_id DESCRIPCIàN "Presupuesto Ley" "Presupuesto Modificado" "Asignado Modificado" Compromiso Acumulado Devengado Pagado Total Ejecutado % Ejecutado Saldo de Contratos por Ejecutar Saldo en Bloqueo Total Comprometido "% Comprometido a la fecha" "% de Comprometido anual" Saldo a la fecha Saldo Anual 1 "" (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)=(e+f) (h)=(g/c*100) (i) (j) (k)=(d+i+j) (l)=(d/c*100) (m)=(k/b*100) (n)=(c-d) (¤)=(b-k) 2 *** TOTAL 3910321 3910321 2783893 2574622.79 427550.69 2023433.62 2450984.31 0.880416133 121488.06 134405.47 2830516.32 0.924828214 0.723857791 74864.74 1079804.68 3 ** 0 FUNCIONAMIENTO 3910321 3910321 2783893 2574622.79 427550.69 2023433.62 2450984.31 0.880416133 121488.06 134405.47 2830516.32 0.924828214 0.723857791 74864.74 1079804.68 4 * 0 SERVICIOS PERSONALES 2684936 2609449 1738138 1653193.29 190966.7 1462226.59 1653193.29 0.951128903 0 -24451.04 1628742.25 0.951128903 0.624170946 109395.75 980706.75 5 001 PERSONAL FIJO 1834320 1794916 1183476 1165340.99 100277.5 1065063.49 1165340.99 0.984676487 0 -72197.34 1093143.65 0.984676487 0.609022177 90332.35 701772.35 6 002 PERSONAL TRANSITORIO 0 0 0 0 "" 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 7 003 PERSONAL CONTINGENTE 54000 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 8 030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 138000 138000 92000 92000 5750 86250 92000 1 0 0 92000 1 0.666666667 0 46000 9 040 SOBRETIEMPOS 0 4800 4800 3125.04 1000.02 2125.02 3125.04 0.65105 0 1674.96 4800 0.65105 1 0 0 10 050 XIII MES 157360 159666 107227 97206.86 464.72 96742.14 97206.86 0.906552081 0 3672.52 100879.38 0.906552081 0.631815039 6347.62 58786.62 11 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 265141 269612 181237 173080.73 20400.88 152679.85 173080.73 0.954996662 0 0 173080.73 0.954996662 0.641962264 8156.27 96531.27 12 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 28325 28853 19418 17569.24 2131.35 15437.89 17569.24 0.904791431 0 0 17569.24 0.904791431 0.608922469 1848.76 11283.76 13 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 28325 30103 20668 18949.24 2303.85 16645.39 18949.24 0.916839559 0 0 18949.24 0.916839559 0.629480118 1718.76 11153.76 14 074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO 5665 5767 3882 3469.85 413.37 3056.48 3469.85 0.8938305 0 0 3469.85 0.8938305 0.601673314 412.15 2297.15 15 081 GRATIFICACIàN O AGUINALDO 0 30810 30810 0 0 0 0 0 0 30810 30810 0 1 0 0 16 091 SUELDOS 112800 92167 57481 51062.34 31666.66 19395.68 51062.34 0.888334232 0 6418 57480.34 0.888334232 0.623654236 0.66 34686.66 17 094 GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO 25000 28200 20200 18000 18000 0 18000 0.891089109 0 2200 20200 0.891089109 0.716312057 0 8000 18 095 SOBRETIEMPO 6000 4277 2277 1161.88 0 1161.88 1161.88 0.510267896 0 583.28 1745.16 0.510267896 0.408033668 531.84 2531.84 19 096 XIII MES 5000 882 882 874.87 0 874.87 874.87 0.9919161 0 6.79 881.66 0.9919161 0.999614512 0.34 0.34 20 099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 25000 21396 13780 11352.25 8558.35 2793.9 11352.25 0.823820755 0 2380.75 13733 0.823820755 0.641848944 47 7663 21 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 845595 983218 796143 696143.97 155982.92 439945.02 595927.94 0.748518721 121488.06 95168.51 912800.54 0.874395642 0.928380624 4830.52 70417.46 22 101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 305000 272258 170594 168618.58 