110,600.008,850.00101,750.00110,600.00<% Ejecutado>97.360.003,000.00113,600.00<% Comprometido>97.36<% Comprometido>83.160.0023,000.00 040 SOBRETIEMPOS0.004,800.004,800.003,850.05725.013,125.043,850.05<% Ejecutado>80.210.00949.954,800.00<% Comprometido>80.21<% Comprometido>100.000.000.00 050 XIII MES157,360.00159,666.00107,227.0097,206.861.2197,205.6597,206.86<% Ejecutado>90.660.003,672.52100,879.38<% Comprometido>90.66<% Comprometido>63.186,347.6258,786.62 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL265,141.00269,612.00225,425.00215,924.8222,719.13193,205.69215,924.82<% Ejecutado>95.790.000.00215,924.82<% Comprometido>95.79<% Comprometido>80.099,500.1853,687.18 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO28,325.0028,853.0024,136.0022,032.522,353.4519,679.0722,032.52<% Ejecutado>91.280.000.0022,032.52<% Comprometido>91.28<% Comprometido>76.362,103.486,820.48 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28,325.0030,103.0025,386.0023,799.522,567.9521,231.5723,799.52<% Ejecutado>93.750.000.0023,799.52<% Comprometido>93.75<% Comprometido>79.061,586.486,303.48 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5,665.005,767.004,822.004,249.49372.273,877.224,249.49<% Ejecutado>88.130.000.004,249.49<% Comprometido>88.13<% Comprometido>73.69572.511,517.51 081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO0.0028,458.0028,458.0028,167.9528,167.950.0028,167.95<% Ejecutado>98.980.000.0028,167.95<% Comprometido>98.98<% Comprometido>98.98290.05290.05 091 SUELDOS112,800.0095,050.0082,080.0082,079.0223,016.6859,062.3482,079.02<% Ejecutado>100.000.000.0082,079.02<% Comprometido>100.00<% Comprometido>86.350.9812,970.98 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO25,000.0042,200.0038,200.0038,200.0014,200.0024,000.0038,200.00<% Ejecutado>100.000.000.0038,200.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>90.520.004,000.00 095 SOBRETIEMPO6,000.003,845.002,845.001,922.30760.421,161.881,922.30<% Ejecutado>67.570.00657.032,579.33<% Comprometido>67.57<% Comprometido>67.08265.671,265.67 096 XIII MES5,000.00966.00966.00958.2083.33874.87958.20<% Ejecutado>99.190.006.79964.99<% Comprometido>99.19<% Comprometido>99.901.011.01 098 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERV. PERSONALES0.004,476.004,476.004,475.144,475.140.004,475.14<% Ejecutado>99.980.000.004,475.14<% Comprometido>99.98<% Comprometido>99.980.860.86 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL25,000.0022,737.0019,704.0019,597.5310,550.829,046.7119,597.53<% Ejecutado>99.460.0082.8419,680.37<% Comprometido>99.46<% Comprometido>86.5623.633,056.63 SERVICIOS NO PERSONALES845,595.00985,121.00900,290.00795,362.2428,159.86699,277.04727,436.90<% Ejecutado>80.8084,046.1072,540.56951,948.90<% Comprometido>88.35<% Comprometido>96.6332,387.2033,172.10 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES305,000.00263,117.00212,285.00191,056.140.00191,056.14191,056.14<% Ejecutado>90.0063,685.380.00254,741.52<% Comprometido>90.00<% Comprometido>96.8221,228.868,375.48 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO10,000.001,670.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.001,670.00 103 DE EQUIPO DE OFICINA9,000.00750.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.00750.00 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE2,500.000.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.000.00 109 OTROS ALQUILERES35,000.0056,912.0051,076.0040,097.180.0034,890.5634,890.56<% Ejecutado>68.316,163.524,815.0051,075.70<% Comprometido>78.50<% Comprometido>89.756,163.825,836.30 112 ASEO400.00400.00400.00360.0030.00240.00270.00<% Ejecutado>67.500.0040.00400.00<% Comprometido>90.00<% Comprometido>100.000.000.00 114 ENERGÖA ELCTRICA66,000.0066,000.0055,000.0042,850.930.0042,850.9342,850.93<% Ejecutado>77.910.0012,149.0755,000.00<% Comprometido>77.91<% Comprometido>83.330.0011,000.00 115 TELECOMUNICACIONES1,000.001,000.001,000.00103.030.0077.3177.31<% Ejecutado>7.730.00896.971,000.00<% Comprometido>10.30<% Comprometido>100.000.000.00 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS70,642.0070,642.0070,642.0057,147.241,060.1242,017.1243,077.24<% Ejecutado>60.980.0013,434.0570,581.29<% Comprometido>80.90<% Comprometido>99.9160.7160.71 