(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)=(e+f)<% Ejecutado>(h)=(g/c*100)(i)(j)(k)=(d+i+j)<% Comprometido
a la fecha>(l)=(d/c*100)<% de
Comprometido
anual>(m)=(k/b*100)(n)=(c-d)(¤)=(b-k)
*** TOTAL3930642393064233133292527451.77133568.232092401.262225969.49<% Ejecutado>0.67182265645686.36542182.483115320.61<% Comprometido
a la fecha>0.762813403<% de
Comprometido
anual>0.792572972243694.75815321.39
** 0 FUNCIONAMIENTO3930642393064233133292527451.77133568.232092401.262225969.49<% Ejecutado>0.67182265645686.36542182.483115320.61<% Comprometido
a la fecha>0.762813403<% de
Comprometido
anual>0.792572972243694.75815321.39
* 0 SERVICIOS PERSONALES2205568226918218941451607229.09121169.91486059.191607229.09<% Ejecutado>0.848524844066374.181673603.27<% Comprometido
a la fecha>0.848524844<% de
Comprometido
anual>0.737535936220541.73595578.73
001 PERSONAL FIJO16533601743801146824112458276971011761171245827<% Ejecutado>0.8485166940602401306067<% Comprometido
a la fecha>0.848516694<% de
Comprometido
anual>0.748977091162174437734
002 PERSONAL TRANSITORIO0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00
003 PERSONAL CONTINGENTE54000900000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>009000
030 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS138000138000115000102750750102000102750<% Ejecutado>0.89347826105750108500<% Comprometido
a la fecha>0.893478261<% de
Comprometido
anual>0.786231884650029500
040 SOBRETIEMPO0549654963494.01462.513031.53494.01<% Ejecutado>0.63573690333.343827.35<% Comprometido
a la fecha>0.6357369<% de
Comprometido
anual>0.6963882821668.651668.65
050 XIII MES45514499143474430304.49223.0830081.4130304.49<% Ejecutado>0.8722222540030304.49<% Comprometido
a la fecha>0.872222254<% de
Comprometido
anual>0.6071340714439.5119609.51
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL230950243343204855168886.4938469.77130416.72168886.49<% Ejecutado>0.824419663040.84168927.33<% Comprometido
a la fecha>0.824419663<% de
Comprometido
anual>0.69419432735927.6774415.67
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO25611270712280318739.824373.3114366.5118739.82<% Ejecutado>0.8218137960518744.82<% Comprometido
a la fecha>0.821813796<% de
Comprometido
anual>0.6924317544058.188326.18
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL25611283612409320281.074707.0615574.0120281.07<% Ejecutado>0.8417826750520286.07<% Comprometido
a la fecha>0.841782675<% de
Comprometido
anual>0.7152804913806.938074.93
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO5122541445623657.11846.832810.283657.11<% Ejecutado>0.801646208003657.11<% Comprometido
a la fecha>0.801646208<% de
Comprometido
anual>0.675491319904.891756.89
091 SUELDOS170001087980477986.51408.336578.177986.5<% Ejecutado>0.99248167007986.5<% Comprometido
a la fecha>0.99248167<% de
Comprometido
anual>0.73412078360.52892.5
094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO7000116600000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001166
095 SOBRETIEMPO0342134213417.6503417.653417.65<% Ejecutado>0.999020754003417.65<% Comprometido
a la fecha>0.999020754<% de
Comprometido
anual>0.9990207543.353.35
096 XIII MES7004502671100110110<% Ejecutado>0.41198501900110<% Comprometido
a la fecha>0.411985019<% de
Comprometido
anual>0.244444444157340
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL2700286626161774.95219.011555.941774.95<% Ejecutado>0.678497706001774.95<% Comprometido
a la fecha>0.678497706<% de
Comprometido
anual>0.619312631841.051091.05
* 1 SERVICIOS NO PERSONALES1068504963130775561597080.479069.92407786.46416856.38<% Ejecutado>0.53749012745686.34158249.59801016.4<% Comprometido
a la fecha>0.769869127<% de
Comprometido
