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<row _id="1"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000101</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>RENOVACION DE (1) LICENCIA MICROSOFT PROJECT EN LA NUBE (LICENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO) PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>JONATAN DANIEL PUGA GOODING</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LICENCIA PARA SOFTWARE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-03T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 380.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 380.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="2"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000108</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE PINTURAS PARA ACABADOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DORIS LOO YAU CHAN</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PINTURA ANTIDERRAPANTE PARA PISO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-04T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 66.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 706.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="3"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000108</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE PINTURAS PARA ACABADOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DORIS LOO YAU CHAN</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PINTURA ANTIDERRAPANTE PARA PISO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-04T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 66.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 706.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="4"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000108</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE PINTURAS PARA ACABADOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DORIS LOO YAU CHAN</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PINTURA EN AEROSOL BLANCO BRILLANTE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-04T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 41.73 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="5"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000108</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE PINTURAS PARA ACABADOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DORIS LOO YAU CHAN</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PINTURA EN AEROSOL NEGRO BRILLANTE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-04T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 41.73 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="6"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000108</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE PINTURAS PARA ACABADOS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>DORIS LOO YAU CHAN</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PINTURA EN AEROSOL GRIS CLARO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-04T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.25 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 41.73 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="7"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000014</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-CLASE A&amp;B Nø12BC10506</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 574.41 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 574.41 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="8"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000014</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES-CLASE A&amp;B Nø12BC10506</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ASSA COMPANNIA DE SEGUROS , S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPUESTO 5%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-07T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 28.72 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 28.72 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="9"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>GAS BUTANO 190 GRAMOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 3.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 6.42 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="10"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LUBRICANTE MULTIPROPOSITO DE 11 OZ</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 8.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 88.81 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="11"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PINTURA ACRILICA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>8</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 180.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,540.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="12"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>LAMPARA DE EMERGENCIA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>4</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 28.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 119.84 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="14"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TUBERIA ELECTRICA PVC 3/4X10</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>20</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 1.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 27.82 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="17"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TAPA CIEGA DE METAL 4? X 4?.</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>10</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.50 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 5.35 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="25"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>TAPA DE TOMACORRIENTE COLOR BLANCO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>25</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 0.40 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 10.70 </VALOR COMPRA></row>
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<row _id="106"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE CARBON PARA AGUA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 25.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 138.03 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="107"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>FILTRO DE SEDIMENTO PARA AGUA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>5</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 50.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 267.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="108"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000110</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA HABILITACION DE LA SEDE REGIONAL DE COCLE.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ZEPHYFRESH DE PANAMA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BARRA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 17.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 36.38 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="109"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000112</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>METROPOLITAN HOTELS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE ALIMENTACION</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 213.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 227.91 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="110"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000112</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>METROPOLITAN HOTELS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE HOSPEDAJE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 510.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 510.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="111"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000112</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>METROPOLITAN HOTELS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>IMPUESTO 10%</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 72.30 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 72.30 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="112"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001812</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE PASAJE AEREO DE COLOMBIA - PANAMA- COLOMBIA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>COMPANIA PANAMENA DE</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO IDA-VUELTA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-11T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 390.80 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 390.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="113"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000111</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>CONFECCION DE DOS (2) BUZONES DE SUGERENCIAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FK SALDIVAR S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>BUZONES DE SUGERENCIAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-14T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 75.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 160.50 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="114"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000113</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO GOSA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PERSONA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 490.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 490.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="115"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000113</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE ALIMENTACION</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>GRUPO GOSA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE BOQUITAS PARA 35 PERSONAS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-17T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 150.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 150.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="116"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000114</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO DE UNA (1) UNIDAD DE RELOJ DE ASISTENCIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE COCLE DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS.</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>FACILITYS &amp; SERVICES CORP</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>RELOJ DE MARCARCION MULTI BIOMETRICO</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-19T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 275.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 294.25 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="117"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-1-47-287-08-RC-001813</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS DE PANAMA - COLOMBIA - PANAMA</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONVENIO MARCO</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>C VIAJA, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PASAJE AEREO CLASE ECONOMICA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>2</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 465.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 930.00 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="118"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-CM-000109</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ADQUISICION DE MEDALLAS</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>SKETCH MARKS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>MEDALLA REDONDA DORADA EN RELIEVE</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>12</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 36.48 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 468.40 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="119"><NUMERO ACTO PUBLICO>2024-0-47-01-08-PS-000018</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SERVICIO DE CABLE TV</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO ESPECIAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>SERVICIO DE CABLE TV</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-21T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>3</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 330.00 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 1,109.16 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="120"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003617</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA INCLINADA SALVA ESCALERA PARA ACCESIBILIDAD (SEGUN ESPECIFICACIONES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELEVADORES PANAMERICANOS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>DESARROLLO Y APROBACION DE PLANOS</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 2,869.91 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 3,070.80 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="121"><NUMERO ACTO PUBLICO>2023-1-47-287-08-CM-003617</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA INCLINADA SALVA ESCALERA PARA ACCESIBILIDAD (SEGUN ESPECIFICACIONES)</NOMBRE><TIPO COMPRA>CONTRATACION MENOR</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>ELEVADORES PANAMERICANOS, S.A.</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>PLATAFORMA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD R</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-25T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 21,045.98 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 22,519.20 </VALOR COMPRA></row>
<row _id="122"><NUMERO ACTO PUBLICO>2021-1-47-287-08-PE-002587</NUMERO ACTO PUBLICO><NOMBRE>ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA REGIONAL DE LA FISCALIA GENERAL DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE HERRERA</NOMBRE><TIPO COMPRA>PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL</TIPO COMPRA><EMPRESA ADJUDICADA>INVERSIONES Y DESARROLLO CORRO</EMPRESA ADJUDICADA><DESCRIPCION DE LA COMPRA>ARRENDAMIENTO DE LOCAL - OFICINA HERRERA</DESCRIPCION DE LA COMPRA><FECHA DEL ACTO>2024-06-27T00:00:00</FECHA DEL ACTO><CANTIDAD COMPRADA>1</CANTIDAD COMPRADA><VALOR UNITARIO> 634.20 </VALOR UNITARIO><VALOR COMPRA> 678.45 </VALOR COMPRA></row>
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