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15,000.0015,000.0015,000.008,207.640.006,155.736,155.73<% Ejecutado>41.040.006,592.9214,800.56<% Comprometido>54.72<% Comprometido>98.67199.44199.44 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS13,500.007,599.006,599.002,040.090.002,040.092,040.09<% Ejecutado>30.920.004,558.916,599.00<% Comprometido>30.92<% Comprometido>86.840.001,000.00 131 ANUNCIOS Y AVISOS0.001,090.001,090.00962.7265.64897.08962.72<% Ejecutado>88.320.00127.281,090.00<% Comprometido>88.32<% Comprometido>100.000.000.00 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD0.0018,819.0018,819.0018,817.2312,599.256,217.9818,817.23<% Ejecutado>99.990.000.7218,817.95<% Comprometido>99.99<% Comprometido>99.991.051.05 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS11,500.0013,191.0013,191.0011,724.000.0011,724.0011,724.00<% Ejecutado>88.880.001,467.0013,191.00<% Comprometido>88.88<% Comprometido>100.000.000.00 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR27,219.0042,000.0042,000.0042,000.000.0042,000.0042,000.00<% Ejecutado>100.000.000.0042,000.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.000.00 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS12,750.0016,080.0014,789.009,628.88165.009,463.889,628.88<% Ejecutado>65.110.005,160.1214,789.00<% Comprometido>65.11<% Comprometido>91.970.001,291.00 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR13,500.0033,599.0033,599.0031,402.300.0027,502.3027,502.30<% Ejecutado>81.850.002,196.0033,598.30<% Comprometido>93.46<% Comprometido>100.000.700.70 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS5,500.000.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.000.00 154 TRANSPORTE DE BIENES2,100.001,615.001,265.00275.753.50272.25275.75<% Ejecutado>21.800.00989.251,265.00<% Comprometido>21.80<% Comprometido>78.330.00350.00 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS1,000.00915.00915.00320.000.00320.00320.00<% Ejecutado>34.970.00595.00915.00<% Comprometido>34.97<% Comprometido>100.000.000.00 163 GASTOS JUDICIALES0.004,900.004,900.004,900.000.004,900.004,900.00<% Ejecutado>100.000.000.004,900.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.000.00 164 GASTOS DE SEGUROS15,300.0011,254.0011,254.008,404.596,732.591,522.008,254.59<% Ejecutado>73.350.002,849.4111,254.00<% Comprometido>74.68<% Comprometido>100.000.000.00 165 SERVICIOS COMERCIALES65,820.0070,506.0070,506.0067,058.742,738.1839,352.5342,090.71<% Ejecutado>59.700.003,446.7370,505.47<% Comprometido>95.11<% Comprometido>100.000.530.53 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS82,732.0096,964.0096,964.0090,275.463,357.4585,156.0488,513.49<% Ejecutado>91.280.006,688.5496,964.00<% Comprometido>93.10<% Comprometido>100.000.000.00 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS57,592.00127,476.00117,874.00112,874.390.00110,852.09110,852.09<% Ejecutado>94.0414,197.20270.40127,341.99<% Comprometido>95.76<% Comprometido>99.894,729.21134.01 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.15,000.0016,100.0013,600.007,347.51520.036,270.606,790.63<% Ejecutado>49.930.006,252.4913,600.00<% Comprometido>54.03<% Comprometido>84.470.002,500.00 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN1,540.0020,598.0020,598.0020,597.390.0012,867.3112,867.31<% Ejecutado>62.470.000.0020,597.39<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.610.61 191 ALQUILERES0.000.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.000.00 192 SERVICIOS BµSICOS6,000.0010,492.0010,492.0010,490.700.0010,490.7010,490.70<% Ejecutado>99.990.001.3010,492.00<% Comprometido>99.99<% Comprometido>100.000.000.00 195 VIµTICOS0.000.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.000.00 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0.00452.00452.00445.000.00445.00445.00<% Ejecutado>98.450.007.00452.00<% Comprometido>98.45<% Comprometido>100.000.000.00 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0.0014,770.0014,770.0014,767.20888.109,695.4010,583.50<% Ejecutado>71.660.002.4014,769.60<% Comprometido>99.98<% Comprometido>100.000.400.40 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN0.001,210.001,210.001,208.130.