_id CTA Descripción Presupuesto ley Contención de gasto Créditos / Extraordinarios trasladados Presupuesto modificado Asignado Saldos de contratos por ejecutar Compromiso mensual Compromiso ejecutado Saldo a la fecha Saldo anual Saldo por asignar Pagado Por pagar a la fecha Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%) Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%) Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%) 1 1 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 11971680 0 -750043 11221637 5235797 0.00 4612238.49 4792283.82 443513.18 6429353.18 5985840 4431908.73 180329.76 0.92 0.41 0.43 2 20 DIETAS 77000 0 0 77000 43000 0.00 8500.00 8500.00 34500.00 68500.00 34000 8500.00 0.00 0.20 0.11 0.11 3 30 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 474000 0 -8820 465180 228180 0.00 220820.00 223030.00 5150.00 242150.00 237000 212943.86 7876.14 0.98 0.47 0.48 4 40 SOBRETIEMPO 0 0 50000 50000 50000 0.00 1501.12 1501.12 48498.88 48498.88 0 1501.12 0.00 0.03 0.03 0.03 5 50 XIII MES 280500 0 558300 838800 653108 0.00 248057.01 248057.01 405050.99 590742.99 185692 248057.01 0.00 0.38 0.30 0.30 6 71 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 1664053 0 -26446 1637607 875358 0.00 605573.79 605573.79 269784.21 1032033.21 762249 605573.79 0.00 0.69 0.37 0.37 7 72 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 181345 0 0 181345 90639 0.00 56938.87 56938.87 33700.13 124406.13 90706 56938.87 0.00 0.63 0.31 0.31 8 73 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 194068 0 0 194068 105493 0.00 70890.99 70890.99 34602.01 123177.01 88575 70890.99 0.00 0.67 0.37 0.37 9 74 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT. 36271 0 0 36271 18095 0.00 10158.20 10158.20 7936.80 26112.80 18176 10158.20 0.00 0.56 0.28 0.28 10 81 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO 774434 0 123180 897614 123180 0.00 0.00 0.00 123180.00 897614.00 774434 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 82 INCENTIVOS 869434 0 -123180 746254 746254 0.00 746252.85 746252.85 1.15 1.15 0 746252.85 0.00 1.00 1.00 1.00 12 89 OTROS SERVICIOS PERSONALES 36000 0 0 36000 36000 0.00 0.00 0.00 36000.00 36000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 91 SUELDOS 80000 0 0 80000 80000 0.00 32524.68 32524.68 47475.32 47475.32 0 32524.68 0.00 0.41 0.41 0.41 14 93 DIETAS 7000 0 0 7000 7000 0.00 6000.00 6000.00 1000.00 1000.00 0 6000.00 0.00 0.86 0.86 0.86 15 96 XIII MES 4500 0 5000 9500 9500 0.00 1997.24 1997.24 7502.76 7502.76 0 1997.24 0.00 0.21 0.21 0.21 16 99 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12639 0 1000 13639 13639 0.00 5174.74 5174.74 8464.26 8464.26 0 5174.74 0.00 0.38 0.38 0.38 17 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 1020156 0 -69000 951156 441079 0.00 213590.52 213590.52 227488.48 737565.48 510077 190373.27 23217.25 0.48 0.22 0.22 18 103 DE EQUIPO DE OFICINA 36040 0 0 36040 18020 0.00 5206.56 5206.56 12813.44 30833.44 18020 1560.04 3646.52 0.29 0.14 0.14 19 109 OTROS ALQUILERES 157420 0 -19456 137964 59254 0.00 18365.22 18365.22 40888.78 119598.78 78710 11385.94 6979.28 0.31 0.13 0.13 20 113 CORREO 2000 0 0 2000 1000 0.00 239.28 239.28 760.72 1760.72 1000 239.28 0.00 0.24 0.12 0.12 21 114 ENERGIA ELECTRICA 160000 0 64000 224000 144000 0.00 130131.00 130131.00 13869.00 93869.00 80000 113435.03 16695.97 0.90 0.58 0.58 22 115 TELECOMUNICACIONES 32873 0 0 32873 16436 0.00 8115.54 8115.54 8320.46 24757.46 16437 0.00 8115.54 0.49 0.25 0.25 23 116 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS 290665 0 0 290665 145333 0.00 89365.90 89525.02 55807.98 201139.98 145332 40723.78 48642.12 0.62 