_id cta descripcion presupuestoLey contencionDelGasto creditosOExtraordTraslad presupuestoModificado asignado saldoContratosEjecutar compromisoMensual compromisoEjecutado saldoAFecha saldoAnual saldoAsignar pagado porPagarAFecha 1 1 Personal Fijo 77723896 0 -4828484 72895412 72895412 0 6113289.46 70830060.36 2065351.64 2065351.64 0 70830060.36 0.00 2 2 Personal Transitorio 9756287 0 -8969 9747318 9747318 0 843475.76 9121149.65 626168.35 626168.35 0 9121149.65 0.00 3 3 Personal Contingente 999099 0 1454279 2453378 2453378 0 335893.50 2303738.96 149639.04 149639.04 0 2303738.96 0.00 4 13 Por Jefatura 54000 0 1000 55000 55000 0 4000.00 48191.59 6808.41 6808.41 0 48191.59 0.00 5 30 Gastos de Representaci¢n Fijos 649800 0 0 649800 649800 0 44000.00 517149.07 132650.93 132650.93 0 517149.07 0.00 6 40 Sobretiempo 171440 0 31101 202541 202541 0 168139.40 185971.48 16569.52 16569.52 0 185959.48 12.00 7 50 XIII Mes 2616408 0 182641 2799049 2799049 0 823850.30 2529970.93 269078.07 269078.07 0 2529970.93 0.00 8 71 Cuota Patronal de Seguro Social 11210628 0 425439 11636067 11636067 0 1014160.96 10440239.13 1195827.87 1195827.87 0 9513700.90 926538.23 9 72 Cuota Patronal de Seguro Educativo 1328543 0 50218 1378761 1378761 0 111971.96 1237336.99 141424.01 141424.01 0 1124543.59 112793.40 10 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 1328543 0 52357 1380900 1380900 0 112631.96 1245094.23 135805.77 135805.77 0 1131640.83 113453.40 11 74 Cuota Patronal Fondo Complementario 265713 0 9404 275117 275117 0 17558.03 202274.82 72842.18 72842.18 0 184716.79 17558.03 12 81 Gratificaci¢n o Aguinaldo 900000 0 595072 1495072 1495072 0 250.00 1470071.62 25000.38 25000.38 0 1470071.62 0.00 13 91 Sueldos 0 0 262747 262747 262747 0 22832.73 256422.80 6324.20 6324.20 0 256422.80 0.00 14 94 Gasto de Representaci¢n Fijo 0 0 17079 17079 17079 0 3146.67 17077.80 1.20 1.20 0 17077.80 0.00 15 95 Sobretiempo 0 0 20201 20201 20201 0 7035.30 16679.08 3521.92 3521.92 0 16671.88 7.20 16 99 Contribuciones a la Seguridad Social 0 0 48505 48505 48505 0 5013.81 44116.09 4388.91 4388.91 0 39102.28 5013.81 17 101 De Edificios y Locales 2319143 0 -86256 2232887 2232887 0 264314.00 2188244.89 44642.11 44642.11 0 1689040.22 499204.67 18 102 De Equipo Electr¢nico 1484210 0 84619 1568829 1568829 0 357811.00 1532743.24 36085.76 36085.76 0 792607.57 740135.67 19 103 De Equipo de Oficina 200 0 0 200 200 0 0.00 0.00 200.00 200.00 0 0.00 0.00 20 105 De Equipo de Transporte 115000 0 4959 119959 119959 0 0.00 27862.58 92096.42 92096.42 0 5222.81 22639.77 21 109 Otros Alquileres 25200 0 12492 37692 37692 0 5188.00 21511.95 16180.05 16180.05 0 7784.25 13727.70 22 111 Agua 46884 0 -910 45974 45974 0 4091.25 27716.54 18257.46 18257.46 0 21345.29 6371.25 23 112 Aseo 43536 0 -2672 40864 40864 0 6271.81 40855.33 8.67 8.67 0 40075.33 780.00 24 113 Correo 5088 0 -1500 3588 3588 0 734.15 3250.50 337.50 337.50 0 2516.35 734.15 25 114 Energ¡a El‚ctrica 1001136 0 172954 1174090 1174090 0 232022.49 1116989.43 57100.57 57100.57 0 918866.22 198123.21 26 115 Telecomunicaciones 163296 0 -18068 145228 