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.001,208.13<% Comprometido>99.85<% Comprometido>99.851.871.87 MATERIALES Y SUMINISTROS 182,910.00123,045.00109,499.0081,592.26912.3970,053.3370,965.72<% Ejecutado>64.810.0030,187.20111,779.46<% Comprometido>74.51<% Comprometido>90.84-2,280.4611,265.54 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10,400.0010,122.009,122.007,595.97104.817,491.167,595.97<% Ejecutado>83.270.001,526.039,122.00<% Comprometido>83.27<% Comprometido>90.120.001,000.00 203 BEBIDAS4,500.006,000.005,250.003,178.1666.443,111.723,178.16<% Ejecutado>60.540.002,071.845,250.00<% Comprometido>60.54<% Comprometido>87.500.00750.00 211 ACABADO TEXTIL0.001,256.001,256.001,255.790.001,255.791,255.79<% Ejecutado>99.980.000.211,256.00<% Comprometido>99.98<% Comprometido>100.000.000.00 212 CALZADO900.00921.00921.00800.590.00800.59800.59<% Ejecutado>86.930.00120.41921.00<% Comprometido>86.93<% Comprometido>100.000.000.00 214 PRENDAS DE VESTIR300.007,070.007,070.007,037.630.006,113.156,113.15<% Ejecutado>86.470.0032.377,070.00<% Comprometido>99.54<% Comprometido>100.000.000.00 221 DISEL33,000.0015,630.0015,630.0015,630.000.009,072.129,072.12<% Ejecutado>58.040.000.0015,630.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.000.00 223 GASOLINA24,000.004,800.004,800.004,800.000.002,191.832,191.83<% Ejecutado>45.660.000.004,800.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.000.00 224 LUBRICANTES4,000.002,384.001,714.00814.850.00814.85814.85<% Ejecutado>47.540.001,336.002,150.85<% Comprometido>47.54<% Comprometido>90.22-436.85233.15 229 OTROS COMBUSTIBLES0.0030.0030.0012.810.0012.8112.81<% Ejecutado>42.700.0017.1930.00<% Comprometido>42.70<% Comprometido>100.000.000.00 231 IMPRESOS1,600.001,970.001,970.001,960.93406.001,547.231,953.23<% Ejecutado>99.150.009.071,970.00<% Comprometido>99.54<% Comprometido>100.000.000.00 232 PAPELERÖA9,000.001,105.001,105.00784.960.00591.12591.12<% Ejecutado>53.500.00320.041,105.00<% Comprometido>71.04<% Comprometido>100.000.000.00 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN1,100.00125.00125.0047.080.0047.0847.08<% Ejecutado>37.660.0077.92125.00<% Comprometido>37.66<% Comprometido>100.000.000.00 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS4,960.001,420.001,420.001,216.240.001,216.241,216.24<% Ejecutado>85.650.00203.761,420.00<% Comprometido>85.65<% Comprometido>100.000.000.00 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3,000.004,145.003,645.002,084.960.002,084.962,084.96<% Ejecutado>57.200.001,559.603,644.56<% Comprometido>57.20<% Comprometido>87.930.44500.44 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS200.000.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.000.00 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS3,000.001,307.00807.00539.9156.99482.92539.91<% Ejecutado>66.900.00267.09807.00<% Comprometido>66.90<% Comprometido>61.740.00500.00 254 MATERIAL DE FONTANERÖA1,000.00700.00530.00102.660.00102.66102.66<% Ejecutado>19.370.00427.34530.00<% Comprometido>19.37<% Comprometido>75.710.00170.00 255 MATERIAL ELCTRICO3,000.002,200.001,700.00529.380.00529.38529.38<% Ejecutado>31.140.001,170.621,700.00<% Comprometido>31.14<% Comprometido>77.270.00500.00 256 MATERIAL METµLICO1,000.00700.00530.0088.590.0088.5988.59<% Ejecutado>16.720.00441.41530.00<% Comprometido>16.72<% Comprometido>75.710.00170.00 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN1,600.001,460.001,190.00519.990.00519.99519.99<% Ejecutado>43.700.00670.011,190.00<% Comprometido>43.70<% Comprometido>81.510.00270.00 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS1,600.001,600.001,330.00449.540.00449.54449.54<% Ejecutado>33.800.00880.461,330.00<% Comprometido>33.80<% Comprometido>83.130.00270.00 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI750.000.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.000.00 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7,500.007,875.006,625.002,292.8410.652,282.192,292.84<% Ejecutado>34.610.004,332.166,625.00<% Comprometido>34.61<% Comprometido>84.130.001,250.00 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS10,000.0011,300.009,630.005,221.160.005,221.165,221.16<% Ejecutado>54.220.004,408.849,630.00<% Comprometido>54.22<% Comprometido>85.220.001,670.00 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR2,000.001,064.00724.00256.690.00256.69256.69<% Ejecutado>35.450.00672.00928.69<% Comprometido>35.45<% Comprometido>87.28-204.69135.31 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA12,000.006,400.004,400.002,039.810.002,039.812,039.81<% Ejecutado>46.360.004,000.276,040.08<% Comprometido>46.36<% Comprometido>94.38-1,640.08359.92 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D0.0085.0085.0025.280.0025.2825.28<% Ejecutado>29.740.0059.0084.28<% Comprometido>29.74<% Comprometido>99.150.720.72 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA20,000.0010,970.0010,970.0010,731.5242.8010,601.5510,644.35<% Ejecutado>97.030.00238.4810,970.00<% Comprometido>97.83<% Comprometido>100.000.000.00 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO0.000.