0.31 0.31 24 117 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 20000 0 0 20000 10000 0.00 6394.20 6394.20 3605.80 13605.80 10000 248.68 6145.52 0.64 0.32 0.32 25 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10977 0 0 10977 5485 0.00 284.13 284.13 5200.87 10692.87 5492 65.85 218.28 0.05 0.03 0.03 26 131 ANUNCIOS Y AVISOS 14000 0 0 14000 7000 0.00 3210.00 3210.00 3790.00 10790.00 7000 0.00 3210.00 0.46 0.23 0.23 27 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 48500 0 -5500 43000 18750 0.00 8593.17 8593.17 10156.83 34406.83 24250 8593.17 0.00 0.46 0.20 0.20 28 141 VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS 177000 0 0 177000 88500 0.00 30037.50 30037.50 58462.50 146962.50 88500 27675.50 2362.00 0.34 0.17 0.17 29 142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 576000 0 -12000 564000 276000 0.00 240050.00 240300.00 35700.00 323700.00 288000 150900.00 89150.00 0.87 0.43 0.43 30 143 A OTRAS PERSONAS 5700 0 0 5700 2850 0.00 0.00 0.00 2850.00 5700.00 2850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 78100 0 0 78100 39050 0.00 10491.32 10491.32 28558.68 67608.68 39050 9909.62 581.70 0.27 0.13 0.13 32 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 240400 0 -8025 232375 112175 0.00 82224.78 82224.78 29950.22 150150.22 120200 52774.40 29450.38 0.73 0.35 0.35 33 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 17700 0 0 17700 8850 0.00 365.00 365.00 8485.00 17335.00 8850 365.00 0.00 0.04 0.02 0.02 34 161 ALMACENAJE 12500 0 0 12500 6250 0.00 5620.08 5620.08 629.92 6879.92 6250 4260.21 1359.87 0.90 0.45 0.45 35 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6287 0 0 6287 3144 0.00 2568.35 2568.35 575.65 3718.65 3143 2568.35 0.00 0.82 0.41 0.41 36 163 GASTOS JUDICIALES 200000 0 0 200000 100000 0.00 19260.00 19260.00 80740.00 180740.00 100000 0.00 19260.00 0.19 0.10 0.10 37 164 GASTOS DE SEGUROS 137923 0 0 137923 68962 0.00 46097.10 46097.10 22864.90 91825.90 68961 20261.66 25835.44 0.67 0.33 0.33 38 165 SERVICIOS COMERCIALES 758986 0 -50950 708036 328544 0.00 169202.23 169202.23 159341.77 538833.77 379492 90057.35 79144.88 0.52 0.24 0.24 39 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 674548 0 13125 687673 350650 0.00 249285.93 249285.93 101364.07 438387.07 337023 128438.18 120847.75 0.71 0.36 0.36 40 171 CONSULTORÍAS 234000 0 18000 252000 135000 43047.64 110537.36 165042.36 13005.28 86957.64 117000 10700.00 99837.36 1.22 0.44 0.65 41 172 SERVICIOS ESPECIALES 117800 0 0 117800 58900 0.00 33600.00 33600.00 25300.00 84200.00 58900 23100.00 10500.00 0.57 0.29 0.29 42 181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 202500 0 -41960 160540 9290 0.00 0.00 0.00 9290.00 160540.00 151250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 11000 0 0 11000 5500 0.00 604.68 604.68 4895.32 10395.32 5500 604.68 0.00 0.11 0.05 0.05 44 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 75000 0 0 75000 37500 0.00 31107.36 31107.36 6392.64 43892.64 37500 24818.40 6288.96 0.83 0.41 0.41 45 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 63310 0 0 63310 31810 0.00 14620.02 14620.02 17189.98 48689.98 31500 11671.56 2948.46 0.46 0.23 0.23 46 191 ALQUILERES 0 0 4069 4069 4069 0.00 300.00 300.00 3769.00 3769.00 0 0.00 300.00 0.07 0.07 0.07 47 192 SERVICIOS BÁSICOS 0 0 6 6 6 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0 6.00 0.00 1.00 1.00 1.00 48 193 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0 0 3 3 3 0.00 2.03 2.03 0.97 0.97 0 2.03 0.00 0.68 0.68 0.68 49 194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 195 VIÁTICOS 0 0 9 9 9 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0 9.00 