anual>0.83168045920230.94162113.6
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES300000270000163548137059.020121830.24121830.24<% Ejecutado>0.7449203945686.3420019.36202764.72<% Comprometido
a la fecha>0.838035439<% de
Comprometido
anual>0.7509804446469.6267235.28
103 DE EQUIPO DE OFICINA4400535049102709.0302167.22167.2<% Ejecutado>0.441384929022004909.03<% Comprometido
a la fecha>0.551737271<% de
Comprometido
anual>0.9175757010.97440.97
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE10000100000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>001000
109 OTROS ALQUILERES86310302092157821075.7909524.079524.07<% Ejecutado>0.441378719047021545.79<% Comprometido
a la fecha>0.976725832<% de
Comprometido
anual>0.71322420532.218663.21
112 ASEO5005005003602400240<% Ejecutado>0.4800360<% Comprometido
a la fecha>0.72<% de
Comprometido
anual>0.72140140
114 ENERGÖA ELCTRICA62000574624619038515.8038515.838515.8<% Ejecutado>0.8338558130038515.8<% Comprometido
a la fecha>0.833855813<% de
Comprometido
anual>0.670282977674.218946.2
115 TELECOMUNICACIONES450043553905103.038.5960.1268.71<% Ejecutado>0.01759539100103.03<% Comprometido
a la fecha>0.026384123<% de
Comprometido
anual>0.0236578653801.974251.97
116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS27500405604056040558.162967.7223690.4426658.16<% Ejecutado>0.6572524650040558.16<% Comprometido
a la fecha>0.999954635<% de
Comprometido
anual>0.9999546351.841.84
117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR15000150001500011170.68930.886516.167447.04<% Ejecutado>0.4964693330011170.68<% Comprometido
a la fecha>0.744712<% de
Comprometido
anual>0.7447123829.323829.32
120 IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS17470684150943995.7372.36552.44924.8<% Ejecutado>0.18154691801091.345087.04<% Comprometido
a la fecha>0.784393404<% de
Comprometido
anual>0.7436105836.961753.96
131 ANUNCIOS Y AVISOS250025002250809.5643.76765.8809.56<% Ejecutado>0.359804444013462155.56<% Comprometido
a la fecha>0.359804444<% de
Comprometido
anual>0.86222494.44344.44
132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD10000154001540015311.02015041.0215041.02<% Ejecutado>0.9766896108715398.02<% Comprometido
a la fecha>0.994222078<% de
Comprometido
anual>0.9998714291.981.98
141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS1800021800200001851501851518515<% Ejecutado>0.925750119219707<% Comprometido
a la fecha>0.92575<% de
Comprometido
anual>0.9039908262932093
142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR3500066000660003910032003590039100<% Ejecutado>0.59242424202690066000<% Comprometido
a la fecha>0.592424242<% de
Comprometido
anual>100
143 VIµTICOS A OTRAS PERSONAS10009638633160316316<% Ejecutado>0.3661645420547863<% Comprometido
a la fecha>0.366164542<% de
Comprometido
anual>0.896157840100
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS1200016100149008429.273108119.278429.27<% Ejecutado>0.5657228190621814647.27<% Comprometido
a la fecha>0.565722819<% de
Comprometido
anual>0.909768323252.731452.73
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR20000460004600016886.36013319.3613319.36<% Ejecutado>0.28955130402911245998.36<% Comprometido
a la fecha>0.367094783<% de
Comprometido
anual>0.9999643481.641.64
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS4500800075501001010<% Ejecutado>0.001324503075407550<% Comprometido
a la fecha>0.001324503<% de
Comprometido
anual>0.943750450
154 TRANSPORTE DE BIENES50001300800350.7557268.75325.75<% Ejecutado>0.40718750410760.75<% Comprometido
a la fecha>0.4384375<% de
Comprometido
anual>0.58519230839.25539.25
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS100010009004350435435<% Ejecutado>0.4833333330410845<% Comprometido