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.000.00 279 OTROS éTILES Y MATERIALES9,400.002,923.001,357.00547.790.00547.79547.79<% Ejecutado>40.370.00809.211,357.00<% Comprometido>40.37<% Comprometido>46.420.001,566.00 280 REPUESTOS11,500.0014,840.0012,920.008,397.24224.707,925.248,149.94<% Ejecutado>63.080.004,522.7612,920.00<% Comprometido>64.99<% Comprometido>87.060.001,920.00 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0.00974.00974.00964.020.00964.02964.02<% Ejecutado>98.980.009.98974.00<% Comprometido>98.98<% Comprometido>100.000.000.00 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1,600.001,130.001,130.001,128.720.001,128.721,128.72<% Ejecutado>99.890.001.281,130.00<% Comprometido>99.89<% Comprometido>100.000.000.00 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0.00225.00225.00224.270.00224.27224.27<% Ejecutado>99.680.000.73225.00<% Comprometido>99.68<% Comprometido>100.000.000.00 297 PRODUCTOS VARIOS0.00294.00294.00293.650.00293.65293.65<% Ejecutado>99.880.000.35294.00<% Comprometido>99.88<% Comprometido>100.000.000.00 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0.0020.0020.0019.230.0019.2319.23<% Ejecutado>96.150.000.7720.00<% Comprometido>96.15<% Comprometido>100.000.000.00 MAQUINARIA Y EQUIPO 74,950.00125,377.00125,127.00123,889.844,198.51119,691.33123,889.84<% Ejecutado>99.010.001,363.56125,253.40<% Comprometido>99.01<% Comprometido>99.90-126.40123.60 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1,500.006,235.005,985.005,611.400.005,611.405,611.40<% Ejecutado>93.760.00500.006,111.40<% Comprometido>93.76<% Comprometido>98.02-126.40123.60 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO2,500.000.000.000.000.000.000.00<% Ejecutado>0.000.000.000.00<% Comprometido>0.00<% Comprometido>0.000.000.00 350 MOBILIARIO DE OFICINA43,700.005,942.005,942.005,107.61566.034,541.585,107.61<% Ejecutado>85.960.00834.395,942.00<% Comprometido>85.96<% Comprometido>100.000.000.00 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS2,000.003,236.003,236.003,217.980.003,217.983,217.98<% Ejecutado>99.440.0018.023,236.00<% Comprometido>99.44<% Comprometido>100.000.000.00 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN25,250.0089,165.0089,165.0089,156.513,632.4885,524.0389,156.51<% Ejecutado>99.990.008.4989,165.00<% Comprometido>99.99<% Comprometido>100.000.000.00 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO0.002,417.002,417.002,415.880.002,415.882,415.88<% Ejecutado>99.950.001.122,417.00<% Comprometido>99.95<% Comprometido>100.000.000.00 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0.0018,382.0018,382.0018,380.460.0018,380.4618,380.46<% Ejecutado>99.990.001.5418,382.00<% Comprometido>99.99<% Comprometido>100.000.000.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES121,930.0067,811.0047,561.0033,690.252,655.4726,027.8028,683.27<% Ejecutado>60.310.0019,314.0053,004.25<% Comprometido>70.84<% Comprometido>78.16-5,443.2514,806.75 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD65,000.0022,418.0011,578.0011,576.722,655.478,921.2511,576.72<% Ejecutado>99.990.000.0011,576.72<% Comprometido>99.99<% Comprometido>51.641.2810,841.28 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS56,430.0044,893.0035,483.0021,613.530.0016,606.5516,606.55<% Ejecutado>46.800.0019,314.0040,927.53<% Comprometido>60.91<% Comprometido>91.17-5,444.533,965.47 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES500.00500.00500.00500.000.00500.00500.00<% Ejecutado>100.000.000.00500.00<% Comprometido>100.00<% Comprometido>100.000.000.00 Fuente de Informaci¢n: Informe 212-ISTMO: "Consolidado ejecuci¢n presupuestaria de gastos y pagos seg£n objeto" y del informe 171-ISTMO: "Ejecuci¢n presupuestaria de gastos y pagos seg£n objeto"<% Ejecutado /><% Comprometido /><% Comprometido /> <% Ejecutado /><% Comprometido /><% Comprometido />