145228 0 95179.18 118738.73 26489.27 26489.27 0 18641.63 100097.10 27 116 Servicios de Transmisi¢n de Datos 868950 0 0 868950 868950 0 112698.00 863666.12 5283.88 5283.88 0 296332.20 567333.92 28 117 Servicio de Telefon¡a Celular 54313 0 0 54313 54313 0 0.00 54312.69 0.31 0.31 0 22630.29 31682.40 29 120 Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros 8370 0 -4170 4200 4200 0 -31.97 0.00 4200.00 4200.00 0 0.00 0.00 30 131 Anuncios y Avisos 50 0 36 86 86 0 0.00 32.64 53.36 53.36 0 32.64 0.00 31 132 Promoci¢n y Publicidad 3376410 0 -332290 3044120 3044120 0 1647934.12 3003818.97 40301.03 40301.03 0 549795.37 2454023.60 32 141 Dentro del Pa¡s 3332248 0 -271037 3061211 3061211 0 1206065.43 1852038.70 1209172.30 1209172.30 0 488322.97 1363715.73 33 142 En el Exterior 223010 0 -11392 211618 211618 0 -900.00 21650.00 189968.00 189968.00 0 21650.00 0.00 34 143 A Otras Personas 550266 0 -2958 547308 547308 0 470969.50 478564.50 68743.50 68743.50 0 3427.50 475137.00 35 151 Dentro del Pa¡s 679828 0 353935 1033763 1033763 0 169924.60 829438.47 204324.53 204324.53 0 462603.13 366835.34 36 152 De o para el Exterior 37470 0 2657 40127 40127 0 -50.00 10714.93 29412.07 29412.07 0 10092.93 622.00 37 153 De Otras Personas 1111321 0 12246 1123567 1123567 0 1054682.35 1087152.75 36414.25 36414.25 0 14085.95 1073066.80 38 154 Transporte de Bienes 41049 0 -22121 18928 18928 0 1650.23 15700.93 3227.07 3227.07 0 10736.93 4964.00 39 162 Comisiones y Gastos Bancarios 200 0 164 364 364 0 0.00 0.00 364.00 364.00 0 0.00 0.00 40 163 Gastos Judiciales 0 0 51360 51360 51360 0 0.00 51360.00 0.00 0.00 0 50572.50 787.50 41 164 Gastos de Seguros 277372 0 28378 305750 305750 0 224543.00 284832.97 20917.03 20917.03 0 57314.72 227518.25 42 165 Servicios Comerciales 845160 0 -8551 836609 836609 0 340249.00 813180.27 23428.73 23428.73 0 285921.70 527258.57 43 169 Otros Servicios Comerciales y Financieros 113163 0 252111 365274 365274 0 36787.56 298575.68 66698.32 66698.32 0 229291.00 69284.68 44 171 Consultor¡as 722300 0 -434515 287785 287785 0 247000.00 247000.00 40785.00 40785.00 0 0.00 247000.00 45 172 Servicios Especiales 36000 0 0 36000 36000 0 0.00 29305.88 6694.12 6694.12 0 24000.00 5305.88 46 181 De Edificios 50500 0 -16500 34000 34000 0 0.00 26044.52 7955.48 7955.48 0 25064.52 980.00 47 182 De Maquinarias y Otros Equipos 257856 0 916 258772 258772 0 79982.18 224362.83 34409.17 34409.17 0 94667.41 129695.42 48 183 De Mobiliario y Equipo Oficina 1600 0 0 1600 1600 0 0.00 0.00 1600.00 1600.00 0 0.00 0.00 49 185 De Equipo de Computaci¢n 467899 0 0 467899 467899 0 111260.96 425687.02 42211.98 42211.98 0 124000.06 301686.96 50 189 Otros Mantenimiento y Reparaciones 734198 0 -354 733844 733844 0 222179.00 678170.99 55673.01 55673.01 0 394359.02 283811.97 51 192 Servicios B sicos 0 0 2632 2632 2632 0 0.00 2630.65 1.35 1.35 0 2630.65 0.00 52 195 Vi ticos 0 0 456 456 456 0 0.00 272.00 184.00 184.00 0 266.00 6.00 53 196 Transporte de Personas y Bienes 0 0 372 372 372 0 0.00 314.00 58.00 58.00 0 309.00 5.00 54 199 Mantenimiento y Reparaci¢n 0 0 610 610 610 0 0.00 609.90 