a la fecha>0.483333333<% de
Comprometido
anual>0.84555155
164 GASTOS DE SEGUROS8500116491164910019.81010019.8110019.81<% Ejecutado>0.860143360162911648.81<% Comprometido
a la fecha>0.86014336<% de
Comprometido
anual>0.999983690.190.19
165 SERVICIOS COMERCIALES80917173917167872149598.93537.9356196.5856734.51<% Ejecutado>0.337962912017079166677.93<% Comprometido
a la fecha>0.891148792<% de
Comprometido
anual>0.9583762941194.077239.07
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS139407806076666756000.89401.6828284.6528686.33<% Ejecutado>0.43029279909920.4965921.38<% Comprometido
a la fecha>0.84000915<% de
Comprometido
anual>0.817812101745.6214685.62
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS230001519200000<% Ejecutado>#DIV/0!04732.44732.4<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>0.311506056-4732.410459.6
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.6000018550125509452.5105585.525585.52<% Ejecutado>0.4450613550308312535.51<% Comprometido
a la fecha>0.753188048<% de
Comprometido
anual>0.67576873314.496014.49
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN9000042400334009547.1305402.25402.2<% Ejecutado>0.16174251502384933396.13<% Comprometido
a la fecha>0.285842216<% de
Comprometido
anual>0.7876445753.879003.87
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES3000034144140000<% Ejecutado>00414414<% Comprometido
a la fecha>0<% de
Comprometido
anual>0.12126537803000
192 SERVICIOS BµSICOS0462846284537.9804537.984537.98<% Ejecutado>0.980548833004537.98<% Comprometido
a la fecha>0.980548833<% de
Comprometido
anual>0.98054883390.0290.02
194 INFORMACIàN Y PUBLICIDAD0222221.88021.8821.88<% Ejecutado>0.9945454550021.88<% Comprometido
a la fecha>0.994545455<% de
Comprometido
anual>0.9945454550.120.12
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES0190190189.60189.6189.6<% Ejecutado>0.99789473700189.6<% Comprometido
a la fecha>0.997894737<% de
Comprometido
anual>0.9978947370.40.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0202120211801.5701801.571801.57<% Ejecutado>0.891425037001801.57<% Comprometido
a la fecha>0.891425037<% de
Comprometido
anual>0.891425037219.43219.43
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN02002002000200200<% Ejecutado>100200<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
* 2 MATERIALES Y SUMINISTROS352070220118187811115058.352952.8597959.86100912.71<% Ejecutado>0.537309902070403.58185461.93<% Comprometido
a la fecha>0.612628387<% de
Comprometido
anual>0.8425568562349.0734656.07
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO41070181701406310202.68803.879398.8110202.68<% Ejecutado>0.72549811603735.5813938.26<% Comprometido
a la fecha>0.725498116<% de
Comprometido
anual>0.767102917124.744231.74
203 BEBIDAS7000600058003743.1338.413442.223480.63<% Ejecutado>0.600108621019655708.13<% Comprometido
a la fecha>0.645367241<% de
Comprometido
anual>0.95135591.87291.87
212 CALZADO1000200019001414.630714.63714.63<% Ejecutado>0.37612105304831897.63<% Comprometido
a la fecha>0.744542105<% de
Comprometido
anual>0.9488152.37102.37
214 PRENDAS DE VESTIR12000329003290030737.06021415.8921415.89<% Ejecutado>0.6509389060216232899.06<% Comprometido
a la fecha>0.934257143<% de
Comprometido
anual>0.9999714290.940.94
221 DISEL23000230002070010185.66010185.6610185.66<% Ejecutado>0.4920608701051220697.66<% Comprometido
a la fecha>0.49206087<% de
Comprometido
anual>0.8998982612.342302.34
223 GASOLINA2700025346226462274.7502274.752274.75<% Ejecutado>0.10044820302037022644.75<% Comprometido
a la fecha>0.100448203<% de
Comprometido
anual>0.8934249981.252701.25
224 LUBRICANTES10001000900111.280111.28111.28<% Ejecutado>0.1236444440588699.28<% Comprometido