20019.36 128579.86 148599.22 0.87106944 86122.94 766.32 255507.84 0.988420343 0.938476886 1209.1 16750.16 23 102 DE EQUIPO ELECTRàNICO 10000 3336 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 3336 24 103 DE EQUIPO DE OFICINA 9000 1500 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 1500 25 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 26 109 OTROS ALQUILERES 35000 61203 49535 28926.38 954.44 21562.64 22517.08 0.454569093 16435.52 4822.1 50184 0.583958413 0.819959806 15786.52 11019 27 112 ASEO 400 400 400 360 0 180 180 0.45 0 40 400 0.9 1 0 0 28 114 ENERGÖA ELCTRICA 66000 66000 44000 34800.76 3874.43 30926.33 34800.76 0.790926364 0 9199.24 44000 0.790926364 0.666666667 0 22000 29 115 TELECOMUNICACIONES 1000 1000 1000 103.03 0 60.13 60.13 0.06013 0 896.97 1000 0.10303 1 0 0 30 116 SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS 70642 70642 70642 57147.24 3629.88 30067.36 33697.24 0.477014241 0 13434.05 70581.29 0.808969735 0.999140596 60.71 60.71 31 117 SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR 15000 15000 15000 8207.64 237.38 4550.41 4787.79 0.319186 0 6592.92 14800.56 0.547176 0.986704 199.44 199.44 32 120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 13500 6299 2424 1786.7 1112.8 673.9 1786.7 0.737087459 0 4512.3 6299 0.737087459 1 -3875 0 33 131 ANUNCIOS Y AVISOS 0 1090 1090 787.68 0 787.68 787.68 0.722642202 0 302.32 1090 0.722642202 1 0 0 34 132 PROMOCIàN Y PUBLICIDAD 0 18819 18819 18817.23 2291.31 3926.67 6217.98 0.330409692 0 0.72 18817.95 0.999905946 0.999944205 1.05 1.05 35 141 VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS 11500 9842 9842 9580 0 9580 9580 0.973379394 0 262 9842 0.973379394 1 0 0 36 142 VIµTICOS EN EL EXTERIOR 27219 42000 42000 37800 4200 33600 37800 0.9 0 4200 42000 0.9 1 0 0 37 151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS 12750 11830 9248 7585.74 0 7585.74 7585.74 0.820257353 0 4244.26 11830 0.820257353 1 -2582 0 38 152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 13500 26778 26778 26777.3 10454.8 16322.5 26777.3 0.999973859 0 0 26777.3 0.999973859 0.999973859 0.7 0.7 39 153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 5500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 40 154 TRANSPORTE DE BIENES 2100 1315 615 190.25 0 190.25 190.25 0.309349593 0 1124.75 1315 0.309349593 1 -700 0 41 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 1000 1000 750 310 10 300 310 0.413333333 0 440 750 0.413333333 0.75 0 250 42 163 GASTOS JUDICIALES 0 4900 4900 4900 0 0 0 0 0 0 4900 1 1 0 0 43 164 GASTOS DE SEGUROS 15300 17200 1900 1672 0 1372 1372 0.722105263 0 228 1900 0.88 0.110465116 0 15300 44 165 SERVICIOS COMERCIALES 65820 70006 70006 49084.02 28620.4 9518.99 38139.39 0.544801731 0 20921.98 70006 0.701140188 1 0 0 45 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82732 95464 95464 87631.58 57145.33 24999.51 82144.84 0.860479762 0 7832.42 95464 0.917954203 1 0 0 46 181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS 57592 127476 108276 108141.99 13131.9 88255.39 101387.29 0.936378237 18929.6 404.41 127476 0.99876233 1 -270.4 0 47 182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 15000 15100 10100 6120.74 1005.8 4691.86 5697.66 0.564124752 0 8979.26 15100 0.606013861 1 -5000 0 48 185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN 1540 20661 20661 15917.21 9209.49 1763.9 10973.39 0.531116112 0 4743.79 20661 0.770398819 1 0 0 49 191 ALQUILERES 