0.10 0.10 0 609.90 0.00 55 201 Alimento para Consumo Humano 859022 0 350433 1209455 1209455 0 571909.76 1064990.94 144464.06 144464.06 0 399347.84 665643.10 56 203 Bebidas 97816 0 40709 138525 138525 0 90075.15 126677.20 11847.80 11847.80 0 30142.94 96534.26 57 211 Acabado Textil 6320 0 192617 198937 198937 0 192924.00 195455.18 3481.82 3481.82 0 2051.48 193403.70 58 212 Calzado 700 0 17586 18286 18286 0 0.00 7948.60 10337.40 10337.40 0 7948.60 0.00 59 213 Hilados y Telas 650 0 919 1569 1569 0 44.00 1310.31 258.69 258.69 0 1266.31 44.00 60 214 Prendas de Vestir 328078 0 1544866 1872944 1872944 0 1779314.09 1817312.97 55631.03 55631.03 0 31975.16 1785337.81 61 219 Otros Textiles y Vestuarios 5664 0 0 5664 5664 0 0.00 0.00 5664.00 5664.00 0 0.00 0.00 62 221 Di‚sel 628420 0 46246 674666 674666 0 256771.01 537451.12 137214.88 137214.88 0 280230.11 257221.01 63 222 Gas 50 0 0 50 50 0 0.00 0.00 50.00 50.00 0 0.00 0.00 64 223 Gasolina 363688 0 74276 437964 437964 0 57280.36 178119.88 259844.12 259844.12 0 120634.52 57485.36 65 224 Lubricantes 34643 0 0 34643 34643 0 17930.43 27126.60 7516.40 7516.40 0 7361.81 19764.79 66 229 Otros Combustibles 30500 0 0 30500 30500 0 22000.00 22000.00 8500.00 8500.00 0 0.00 22000.00 67 231 Impresos 62298 0 8610 70908 70908 0 35077.30 52685.15 18222.85 18222.85 0 14364.73 38320.42 68 232 Papeler¡a 292655 0 50910 343565 343565 0 175645.37 308604.59 34960.41 34960.41 0 131063.00 177541.59 69 239 Otros Productos de Papel y Cart¢n 129528 0 -49959 79569 79569 0 38810.00 59297.96 20271.04 20271.04 0 20012.96 39285.00 70 242 Insecticidas, Fumigantes y Otros 0 0 305 305 305 0 0.00 129.60 175.40 175.40 0 9.60 120.00 71 243 Pinturas, Colorantes y Tintes 11186 0 10322 21508 21508 0 2939.17 15907.23 5600.77 5600.77 0 9557.00 6350.23 72 244 Productos Medicinales y Farmac‚uticos 5500 0 127 5627 5627 0 1822.00 3989.46 1637.54 1637.54 0 1167.46 2822.00 73 249 Otros Productos Qu¡micos 505340 0 -222012 283328 283328 0 239972.17 267604.79 15723.21 15723.21 0 25324.69 242280.10 74 252 Cemento 200 0 568 768 768 0 0.00 366.88 401.12 401.12 0 366.88 0.00 75 253 Madera 3325 0 92 3417 3417 0 516.76 3095.35 321.65 321.65 0 2895.35 200.00 76 254 Material de Fontaner¡a 10600 0 6692 17292 17292 0 514.47 14917.15 2374.85 2374.85 0 12779.25 2137.90 77 255 Material El‚ctrico 66900 0 -11122 55778 55778 0 24231.01 42092.08 13685.92 13685.92 0 13458.20 28633.88 78 256 Material Met lico 10511 0 -1243 9268 9268 0 386.61 7654.49 1613.51 1613.51 0 6706.49 948.00 79 257 Piedra y Arena 500 0 318 818 818 0 0.00 367.38 450.62 450.62 0 367.38 0.00 80 259 Otros Materiales de Construcci¢n 34446 0 532 34978 34978 0 20454.22 31248.81 3729.19 3729.19 0 10025.49 21223.32 81 261 Art¡culos o Productos para Eventos Oficiales 2500 0 451 2951 2951 0 0.00 1385.86 1565.14 1565.14 0 1385.86 0.00 82 262 Herramientas e Instrumentos 47733 0 -3359 44374 44374 0 15842.00 34394.36 9979.64 9979.64 0 12099.41 22294.95 83 263 Material y Art¡culos de Seguridad P£blica 115362 0 -22527 92835 92835 0 66099.37 75151.78 17683.22 17683.22 0 5496.36 69655.42 84 265 Materiales y