a la fecha>0.123644444<% de
Comprometido
anual>0.69928200.72300.72
231 IMPRESOS24000885064501170.801170.81170.8<% Ejecutado>0.18151938044505620.8<% Comprometido
a la fecha>0.18151938<% de
Comprometido
anual>0.635118644829.23229.2
232 PAPELERÖA3100015500124007646.46295.866711.277007.13<% Ejecutado>0.5650911290475012396.46<% Comprometido
a la fecha>0.61665<% de
Comprometido
anual>0.7997716133.543103.54
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN300015001200413.460413.46413.46<% Ejecutado>0.3445507821195.46<% Comprometido
a la fecha>0.34455<% de
Comprometido
anual>0.7969733334.54304.54
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS7000250018001333.74322.271011.471333.74<% Ejecutado>0.74096666704631796.74<% Comprometido
a la fecha>0.740966667<% de
Comprometido
anual>0.7186963.26703.26
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES200015001300299.560299.56299.56<% Ejecutado>0.23043076909751274.56<% Comprometido
a la fecha>0.230430769<% de
Comprometido
anual>0.84970666725.44225.44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS0757536.25036.2536.25<% Ejecutado>0.48333333303874.25<% Comprometido
a la fecha>0.483333333<% de
Comprometido
anual>0.990.750.75
249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS1100022751175267.8141.79126.01267.8<% Ejecutado>0.22791489409051172.8<% Comprometido
a la fecha>0.227914894<% de
Comprometido
anual>0.5155164842.21102.2
254 MATERIAL DE FONTANERÖA022522523.53023.5323.53<% Ejecutado>0.1045777780200223.53<% Comprometido
a la fecha>0.104577778<% de
Comprometido
anual>0.9934666671.471.47
255 MATERIAL ELCTRICO9000270018001366.932.641334.261366.9<% Ejecutado>0.75938888904321798.9<% Comprometido
a la fecha>0.759388889<% de
Comprometido
anual>0.6662592591.1901.1
256 MATERIAL METµLICO500100504.7604.764.76<% Ejecutado>0.0952004.76<% Comprometido
a la fecha>0.0952<% de
Comprometido
anual>0.047645.2495.24
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN3000900600100.7864.1936.59100.78<% Ejecutado>0.1679666670495595.78<% Comprometido
a la fecha>0.167966667<% de
Comprometido
anual>0.6619777784.22304.22
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20001000800476.490476.49476.49<% Ejecutado>0.59561250320796.49<% Comprometido
a la fecha>0.5956125<% de
Comprometido
anual>0.796493.51203.51
263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI2000200020001514.0501514.051514.05<% Ejecutado>0.75702504851999.05<% Comprometido
a la fecha>0.757025<% de
Comprometido
anual>0.9995250.950.95
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN7000700063003275.77854.952420.823275.77<% Ejecutado>0.519963492030026277.77<% Comprometido
a la fecha>0.519963492<% de
Comprometido
anual>0.89682428622.23722.23
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS2800015000122008112.3118.186047.756065.93<% Ejecutado>0.4972073770369511807.31<% Comprometido
a la fecha>0.664943443<% de
Comprometido
anual>0.787154392.693192.69
271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR350015001150770.56135.14635.42770.56<% Ejecutado>0.6700521740225995.56<% Comprometido
a la fecha>0.670052174<% de
Comprometido
anual>0.663706667154.44504.44
273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA10000700070005996.263.695992.575996.26<% Ejecutado>0.856608571010026998.26<% Comprometido
a la fecha>0.856608571<% de
Comprometido
anual>0.9997514291.741.74
274 éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS0505018.53018.5318.53<% Ejecutado>0.370603149.53<% Comprometido
a la fecha>0.3706<% de
Comprometido
anual>0.99060.470.47
275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA37000192001550014226.13209.8914016.2414226.13<% Ejecutado>0.917814839089315119.13<% Comprometido