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 50 192 SERVICIOS BµSICOS 6000 10492 10492 10490.7 0 10490.7 10490.7 0.999876096 0 1.3 10492 0.999876096 1 -7.2764E-13 0 51 195 VIµTICOS 0 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 52 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 442 442 435 0 435 435 0.984162896 0 7 442 0.984162896 1 0 0 53 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 9955 9955 9952.2 85.6 9524.2 9609.8 0.965323958 0 2.4 9954.6 0.999718734 0.999959819 0.4 0.4 54 199 MANTENIMIENTO Y REPARACIàN 0 1210 1210 0 0 0 0 0 0 1210 1210 0 1 0 0 55 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 182910 118807 91751 74330.56 4982.8 56006.09 60988.89 0.664721801 0 37469.72 111800.28 0.810133514 0.94102435 -20049.28 7006.72 56 201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 10400 10122 8122 6034.5 170 5864.5 6034.5 0.742982024 0 1213.5 7248 0.742982024 0.716064019 874 2874 57 203 BEBIDAS 4500 4500 3000 2658.78 480 2178.78 2658.78 0.88626 0 1841.22 4500 0.88626 1 -1500 0 58 211 ACABADO TEXTIL 0 1256 1256 1255.79 359.26 896.53 1255.79 0.999832803 0 0.21 1256 0.999832803 1 3.63876E-14 0 59 212 CALZADO 900 1171 1171 725.71 0 725.71 725.71 0.619735269 0 445.29 1171 0.619735269 1 0 0 60 214 PRENDAS DE VESTIR 300 6420 6420 6113.15 279.91 5317.5 5597.41 0.871870717 0 306.85 6420 0.95220405 1 0 0 61 221 DISEL 33000 15630 15630 15630 0 6742.6 6742.6 0.431388356 0 0 15630 1 1 0 0 62 223 GASOLINA 24000 4800 4800 4800 0 1579.03 1579.03 0.328964583 0 0 4800 1 1 0 0 63 224 LUBRICANTES 4000 2384 1048 814.85 0 814.85 814.85 0.777528626 0 1569.15 2384 0.777528626 1 -1336 0 64 229 OTROS COMBUSTIBLES 0 30 30 12.81 0 12.81 12.81 0.427 0 17.19 30 0.427 1 0 0 65 231 IMPRESOS 1600 1750 1750 1640.97 940.5 700.47 1640.97 0.937697143 0 109.03 1750 0.937697143 1 0 0 66 232 PAPELERÖA 9000 2255 2255 674.58 0 514.08 514.08 0.227973392 0 1580.42 2255 0.299148559 1 0 0 67 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN 1100 225 225 19.59 0 19.59 19.59 0.087066667 0 205.41 225 0.087066667 1 0 0 68 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 4960 1720 1720 992.34 0 912.91 912.91 0.530761628 0 727.66 1720 0.57694186 1 0 0 69 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 3000 3575 2575 1858.4 0 1858.4 1858.4 0.721708738 0 1716.6 3575 0.721708738 1 -1000 0 70 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS 200 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 71 249 OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS 3000 1687 687 428.98 0 428.98 428.98 0.624425036 0 258.02 687 0.624425036 0.407231772 0 1000 72 254 MATERIAL DE FONTANERÖA 1000 700 364 102.66 0 102.66 102.66 0.282032967 0 597.34 700 0.282032967 1 -336 0 73 255 MATERIAL ELCTRICO 3000 1500 500 165.6 0 165.6 165.6 0.3312 0 1334.4 1500 0.3312 1 -1000 0 74 256 MATERIAL METµLICO 1000 700 364 87.14 0 87.14 87.14 0.239395604 0 612.86 700 0.239395604 1 -336 0 75 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN 1600 1300 764 467.57 0 467.57 467.57 0.612002618 0 832.43 1300 0.612002618 1 -536 0 76 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1600 1600 1064 409.22 0 409.22 409.22 0.384605263 0 1190.78 1600 0.384605263 1 -536 0 77 263 MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI 750 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 78 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN 7500 7475 4975 1970.13 0 1970.13 1970.13 0.39600603 0 5504.87 7475 0.39600603 1 -2500 