0.00 1.00 1.00 1.00 51 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 0 895 895 895 0.00 894.20 894.20 0.80 0.80 0 894.20 0.00 1.00 1.00 1.00 52 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 5712 5712 5712 0.00 5572.09 5572.09 139.91 139.91 0 325.00 5247.09 0.98 0.98 0.98 53 199 SERVICOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 0 4 4 4 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0 4.00 0.00 1.00 1.00 1.00 54 201 ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO 54350 0 0 54350 27175 0.00 9193.19 10008.39 17166.61 44341.61 27175 8512.47 680.72 0.37 0.17 0.18 55 203 BEBIDAS 6300 0 0 6300 3150 0.00 848.21 848.21 2301.79 5451.79 3150 751.01 97.20 0.27 0.13 0.13 56 211 ACABADO TEXTIL 1100 0 0 1100 550 0.00 0.00 0.00 550.00 1100.00 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 212 CALZADO 600 0 0 600 300 0.00 81.32 81.32 218.68 518.68 300 81.32 0.00 0.27 0.14 0.14 58 214 PRENDAS DE VESTIR 79950 0 62100 142050 102075 0.00 26698.03 26698.03 75376.97 115351.97 39975 10023.22 16674.81 0.26 0.19 0.19 59 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 221 DIESEL 9000 0 1000 10000 5500 0.00 3500.00 3500.00 2000.00 6500.00 4500 1731.76 1768.24 0.64 0.35 0.35 61 223 GASOLINA 9000 0 500 9500 5000 0.00 4962.00 4962.00 38.00 4538.00 4500 1861.49 3100.51 0.99 0.52 0.52 62 224 LUBRICANTES 400 0 0 400 200 0.00 17.12 17.12 182.88 382.88 200 17.12 0.00 0.09 0.04 0.04 63 231 IMPRESOS 16748 0 0 16748 8373 0.00 746.99 746.99 7626.01 16001.01 8375 746.99 0.00 0.09 0.04 0.04 64 232 PAPELERIA 11360 0 0 11360 5680 0.00 1645.61 1716.53 3963.47 9643.47 5680 1645.61 0.00 0.30 0.14 0.15 65 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 13035 0 7900 20935 14818 0.00 1200.54 1200.54 13617.46 19734.46 6117 1200.54 0.00 0.08 0.06 0.06 66 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 2000 0 0 2000 1000 0.00 695.50 695.50 304.50 1304.50 1000 695.50 0.00 0.70 0.35 0.35 67 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 4200 0 0 4200 2100 0.00 881.44 881.44 1218.56 3318.56 2100 881.44 0.00 0.42 0.21 0.21 68 253 MADERA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 254 MATERIAL DE FONTANERÍA 3000 0 1000 4000 2500 0.00 1623.74 1623.74 876.26 2376.26 1500 1623.74 0.00 0.65 0.41 0.41 70 255 MATERIAL ELECTRICO 5000 0 0 5000 2500 0.00 514.87 514.87 1985.13 4485.13 2500 514.87 0.00 0.21 0.10 0.10 71 256 MATERIAL METÁLICO 3000 0 0 3000 1500 0.00 232.11 232.11 1267.89 2767.89 1500 232.11 0.00 0.15 0.08 0.08 72 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2000 0 0 2000 1000 0.00 424.49 424.49 575.51 1575.51 1000 424.49 0.00 0.42 0.21 0.21 73 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1500 0 0 1500 750 0.00 740.90 740.90 9.10 759.10 750 740.90 0.00 0.99 0.49 0.49 74 263 MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL. 1500 0 0 1500 750 0.00 0.00 0.00 750.00 1500.00 750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION 12220 0 3451 15671 9561 0.00 1174.14 1174.14 8386.86 14496.86 6110 1174.14 0.00 0.12 0.07 0.07 76 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 29250 0 0 29250 14625 0.00 1840.42 1840.42 12784.58 27409.58 14625 1840.42 0.00 0.13 0.06 0.06 77 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5064 0 0 5064 2532 0.00 214.41 214.41 2317.59 4849.59 2532 71.56 142.85 0.08 0.04 0.04 78 272 UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 25000 0 0 25000 12500 0.00 5799.58 5799.58 6700.42 19200.42 12500 5799.58 0.00 0.46 0.23 0.23 80 274 UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO 2000 0 0 2000 1000 0.00 3.64 3.64 996.36 1996.36 1000 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 81 275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 21560 0 0 21560 10780 0.00 6917.31 6917.31 3862.69 14642.69 10780 6905.37 11.94 0.64 0.32 0.32 82 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO 1000 0 0 1000 500 0.