Suministros de Computaci¢n 78439 0 6903 85342 85342 0 39494.00 66036.74 19305.26 19305.26 0 14394.41 51642.33 85 269 Otros Productos Varios 165500 0 65656 231156 231156 0 63358.69 202577.41 28578.59 28578.59 0 117191.26 85386.15 86 271 étiles de Cocina y Comedor 25505 0 6322 31827 31827 0 12184.89 18862.90 12964.10 12964.10 0 5468.68 13394.22 87 273 étiles de Aseo y Limpieza 295594 0 2643 298237 298237 0 158954.56 286773.07 11463.93 11463.93 0 125432.96 161340.11 88 274 étiles y Mat. M‚dicos, de Laboratorio y Farm. 4475 0 6973 11448 11448 0 3629.23 5143.78 6304.22 6304.22 0 1429.19 3714.59 89 275 étiles y Materiales de Oficina 477096 0 -1499 475597 475597 0 331569.47 430191.86 45405.14 45405.14 0 49761.94 380429.92 90 277 Instrumental M‚dico y Quir£rgico 575 0 5441 6016 6016 0 4831.00 5291.63 724.37 724.37 0 460.63 4831.00 91 279 Otros étiles y Materiales 7002 0 5182 12184 12184 0 4007.00 7934.23 4249.77 4249.77 0 3866.19 4068.04 92 280 Repuestos 294630 0 2593 297223 297223 0 78802.02 258534.42 38688.58 38688.58 0 151756.65 106777.77 93 291 Alimentos y Bebidas 0 0 197 197 197 0 0.00 193.00 4.00 4.00 0 193.00 0.00 94 297 Productos Varios 0 0 1438 1438 1438 0 0.00 1438.00 0.00 0.00 0 1438.00 0.00 95 320 Equipo Educacional y Recreativo 0 0 39249 39249 39249 0 0.00 26052.36 13196.64 13196.64 0 26052.36 0.00 96 331 Equipo M‚dico y Odontol¢gico 0 0 1277 1277 1277 0 0.00 1168.98 108.02 108.02 0 1168.98 0.00 97 340 Equipo de Oficina 0 0 44775 44775 44775 0 17041.00 44129.19 645.81 645.81 0 16525.81 27603.38 98 350 Mobiliario 0 0 42493 42493 42493 0 9518.00 37863.22 4629.78 4629.78 0 26478.13 11385.09 99 370 Maquinaria y Equipos Varios 0 0 29288 29288 29288 0 775.12 22646.05 6641.95 6641.95 0 19893.37 2752.68 100 380 Equipo de Computaci¢n 0 0 9317 9317 9317 0 0.00 8181.76 1135.24 1135.24 0 8181.76 0.00 101 613 Indemnizaciones Especiales 2000000 0 -1966659 33341 33341 0 22928.67 33332.77 8.23 8.23 0 10484.55 22848.22 102 614 Bonificaci¢n por Antigedad 9578894 0 -8841996 736898 736898 0 205112.30 610970.60 125927.40 125927.40 0 426878.30 184092.30 103 621 Becas Escolares 10000 0 -9700 300 300 0 0.00 0.00 300.00 300.00 0 0.00 0.00 104 622 Becas Universitarias 50000 0 -43442 6558 6558 0 0.00 0.00 6558.00 6558.00 0 0.00 0.00 105 624 Capacitaci¢n y Estudio 250000 0 -75629 174371 174371 0 5679.00 109620.62 64750.38 64750.38 0 73645.62 35975.00 106 629 Otras Becas 250000 0 -229494 20506 20506 0 3158.70 6004.33 14501.67 14501.67 0 6004.33 0.00 107 632 Subsidios Culturales y Cient¡ficos 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 108 639 Otras Sin Fines de Lucro 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 109 662 Cuotas a Organismos Centroamericanos 4000 0 0 4000 4000 0 0.00 4000.00 0.00 0.00 0 4000.00 0.00 110 663 Cuotas a Organismos Interamericanos 8800 0 200 9000 9000 0 0.00 8960.00 40.00 40.00 0 8960.00 0.00 111 692 A Personas 0 0 10278127 10278127 10278127 0 458759.29 10220119.78 58007.22 58007.22 0 10074415.94 145703.84 112 930 Imprevistos 2000 0 0 2000 2000 0 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0 0.00 0.00 113 ""