0 79 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 10000 9300 5964 4615.31 0 4615.31 4615.31 0.773861502 0 4684.69 9300 0.773861502 1 -3336 0 80 271 éTILES DE COCINA Y COMEDOR 2000 1064 392 256.69 0 256.69 256.69 0.654821429 0 807.31 1064 0.654821429 1 -672 0 81 273 éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 12000 6400 2400 2039.81 0 1627.66 1627.66 0.678191667 0 4360.19 6400 0.849920833 1 -4000 0 82 274 éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D 0 85 85 25.28 0 25.28 25.28 0.297411765 0 59 84.28 0.297411765 0.991529412 0.72 0.72 83 275 éTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20000 10970 10970 10456.54 2547.54 7843.52 10391.06 0.94722516 0 513.46 10970 0.953194166 1 -9.09495E-13 0 84 277 INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO 0 15 15 0 0 0 0 0 0 15 15 0 1 0 0 85 279 OTROS éTILES Y MATERIALES 9400 4248 1116 361.79 108.63 253.16 361.79 0.324184588 0 754.21 1116 0.324184588 0.262711864 0 3132 86 280 REPUESTOS 11500 13290 9454 7090.48 96.96 6993.52 7090.48 0.749997884 0 6199.52 13290 0.749997884 1 -3836 0 87 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 966 966 956.02 0 956.02 956.02 0.989668737 0 9.98 966 0.989668737 1 1.77636E-14 0 88 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1600 1130 1130 1128.72 0 1128.72 1128.72 0.998867257 0 1.28 1130 0.998867257 1 -2.73115E-14 0 89 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO 0 225 225 224.27 0 224.27 224.27 0.996755556 0 0.73 225 0.996755556 1 -1.02141E-14 0 90 297 PRODUCTOS VARIOS 0 294 294 293.65 0 293.65 293.65 0.998809524 0 0.35 294 0.998809524 1 2.27596E-14 0 91 298 éTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 20 20 19.23 0 19.23 19.23 0.9615 0 0.77 20 0.9615 1 0 0 92 * 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE 74950 122859 122359 119920.19 74358.27 42528.12 116886.39 0.955274152 0 2938.81 122859 0.980068405 1 -500 0 93 301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES 1500 6235 5735 5611.4 732.2 4879.2 5611.4 0.978448126 0 623.6 6235 0.978448126 1 -500 0 94 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2500 0 0 0 0 0 0 #­DIV/0! 0 0 0 #­DIV/0! #­DIV/0! 0 0 95 350 MOBILIARIO DE OFICINA 43700 4542 4542 4541.58 728.53 3813.05 4541.58 0.99990753 0 0.42 4542 0.99990753 1 7.27751E-14 0 96 370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 2000 3600 3600 3217.98 213.98 3004 3217.98 0.893883333 0 382.02 3600 0.893883333 1 0 0 97 380 EQUIPO DE COMPUTACIàN 25250 87683 87683 85752.89 72683.56 10035.53 82719.09 0.943388 0 1930.11 87683 0.977987637 1 0 0 98 393 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 2417 2417 2415.88 0 2415.88 2415.88 0.999536616 0 1.12 2417 0.999536616 1 -1.09246E-13 0 99 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 18382 18382 18380.46 0 18380.46 18380.46 0.999916222 0 1.54 18382 0.999916222 1 8.73079E-13 0 100 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121930 75988 35502 31034.78 1260 22727.8 23987.8 0.67567461 0 23279.47 54314.25 0.874169906 0.714774043 -18812.25 21673.75 101 614 BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD 65000 30595 8923 8921.25 0 8921.25 8921.25 0.999803878 0 0 8921.25 0.999803878 0.291591763 1.75 21673.75 102 624 CAPACITACIàN Y ESTUDIOS 56430 44893 26079 21613.53 1260 13306.55 14566.55 0.558554776 0 23279.47 44893 0.828771425 1 -18814 0 103 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 500 500 500 500 0 500 500 1 0 0 500 1 1 0 0