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 279 OTROS UTILES Y MATERIALES 12721 0 0 12721 6821 0.00 80.25 80.25 6740.75 12640.75 5900 80.25 0.00 0.01 0.01 0.01 84 280 REPUESTOS 8500 0 0 8500 4250 0.00 1371.76 1371.76 2878.24 7128.24 4250 742.57 629.19 0.32 0.16 0.16 85 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 786 786 786 0.00 785.40 785.40 0.60 0.60 0 785.40 0.00 1.00 1.00 1.00 86 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 911 911 911 0.00 910.25 910.25 0.75 0.75 0 910.25 0.00 1.00 1.00 1.00 87 297 PRODUCTOS VARIOS| 0 0 20 20 20 0.00 19.90 19.90 0.10 0.10 0 19.90 0.00 1.00 1.00 1.00 88 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 612 INDEMNIZACIONES LABORALES 47000 0 91909 138909 115409 0.00 0.00 0.00 115409.00 138909.00 23500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES 40000 0 8500 48500 28500 0.00 27262.09 27262.09 1237.91 21237.91 20000 27262.09 0.00 0.96 0.56 0.56 91 614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 40000 0 8500 48500 28500 0.00 26484.66 26484.66 2015.34 22015.34 20000 26484.66 0.00 0.93 0.55 0.55 92 623 BECAS DE POST-GRADOS 12000 0 0 12000 6000 0.00 900.00 900.00 5100.00 11100.00 6000 900.00 0.00 0.15 0.08 0.08 93 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 645200 0 0 645200 222600 0.00 123341.97 147597.07 75002.93 497602.93 422600 61521.00 61820.97 0.66 0.19 0.23 94 639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 15800 0 0 15800 8300 0.00 550.00 550.00 7750.00 15250.00 7500 550.00 0.00 0.07 0.03 0.03 95 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 63000 0 0 63000 31500 0.00 28955.00 28955.00 2545.00 34045.00 31500 28955.00 0.00 0.92 0.46 0.46 96 693 BECAS DE ESTUDIO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 165 SERVICIOS COMERCIALES 500000 0 -50000 450000 450000 0.00 351821.86 351821.86 98178.14 98178.14 0 222614.28 129207.58 0.78 0.78 0.78 98 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC. 133000 0 319000 452000 437923 0.00 354898.45 354898.45 83024.55 97101.55 14077 96864.32 258034.13 0.81 0.79 0.79 99 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 4120000 0 -238000 3882000 1262000 2098906.51 1262000.00 3360906.51 0.00 521093.49 2620000 0.00 1262000.00 2.66 0.33 0.87 100 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102 314 TERRESTRE 0 0 80000 80000 80000 0.00 0.00 0.00 80000.00 80000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 102500 102500 102500 0.00 96787.00 96787.00 5713.00 5713.00 0 0.00 96787.00 0.94 0.94 0.94 104 331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 340 EQUIPO DE OFICINA 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 350 MOBILIARIO 600000 0 88000 688000 338000 347584.00 293000.00 640584.00 45000.00 47416.00 350000 0.00 293000.00 1.90 0.43 0.93 107 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 52000 0 98000 150000 150000 0.00 149830.00 149830.00 170.00 170.00 0 0.00 149830.00 1.00 1.00 1.00 108 380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2225593 0 -364000 1861593 587670 0.00 188093.87 188093.87 399576.13 1673499.13 1273923 3924.29 184169.58 0.32 0.10 0.10 109 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 0 0 50000 50000 50000 0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 722 APORTES AL EXTERIOR 70000 0 0 70000 30000 0.00 0.00 0.00 30000.00 70000.00 40000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00