a la fecha>0.917814839<% de
Comprometido
anual>0.787454688380.874080.87
279 OTROS éTILES Y MATERIALES35000988563851975.3831.971717.551749.52<% Ejecutado>0.274004699043956370.38<% Comprometido
a la fecha>0.30937823<% de
Comprometido
anual>0.64444916514.623514.62
280 REPUESTOS250001000075004420.5503470.153470.15<% Ejecutado>0.462686667030507470.55<% Comprometido
a la fecha>0.589406667<% de
Comprometido
anual>0.74705529.452529.45
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS0991991990.50990.5990.5<% Ejecutado>0.99949545900990.5<% Comprometido
a la fecha>0.999495459<% de
Comprometido
anual>0.9994954590.50.5
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0165416541653.5901653.591653.59<% Ejecutado>0.999752116001653.59<% Comprometido
a la fecha>0.999752116<% de
Comprometido
anual>0.9997521160.410.41
295 PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS0221221220.330220.33220.33<% Ejecutado>0.99696832600220.33<% Comprometido
a la fecha>0.996968326<% de
Comprometido
anual>0.9969683260.670.67
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO0242423.53023.5323.53<% Ejecutado>0.9804166670023.53<% Comprometido
a la fecha>0.980416667<% de
Comprometido
anual>0.9804166670.470.47
298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS0525251.14051.1451.14<% Ejecutado>0.9834615380051.14<% Comprometido
a la fecha>0.983461538<% de
Comprometido
anual>0.9834615380.860.86
* 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE196000398387386787151931.05375.5667709.7468085.3<% Ejecutado>0.1760278910234283.73386214.78<% Comprometido
a la fecha>0.392802886<% de
Comprometido
anual>0.969446242572.2212172.22
301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES1000176816681467.401467.41467.4<% Ejecutado>0.87973621102001667.4<% Comprometido
a la fecha>0.879736211<% de
Comprometido
anual>0.9430995480.6100.6
314 TERRESTRE70000108200108200106201.08025196.5425196.54<% Ejecutado>0.23287005501997108198.08<% Comprometido
a la fecha>0.981525693<% de
Comprometido
anual>0.9999822551.921.92
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO7000649764974812.9104812.914812.91<% Ejecutado>0.740789595015846396.91<% Comprometido
a la fecha>0.740789595<% de
Comprometido
anual>0.984594428100.09100.09
350 MOBILIARIO150001939721924723971.93375.563515.393890.95<% Ejecutado>0.0202156680188493192464.93<% Comprometido
a la fecha>0.020636404<% de
Comprometido
anual>0.9922304777.071507.07
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS3000471547154511.6504072.954072.95<% Ejecutado>0.8638282080634574.65<% Comprometido
a la fecha>0.956871686<% de
Comprometido
anual>0.970233298140.35140.35
380 EQUIPO DE COMPUTACIàN100000832357323530966.08028644.5528644.55<% Ejecutado>0.391131972041946.7372912.81<% Comprometido
a la fecha>0.422831706<% de
Comprometido
anual>0.875987385322.1910322.19
* 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES108500798256902556152.81032886.0132886.01<% Ejecutado>0.4764362190.0212871.469024.23<% Comprometido
a la fecha>0.813514089<% de
Comprometido
anual>0.8646943940.7910800.77
612 INDEMNIZACIONES LABORALES28000280000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>002800
624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS80000765256852555652.81032386.0132386.01<% Ejecutado>0.472615980.0212871.468524.23<% Comprometido
a la fecha>0.812153375<% de
Comprometido
anual>0.8954489380.798000.77
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES5005005005000500500<% Ejecutado>100500<% Comprometido
a la fecha>1<% de
Comprometido
anual>100
693 BECAS DE ESTUDIOS0000000<% Ejecutado>#DIV/0!000<% Comprometido
a la fecha>#DIV/0!<% de
Comprometido
anual>#DIV/0!00